HCL 79/2018 Pașcani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 79 din 26.04.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.G.C.L Pascani pentru anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Pascani, judeţul iasi; Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.(d), art. 63 alin. (1) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări și completări; Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 325/2006, privind serviciul public de alimentare cu energie termică; Având în vedere prevederile Legii nr. 48/2010 privind aprobarea OG nr. 13/2009, pentru modificarea si completarea OG nr. 36/2006, privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate; Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 69/31.08.2011 care modifică O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate; În baza prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În baza prevederilor Ordonantei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; Având în vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 nr.9830/13.04.2018, înaintată de conducerea RAGCL Pașcani și înregistrată la Primaria municipiului Paşcani cu nr.6995/17.04.2018; Având în vedere Hotărârea nr.6/16.04.2018 a Consiliului de Admnistraţie al RAGCL; Luând act de: a) expunerea de motive prezentată de către primarul municipiului Paşcani în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 7222/19.04.2018; b) raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Economică şi Compartimentul juridic şi Contencios din cadrul aparatului de specialitate a! primarului, înregistrat sub nr7223/19.04.2018; Având în vedere: - Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finanţe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr. 557/25.04.2018; - Avizul Comisiei juridică, ordine publică, administraţie publică, drepturile omului și libertăţi cetățenești, înregistrat sub nr. 541/23.04.2018; - Avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, ecologie şi patrimoniu, înregistrat sub nr. 579/25.04.2018; În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂSTE: Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.G.C.L Pașcani pe anul 2018, conform conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanţare aferent R.A.G.C.L Pascani, pentru anul 2018, precizat conform Anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri Primarul municipiului Pașcani, în calitate de ordonator principal de credite, Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, directorul general al Regiei Autonome de Gospodărie Comunala și Locativă. Art. 4. Serviciul administrație publică va comunica în copie prezenta hotărâre către: Instituţia Prefectului județul laşi; Primarul municipiului Paşcani; R.A.G.C.L. Paşcani; Direcţia economică; Mass-media. vvvyYvyYv PREŞEDINTE E Contrasemnează pentru legalitate Consili&y lâcâla SECRETARUL MUNICIPIULUI PE LILTANAp cons. jr. JITARU IRINA i că a 2 A'ADMINISTRAŢIEISPUBEIGEICENTRARE/EOGALEgiiize. Operatorul economic R.A.G.C.L. Pascani Sediul/Adresa Str. Moldovei, Nr. 21, Pascani, lasi Cod unic de înregistrare R01999398 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE Realizat! „TU Preliminat | Propuneri ; INDICATORI Ne an an curent % Estimări an N+2 = = - | precedent N) 97/55 | 10=8/7 AN-1) [n 1 EI E E] E] D574 7 EI E] 10 i. VENITURI TOTALE Rd. 1=Rd.2+Rd.57Rd.6) 7 Te82i 9013] 1.1435 974| 9655 1.0401 1.03) 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 7882 9013] 1.1435 9374 9655] 1.0401 1.03 a) |subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 1837] 1260) 0.6859 15310] 1349] 1.0397! 1.0298) b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 o [1] [/] 0 0 [I 0 2 Venituri financiare 5 [1] [:] [] 0 0 0 [N 3 Venituri extraordinare 5 [/] [1] 0| [) ol 0 0 ri CHELTUIELI TOTALE (RA.7=Rd.BrRd.Z0+RA-ZI) p 9939 9012] 0.9067] 9361] 9633] 1.0387] — 1.0291 4 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 9328 9012] 0.9661 9361 9633| 1.0387) 1.0291 A, [cheltuieli cu bunuri si servi 9 5652 5457] 0.9655 5675 5845] 1.0399) 1.03] gg. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 72| 72| 1 75| 77| 1.0417] 1.0267 ) C. [cheltuieti cu personaiul, din care: 11 3000] 3450 1.15 3577| 3676| 1.0368] 1.0277! CO [Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 2244 3133] 1.3962] 3257 3354] 1.0396] 1.0298] ic4 |eh. cu salariile 13 2244| 3103] 1.3828 3227| 3324] 1.04] 1.0301 c2 [bonusuri 14 0 30 Lu 30| 30| 0] L') ca [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 [:] ol 0| [) [A 0 o| cheituieli cu plati compensatorii aferente . dlisponibilizarilor de personal 15 0| 0] 0 0] 0] [) 0| Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor CA Jorgane de conducere si control, comisii si comitete 17 178| 244| 1.3943 PA 244| 4 4 es cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială; fondurile speciale şi alte obligații legale i 18 581 73| 0.1256| 76| 78| 1.0411] 1.0263) D. |aite cheltuieli de exploatare 19 604 33] 0.0546] 34 35| 1.0303] 1.0294 Cheltuieli financiare 20 611 [2] 0] [i] [ ['] [') 3 Cheltuieli extraordinare 21 9 [1] [] 0| 0O| 0 0| [Il] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 "2057] 1| -0.0005| 13| '22 13| 1.6923] [A IMPOZIT PE PROFIT 23 i] [1] [] 0| 0 PROFITUL CONTABIL. RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA M IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 o| ol ol 1 Rezerve legale 25 0] [;] 0 3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 Lt] 0| 0] 3 Acoperirea pierderitor contabile din anii precedenţi 27 [1] 0! [7] Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum 4 și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0] 0] 9 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 9| [1] [+] 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de ia Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 [) ol 0 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 31 0 0 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividencie cuvenite 3 actionarilor, în cazul societăților! companiilor naționale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului de stat 2) 33 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 0 c) | - dividende cuvenite altor acționari 34 [) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 0; [i] [!) Page 1 o0f4 i Aeh Preliminat | Propuneri ari i INDICATORI N an [an curent | + Estimări [Ei e | 10207 precedent (N) ii - [ui 0 î EI E] 7 5 D574 7 [i E] 10 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 9 0 vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 [1] 0 [i] a) | cheltuieli materiale 38 [1] 0| [1] b) |eheltuteli cu salariile 39 [4 0| I] ec) [cheltuieli privind prestarile de servicii 40 [1] 0! 0 d) [cheltuieli cu reclama si publicitate 41 O| [] 0 . e) |alte cheltuieli LZ] [i] [7] [7] Vii SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIIL-OR, din care: 43 355| 541| 1.5239) ol ol ol ol 1 Alocaţii de la buget 44 0| 300| 0! Q| Q| 9] Ir] alocaţii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 9 9 0) 0] 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 355| 541] 1.5239] [i] 0 x DATE DE FUNDAMENTARE 4 4] [i O| 0] [7] “la Nr. de personal prognozat la finele anului 48 92 95| 1.0326) 97| 92] 1.0211 0.9485) 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 92| 95| 1.0326 97| 92] 1.0211 0.9485] Castigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană) ” 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.127Rd.49)/12*1000 50 2032.61] 2721.93] 1.3391 2772.34 3010.87] 1,9185 1.088] Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) * 51 2032.61 2748.25] 1.3521 2772.34 3010.87 1.0088 1.086 Productivitatea muncii în unități valorice pe total . ÎN 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 85.67 94.87|_1.1074| 96.64|_104.95]_1.0186|____1.086f- Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal P 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 260.25 251.44] 0.9662 9| [:] Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 1260.97] 999.89] 0.7929 998.61] 997.72] 0.9987] 0.9991 8 Plăţi restante 55 37346] 36056] 0.9655] 34512] 32524] 0.9572 0.:9424| 9 Creanţe restante 58 4959 4325] 0.8722 5274] 4985] 1.2194! 0.9452! Rd. 50 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2 Diregtor General, Birou Financiar - Contabilitate, Page 2 0f 4 Control Financiar de Gestiune, Ec. Jilavu Cristina Maria 120 | efeg [ră i Q 9) 0 Q (n) 0 ă G șI 92 IZUgdop IIp| (p 0 0 0 e) [) 9 2) 9 Q [2 ) sz Sano ap ajuoxop mp] (9 e] 1] 0 0 9 9 0 e) Q 5) 0 vz arerueury Winsoaur mp| (q 1) 0 tă Q_ ti e) 9 iti Q 9 9 XA AERULUI HEZINQOUrI urp| (e 0 0 1) 0 0 9 9 UI) 9 Li] U] cz ea z Ip (LT'PU-9TPU+STPU--PT'PA-+EZ-PĂ) 3.FEPULULy LINII A 9L07'0_ |£z0'i Oz [XA IXA sg Z8 0 iz LZ PIBAȚIISA Sale] (57 Q FI 0 [) i 9 [) G 0z TOI I0RIEII-I09 EITESINIOTEA ap| (ȘI L'] 9 [ei G 9 *) ] e) ) ) 5 mpsoaui npuad zrineaqns pp] (E 0 :) e) 0 9 9 0 E] G 9 ED AIeIOĂI003U AIE - L) [] [2] ei G ] 9 9 c 9 24 21e106d109 BAȚoe - 0 [1] 0 0 1] c] 9 0 0 0 9; “91e2 Ip “(SI "pă+LI"PU) TEjrdea 2p şţierado ay[e 15 10[34Ţae E31ezugA Uțp| (Zi 2409 _|P086'0_ |9€ 9 ELĂ sg 98 €S| 26 o Zi EJA Heuod 18 jzuotue ump| (73 6s66'0 jase6o |ss +3 +9 19 622 0pz 96: ) Viz Laă 2973 UI ((J7"PU+07'PU+6LPU-+OLPU+SIPI)| O areyeojdxa n1p LINMUaA oz 0 0 0 o) 9 (9) i L3€ 0 ) 0 e | | [E 3[ind9x3 ap Sina UL IRĂONpPOLĂ Mya3502 3JU2I3E LINIȚOAA. 0 [i o) 0 1] e) n) 9 1) 0 0 AA VrEzHiqoW] ap eponpozd up (p !] [j o 9] Li i 9 9 0 O 9 kk areoâra m, afe5a] _0Țroponaad jo “inuozsuei| Za 69%p6'0 |esggo |6ss os 00ţ LSS 097; 7/€8| DO 9 06: o 21E03IA u] 9je5a| 10JHopoaaad 72 “iuoagns| [2 696'0 |6sg90 [less os 00L 1s8 09z+ 2881 002. !) 06 6 axe mp “(1 4"PA+0L'PE) 2390 oaege| (9 2P 2131 ANBIEJE BIEJEOLĂXA IP LINIaJSueI) 1$ MUZA US Up 0 [!] 9) 0 [£) (9) [9] [9] 2) [*] 0 i XOŢUMyIEU EoIEZUgA up] (A [:) ['] [ei (9) [ei [9] e] 9 0 [1] [isi 4 VanmuaA Ie (pe 0 0 Q [e] [2] [ei [9] (5) 9 [9] 9 9 Divţo 15 ajuaAapoa ump| (ge: GZZ0'| |esst'i |/892 EI PA 2894 IMAZA 7LS4 Liz 0z£9 Q OcyS Ej ape)sazd MoiAs up] (zel 0 ] e) 2) o e) [6] Li o Q i] d JORSUPOAd EAIEZUGA DP] (pe £LO'4 esse-L [2897 LIPĂ 2894 Zzyz 'prsi ps 02£9 0 €1ps să (e :8129 Up (£-Pă+9PU+S"PA+b'PU) rinpuga eţionpozd up 8670'1 [Sepi |zoe 6z8 ger Peo£ €Lo6 0984 99z8 0 '7s94 z :9229 U7p Ap PU+EL'PUă+TI PUT6 PUB PA+E PA) E BIEJEOI(ID Up 31230) pinziua A, 8670, |âtpLi |zose 6z8 2p8i ieo£ £L06 „HE88z 9928 [:) pâ9z V (8TPU+TT:PU+TPĂ) A1VLOL RIN LINIA 1 9 4 P9 23 949 P9 9 i Ep EI £ [A L 2) Aa) N 2 “ALI "98 IUL NEA , IMEIROH _ . P£/S=8 SI9=1 i2)oL [aeumiilo2d | tvuozuoa ue E-N 'p2 MHOLVOIGNI Vezijea | "AN : 3185 ula 32 % % (N) 3UsIn2 UE BUNdOIJ (|-N) 1463p3954d ue Spanii ETETȚITI =: 73 ETA 1407 902 ari Pet» 02 stăz HeInuayo i$ unuusa sp inye6nq ul jinzeaaudă HEJOUEUIJ-O9IUIOUED8 1Q0|1107E9/pul eS181je3eq SI EA I Zu exeuy i 86£666/04 e1eysi5aul ep alun pod i !Se] 'upoSeg “LZ "IN '19A0pIOW "3$ eseipy/Inipes |UEOSEd 'T'9'9'V'y d|uouo5a |n103e.19d0 2 <9901/4TVALNA9 39NANd IL VALSINIAQY VALVLMOLNV | Prevederi an precedent (N-1) ”S___Propuneri an curent (N) % % Nr A alizat an Aprobat "ai Din care : INDICATORI Ș conform | conform | Preliminat/ _, ră. N2 | ue/Ordin | Hotararii | Realizat Total (orimi. O[Trimil. O ÎTrimilL. O ÎTrimiv. 7=6/5 | B=58a comun C.A. 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6 6a &b Sc 6 7 EN e) alte venituri financiare 27 Ei : O o: 9 E: 9 Q 0) +) 0 [ 3 Venituri extraordinare 28 0 L) 0 0 9 [!] i) 0 0 ) 0 II [CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 9529 [:) 8260 9939 9012 2262 2261 2253 2235| 0.9067 1.043 i Cheituieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86-+Rd.120), din care: 30 8916 :] 8260 9328 9012 2262 2261 2253 2235| 0.9661] 1.0462 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 5520 [i 5074 5652 5457 1379|_ 1369! 1362! 1355|___0.9655| 1.0239) A Cheltuieli privind stocurile (Ra.33-+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 5234 0 4820 5379 5184 1296) 1296 1297 1295|___0.9637| _1.0277 a) Jeheltuieli cu materiile prime 33 280 Li 268 „401 315 79 79 79 78|___0.7855|___1.4321 b) |ebeltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 487 :) 485 532 522 130| 130 130 132| ___0.9812| 1.0924. b1)__jeheltuieli cu piesele de schimb 35 145 9|. 113|... 136|... 186| 34|. “34 34). 34 1|__1.1826 2) cheltuieli cu combustibilii 36 372 0 STI 396 386 96 96 96 98| 0.9747] 1.0645 e) eheltuieii privină materialele de natura obiectelor de . | e ai inventar 37 27 9 27 43 34 9 , 9 9 7|___0.7907| 1.5926) d) |cheltuieli privind energia și apa 38 4440 9) 4040 4403 4313 1078| 1078 1079 1078] 0.9796] __ 0.9917 e) |eheltuieli privind mărfurile 39 0 Ol. [i] E) 0 [] OI 90|. $ [i] 0 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41-+Rd.42+Rd.45), din care: 40 69 [:) 69 81 31 22 22 22 15 1|__1.1739 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 19|: 0]. 19| 30 30 8 8 3 6 1|__1.5789 b) |cheituieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 3 0 3 [1] 0 [n] 9 [1] [1] 0 0 b1) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 : g i 9 , . 9 9 OI 9 0 9 0 0 [i] b2)_| - către operatori cu capital privat 44 3 2) 3 [E] ) 9 „0 [i] [E 0 [i c) |prime de asigurare 45 47 i Lt) 47 51 51 14 14) 14| _9 1|__1.0851 Cheltuieli cu alte servicii execuțate de terți A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50-+-Rd.37+Rd.62+Rd.63+Rd,67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 217 [] 185 192| 192| 52 51 43 45 1|__0.8848 a) |chettuieli cu colaboratorii 47 [ij 9 E) 9 9 [i] [] [] [] [] [1] b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 45 ș) 37 22 22 5 5 6 al 1 0.449 bl) |ekeltuieli privind consultanţa juridică 49 0 d 0 0 e) [+ [) [e 9| [d 0 cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), €) |atn care: 50 9 9 7 6 6 2 1 2 1 1|___0.6667 e1) |eheituieli de protocol, din care: 51 2 [) Q Q [?) 2) 0 - [tj [!] 0 7 tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu iz I modificările ulterioare 52 0 pr 250 e) : 0 2) L) lo) 0 0 | c2) icheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 7 ” EI | : 4 2 4 4 0.3571 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și : Ă i publicitate, potrivit Legii nr.193/2096, cu modificările - ulterioare - 54 9 2) [] e) 2) 2) 0 [e] 15 £ afeq zi si 9. ZA (ZA 28 UI] 004 64 « ȘI :013 up “(S8"PU pă P-+E8"PU+T8"PU+-18"P-+08PU) ANEŢIUSE AJUȚUESIgA Ță 9xE) “AjIzZOduui N3 JAM) d e) [) o e) o) z e) FA EI Momyraiga ape] _(f 0 0 0 o 0 E] Q 9 u | Hnenue , ae 1 anieou puțațid apumjunure no pfmșio42| (21 Q (2) (1) 0 Lt) e] ei 0 9 - IL0Z/601 '1u MLLISANE) € piuaSIa 3p 3ueUOpI "P2 3192npu02 ap nyneuosxad earesejd Ţă paze7n1921 PUrAȚId MAMA] (9 0 ) i) 2] 2) 9 9) 9 (9) 9 9 EA AEHII 9p 2)en)3332 armmieasaxd na mamyrauo| (si i] 0 9) *] e) Lt] 0 ) e) [) iZă 21and jnjnruatuop zeu op J0jHnunq ajtraraye- 0 9 9] 0 0 0 ) e) 2) 0 EZĂ 39.IE9 UŢp “9ŢE10di1033u, IS ale 10d.103 10[IEZI[IQOLI, Z3IenŢEA331 n3 VIAMI) (pi 9 (!] 0. ) 9 [] 2) 2] e] 2] d) ZI greuojsazord eoxpesazd n2 Memo] (ei o L) 9 0 0 0 0 o) e) 0 0 IZA IMa[e2 9p NSIUV3) ESALNOAUNI 13 FAIAUȚIAIVUE PUIAIĂ ȚEȚNIAU2. (za 0 0 e) 2) 4 e) 2) [ D] [*) 2) 02 Ezed j$ 21e.n5ise 2p Hoinjoa| (1 ZZIvL | ge ELA se se 67| 62| s6 Ea [e] 9 69 [E *3IE9 Uip “Ți127 ap 33E3n23X3 AMIDIAI2S na arama ame! L L Di Z, Z z E E E E 99 DNENUrSE 15 B-1E0UEd AMȚA.IAS 2 M2FR3I2u2| CU 5220 | d 4 E: :] 8z sz 9e 5 29 Iieorunuiodafe? 9p axe) 18 are3$0d vomylam2| (3 0 [) i o) 0 1) Q e) a O 99 FULI9IX9- :] 0 O ?) e] (e) O e) 9) e) s9 Enaguţ- 0 0 L:) 0 0 [:) 0 [j 0 0 Y9 29483 Dyp (99pY+S9PH) Puintp na Hanon - 23990 | p- Y ț bă [A A e £ 9 g 29162 U!p “I9Jsuza) foxeseJap *o1ese[dap 2p H9In312y2 e) 1] (9) 0 [9] [2] ) e) e) o e) [4:) [3 aueos.ad j$ pmunq 3p prodsue-r) na paȚny[242 0 0 0 9) (3) 0 e) 9) O 9 0 9 PEMARDE |$ pmțiae At nI1Uad o1ezŢ10sU0dS Ip 2 (pp 0 L:)] Q [i [?) 0 [2] o [?) [?] [e] 09 aAnăxods apunqap n.pusd-| (pl 0 0 0 (2) 0 [e] 19) Q 0 Q Q 6s : axe mp %410dS 75 [eppos! “POgUIZĂLAUI “arjeanpa A[IMUIouIop Uy 31EZHI0su0ds 9p “49 (Zp 2] 0 0 [0] [2] (9) [9] [9] [e] 0 [7] 89 yeyeues Ț$ [EDIpaur MINZULOP UŢ 3IEZLIOSuOĂs ap “42 Up 0 i 0 UI] 1] 0 9 0 1] 0 LI] 283 :a.7€3 UIp “(19'PE+6S"Pă+8SPU) (e SI07/7au 9NO MAn7od pasezurosuods na *q) [] 9 0 g 9 9 [j [ij [A 0 Z 95 Xoposnpoză e ae40nn01d 3p-3 0 i] 2) (9) 2) ) (5 [) 0 i) G ss AIEOHAIIN AILAIIPonur 12 *9007/£61-xu 837] MApnod “ou nus ayuagspxa ajard od poaIzAouro.ă “ajord , [nIpnjs “Supoyaeuu 2p Iuedurzo “27d nopea 3734203 - pi P9 29 CE] 29 9 S Ep ? eg i [A [3 v5 unu02 _ "AL UL "II UL “AL LU "LUIuL Yeziţeou H2JE30H | UIPIO/9H Ş . 2e/s=8 SI9=4 IL Peunulaid | uiojuo> |. uuojuod ZN pi TIOLVOIONI — = UE jezIjeo3:- AN : 91e9 ui PEEI:a Ă % % ÎN) jusan5 ue usundora ([-N) juspe5a1d ue Hoponazd [i Prevederi an precedent (N-1) ___ Propuneri an curent (N) LA % Nr Salizat an Aprobat ul Din care: INDICATORI ri d. N-2 conform | conform | Preliminat / Total a=5l8a i HG/Ordin | Hotararii Realizat Trim L. Trim i. Trim ul. Trim IV. comun CA. 1 2 3 3a 4 4a 5 6 6a Sb 6c 6d 7 E) Ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale y : 2 80 a 9 9 0 9 ei 0 0 0 d 0 ») ch, cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice şi . resursele minerale 31 9 [] ) 9 9 9 2) 0 Le) [:) [:] c) |ch. cu taxa de licență 82 0 [8] a [?] 0 [) [îj [9] [?) [!] 0 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 ) _0 [e] £i e) ) *) *) 9 0 L) e) |eh. cu taxa de mediu 84 0 -0 0]. 2) 9|- Q O! Q 0 [!] 9 £) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 100 87| 72| 72| 18 18 17 19| 1 0.72 IC. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+R4.113), din care: 86 2718 L'] 3053 3000 3450 865 865 865 855 1.15|__1.1038 CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 2028 0 2298 2244 3133 785 785 785 778| ___1.3962| 1.1065) ci Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90--Rd.91), din care: 88 2028 0 2298 2244 3103 717 777 777 772|___1.3828| 1.1065 a) salarii de bază 89 1573 0 1786|_:.:- 1732]. 2602 651 651 651 649| ___1.5023| 1.1011 b) sporuri, prime și alte bonificaţii aferente salariului de , i - bază (conform CCM) 20 > 406| 9 458 458 501 126| 126 126| 123|___1.0939| 1.1281 : c) alte bonificaţii (conform CCM) EX 49 9 s4 54| (CI o 9 9 L) 0|____1.102 c2 Bonusuri (Rd.95+Rd.96+Rd.97+R4.98+ Rd.99), din care: , 92 [!) 9 0 [:] 30 :) 8 :j 6 9 :] a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările și completările ulterioare, din care:. 93 - LU] [i :] :] ] 1] [+] 0 :] [u [!] - tichete de ereșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu E a : ia modificările ulterioare; : 94 e) O o 0 le) 2) 0 9 0 [1] 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii po k î nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 9 Q 2) 9] 2) 1 [...]