HCL 21/2016 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina ae Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 E.-mail: office(primariaslatina.ro site:www.primariaslatina.ro IZEI Certificat Nr.239 150 9001 Nr. 21/27.01.2016 HOTĂRÂRE Referitor la : aprobare credite bugetare repartizate pe articole si alineate şi numărul de personal permanent şi temporar pe anul 2016 la Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială, capitolele: 66.02 — „Cabinete medicale şcolare” si 68.02 — „Asistenţă socială” CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2016 Având în vedere : - raport de specialitate al Direcţiei Protecţie şi Asistenţă Socială înregistrat la nr. 566/21.01.2016; - expunerea de motive a Primarului Municipiului Slatina înregistrată la nr. 6910/21.01.2016; - avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi al Comisiei de Buget-Finante din cadrul Consiliului Local Slatina; prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 20 lit. a), h) si i) precum şi art. 26 alin. (4), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; In temeiul art. 36 alin. (4) lit. (a) , coroborat cu art. 45 alin. (1), (2) lit.(a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă creditele bugetare repartizate pe articole şi alineate pe anul 2016 pentru Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială, Capitolul 6802 — Asistenţă socială, Capitolul 6602 — Cabinete medicale şcolare conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre. Art. 2. Se aprobă numărul de personal, permanent şi temporar conform anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre. Art. 3. Se aproba programul de investiţii, programul de dotări precum şi fișa obiectivului de investiții pentru anul 2016 aferent Directiei Protectie si Asistenta Sociala, conform anexelor nr. 3 - 5. Art. 4 Anexele 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la: - Instituţia Prefectului Judeţului Olt; - Primarul Municipiului Slatina; - Direcţia Economică; - Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială. Preşedinte de şedinţă; Avizat de legalitate i pa Secretarul municipiului Slatina Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”? . DIRECTIA PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA Anexa nr. 1 la HCL nr.21/27.01.2016 CUI: 19836326 BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 pui DENUMIRE INDICATOR CAPITOL 6802 — ASISTENTĂ SOCIALA TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 12.171.00 A.CHELTUIELI CURENTE (01=1 0+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 12.171.00 TITLUL |. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.490.00 Cheltuieli cu salariile in bani 1001 1.961.00 Salarii de baza 100101 1.961.00 Contributii 1003 529.00 Contributii de asigurari sociale de stat 100301 352.00 Contributii de asigurari de somaj 100302 18.00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 138.00 10. | Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 100304 10.00 11. | Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,85% 100306 11.00 12. | TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 1.196.00 13. | Bunuri si servicii 2001 449.00 14. | Furnituri de birou 200101 20.00 15. | Materiale pentru curatenie 200102 25.00 16. | Incalzit, iluminat si forta motrice 200103 80.00 17. | Apa, canal, salubritate 200104 20.00 18. | Carburanti si lubrifianti 200105 9.00 19. | Transport 200107 150.00 20. | Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet 200108 15.00 21. | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 200109 100.00 22. | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 20.00 23. | Pregatire profesionala 2013 10.00 24. | Alte cheltuieli 2030 50.00 25. | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 50.00 26. | Hrana 2003 681.00 27. | Hrana pentru oameni 200301 681.00 28. | Medicamente si materiale sanitare 2004 4.00 29. | Medicamente 200401 4.00 30. | Materiale sanitare 200402 0.00 31. | Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 10.00 32. TOTAL - mii lei- Alte obiecte de inventar 200530 10.00 33. | Deplasari, detasari, transferuri 2006 2.00 34. | Deplasari interne,detasari, transferuri 200601 2.00 35. | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 8.346.00 36. | Ajutoare sociale 5702 8.346.00 37. | Ajutoare sociale in numerar 570201 8.346.00 38. | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 59.00 39. | Asociatii si fundatii 5911 59.00 40. | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 80.00 41. | Active fixe 7101 80.00 42. | Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 80.00 43. | TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 O 44. | Plati effectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 850101 9) NR. CRT. CAPITOLUL 680211 "CRESE" TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 1.084.00 A.CHELTUIELI CURENTE (01=1 0+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 | 1.084.00 TITLUL |. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 900.00 Cheltuieli cu salariile in bani 1001 720.00 Salarii de baza 100101 720.00 Contributii 1003 180.00 Contributii de asigurari sociale de stat 100301 120.00 Contributii de asigurari de somaj 100302 4.00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 48.00 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 100304 4.00 Contribuţii pentru concedii si indemnizatii 0,85% 100306 4.00 TITLUL II . BUNURI SI SERVICII 20 184.00 TOTAL DENUMIRE INDICATOR COD (stie - mii lei- Bunuri si servicii 2001 Furnituri de birou 200101 Materiale pentru curatenie 200102 incalzit, iluminat si forta motrice 200103 Apa, canal, salubritate 200104 Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet 200108 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 200109 Hrana 2003 Hrana pentru oameni 200301 Medicamente si materiale sanitare 2004 Medicamente 200401 Materiale sanitare 200402 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 Alte obiecte de inventar 200530 NR. CRT. DENUMIRE INDICATOR TOTAL - mii lei- CAPITOLUL 680206 " ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII" TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 1.220.00 A.CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 1.220.00 TITLUL |. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 800.00 Cheltuieli cu salariile in bani 1001 641.00 Salarii de baza 100101 641.00 Contributii 1003 159.00 Contributii de asigurari sociale de stat 100301 110.00 Contributii de asigurari de somaj 100302 4.00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 38.00 S|e|elalolal=lw]el— Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 100304 3.00 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,85% 100306 4.00 SI: TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 281.00 sa, Bunuri si servicii 2001 224.00 = Furnituri de birou 200101 20.00 SA Materiale pentru curatenie 200102 20.00 [za Incalzit, iluminat si forta motrice 200103 50.00 za) Apa, canal, salubritate 200104 15.00 zi Carburanti si lubrifianti 200105 9.00 A Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet 200108 10.00 IS) = Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 200109 70.00 IS) Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 20.00 usd SIE Pregatire profesionala 2013 10.00 [IS [x] Alte cheltuieli 2030 50.00 IX) „|: Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 50.00 IIS) a Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 5.00 [Să dh Alte obiecte de inventar 200530 5.00 [SI a Deplasari, detasari, transferuri 2006 2.00 9 o Deplasari interne, detasari, transferuri 200601 2.00 [SI It] TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 59.00 w S Asociatii si fundatii 5911 59.00 w TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 80.00 w [it] Active fixe 7101 80.00 w [2] Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 80.00 NR. CRT. DENUMIRE INDICATOR TOTAL - mii lei- CAPITOLUL 680250" ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR" D TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 1.350.00 2) A.CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 1.350.00 3) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 1.350.00 4) Ajutoare sociale 5702 1.350.00 5) Ajutoare sociale in numerar 570201 1.350.00 NR. CRT. DENUMIRE INDICATOR TOTAL - mii lei- CAPITOLUL 68020502" ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE" Il. TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 7.816.00 A.CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 7.816.00 TITLUL |. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 790.00 Cheltuieli cu salariile in bani 1001 600.00 Salarii de baza 100101 600.00 6. | Contributii 1003 190.00 7. | Contributii de asigurari sociale de stat 100301 122.00 8. | Contributii de asigurari de somaj 100302 10.00 9. | Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 52.00 10. | Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 100304 3.00 11. | Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,85% 100306 3.00 12. | TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 150.00 13. | Bunuri si servicii 2001 150.00 14. | Transport 200107 150.00 15. | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 _|__6.876.00 16. | Ajutoare sociale 5702 | 6.876.00 17. | Ajutoare sociale in numerar 570201 6.876.00 18. | TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 9) 19. | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 850101 [?) NR. TOTAL CRT. DENUMIRE INDICATOR COD _ mii lei CAPITOLUL 68021501 "AJUTOR SOCIAL" 1. | TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 120.00 2. | A.CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 120.00 3. | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 120.00 4. | Ajutoare sociale 5702 120.00 5. | Ajutoare sociale in numerar 570201 120.00 NR. TOTAL CRT. DENUMIRE INDICATOR COD _ mii lei. CAPITOLUL 68021502 "CANTINA SOCIALA” - TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 581.00 - A.CHELTUIELI CURENTE (01=1 0+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 581.00 - TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 581.00 - Hrana 2003 581.00 | - Hrana pentru oameni 200301 581.00 AS DENUMIRE INDICATOR cop | TOTAL | CRT. - mii lei- CAPITOLUL 660208 "SERVICII DE SANATATE PUBLICA” TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 2.890.00 A.CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 | 2.890.00 TITLUL |. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 | 2.760.00 Cheltuieli cu salariile in bani 1001 2.345.00 Salarii de baza 100101 2.145.00 Sporuri pentru conditii de munca 100105 200.00 Contributii 1003 415.00 Contributii de asigurari sociale de stat 100301 300.00 Contributii de asigurari de somaj 100302 11.00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 93.00 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 100304 5.00 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,85% 100306 6.00 TITLUL II . BUNURI SI SERVICII 20 130.00 Bunuri si servicii 2001 25.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 200109 35.00 Medicamente si materiale sanitare 2004 85.00 Medicamente 200401 45.00 Materiale sanitare 200402 40.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar-——- 2005 10.00 Alte obiecte de inventar set; 200530 10.00 DIRECTIA PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA Anexa nr. 2 la HCL Nr.21/27.01.2016 CUI: 19836326 Număr de personal şi fondul salariilor de bază pentru anul 2016 N : Propuneri 2016 T. posturi fond aferent salariilor d Specificaţii 2015 Nr. ond aferen sa ariilor de bază - mii lei - Capitolul 6802 — Asistenta sociala 184 184 2.490 Capitolul 6602 — Cabinete medicale 83 83 2.760 scolare Total 267 5.250 posturi Preşedirite/de ședință, ) ) Tomireanu Maria Cristina | SA ANEXA nr. 3 LA HCL .Nr.21/27.01.2016 JUDETUL OLT Unitatea administrativ-teritoriala MUNICIPIUL SLATINA_ Instituţia publică: DIRECŢIA PROTECȚIE ŞI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I Credite de angajament II Credite bugetare PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ŞI SURSE DE FINANŢARE - mii lei - Ituieli din care za eheliiie execuţie Si a estimări efectuate AP preliminată anii până la 2016 trim. II trim. IV ulteriori 31.12.2015 0 3 4 7 8 9) TOTAL GENERAL: 1 80,00 0,00 0.00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 1. TOTAL surse de finanţare li 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0.00 0.00 0,00 02 Buget local din care: 1 80,00 Ă 0,00 0,00 0,00 0,00 80.00 0.00 0.00 0,00 71.01 Active fixe 80,00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,00 0,00 0,00 0,00 C. Alte cheltuieli 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0.00 1. TOTAL surse de finanțare 80,00 0,00 0,00 0,00 80.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local din care: 80,00 0,00 0,00 0,00 80.00 i 0.00 0.00 0.00 71.01 Active fixe 80.00 0,00 0.00 0,00 80.00 0,00 0.00 0,00 C.b. Dotări independente 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0.00 0,00 0,00 1. TOTAL surse de finanțare 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0.00 0.00 0,00 02 Buget local din care: 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Ă 0.00 0,00 0.00 71.01 Active fixe 80,00 4 0,00 0.00 80.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL: 68 1 80,00 0.00 0,00 80,00 0,00 0,00 1. TOTAL surse de finanțare 80,00 i 0,00 0.00 80,00 0.00 0.00 02 Buget local din care: 80.00 Ă 0,00 0,00 80.00 Ă 0,00 0,00 71.01 Active fixe 80,00 A 0,00 0,00 80,00 0,00 C. ALTE CHELTUIELI 80,00 0,00 80,00 0,00 1. TOTAL surse de finanțare 80,00 | 0,00 80.00 i Ă 0,00 02 Buget local din care: 80,00 0,00 80,00 0,00 71.01 Active fixe 80,00 0,00 R 80.00 C.b. Dotări independente 80,00 80,00 0,00 1. TOTAL surse de finanțare 80,00 Î 0,00 80.00 X 0.00 02 Buget local din care: 80,00 i Ă 0,00 80,00 0,00 71.01 Active fixe 80,00 0,00 80,00 TOTAL CAPITOL: 6802 80,00 80,00 0,00 1. TOTAL surse de finanțare 80,00 80,00 02 Buget local din care: 80.00 80.00 71.01 Active fixe 80,00 80,00 C. ALTE CHELTUIELI 80,00 80,00 1. TOTAL surse de finanţare 80,00 80.00 02 Buget local din care: 80.00 80,00 71.01 Active fixe 80.00 CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ cheltuieli efectuate până la 31.12.2015 execuție preliminată 2016 din care trim. II trim. II trim. IV estimări anii ulteriori 0 3 4 6 7 8 9 0,00 80.00 0,00 0,00 0.00 0,00 C.b. Dotări independente 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1. TOTAL surse de finanțare 80,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Buget local din care: 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0.00 0,00 0.00 0,00 71.01 Active fixe 80,00 0.00 0,00 0,00 0.00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL: 680206 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1. TOTAL surse de finanțare 80,00 0,00 0.00 0.00 0,00 80.00 0,00 0,00 0.00 0,00 02 Buget local din care: 80.00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.00 0,00 0.00 0,00 71.01 Active fixe 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 C. ALTE CHELTUIELI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 1. TOTAL surse de finanțare 80,00 0.00 0,00 0.00 80.00 0.00 0,00 0,00 02 Buget local din care: 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 71.01 Active fixe 80.00 0,00 0,00 0.00 80,00 0.00 0.00 0.00 C.b. Dotări independente 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 1. TOTAL surse de finanțare 80.00 0,00 0.00 0,00 80.00 0,00 0,00 0.00 02 Buget local din care: 80,00 0.00 0,00 0,00 80.00 0.00 0.00 0,00 71.01 Active fixe 80,00 0.00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 Obiectiv 1: ACHIZIȚIE AUTOUTILITARĂ 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 1. TOTAL surse de finanțare 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0.00 0.00 0,00 02 Buget local din care: 80,00 0,00 0,00 80.00 0.00 0,00 71.01 Active fixe 80.00 0,00 0.00 80.00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Preşedi te de şedinţ: Tomireanu DIRECTIA PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA Anexa nr. 4 la HCL Nr.21/27.01.2016 CUI: 19836326 Programul de dotări pe anul 2016 Cantitate Valoarea din buget locala pentru Nr. SER Obiectiv -buc- anul 2016 Cr. -lei - 1__| Achiziţionare autoutilitară 1 80.000 Total 1 80.000 ANEXA nr. 5LA HCL... | Aaa JUDETUL „nenea Unitatea administrativ-teritoriala Capitol:. „OLT MUNICIPIUL SLATINA 68.02 FISA OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII ACHIZIȚIE AUTOUTILITARA _] Tipul cheltuieli: C A. DATE GENERALE: 1. Date geografice: 1.1 Judet/Sector 1.2 Municipiu/Oras/Serauna 1.3 Amplasament ................. „.. OLT „SLATINA _ „SEDIU DIRECȚIA PROTECȚIE ŞI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului Ministerului Finantelor Publice 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie) B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 1. Valoarea totala apronată (mii lei) .. 2. Capacitati aprobate (în unități fizice ) . 3. Durata de realizare aprobata (numar luni) ..... 80,00 „1800/2500 cc C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR 1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei) 2. Durata de realizare contractata (numar luni) 3. Data începerii investitiei ................... 01.02.2016 4. Data programata a terminarii si PIF . 31.12.2016 5. Valoarea decontata pâna la 31 decembrie 2015 (mii le „0 6. Valoarea programata in anul 2016 (mii lei) 80,00 7. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2016 (mii lei) . „0 Preşedintede şedinţă | Tomireânti. Maria Cristinaj | ij ee | Ii