HCL 222/2024 Paleu adoptată

ROMANIA JUDEȚUL BIHOR COMUNA PALEU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 222 din 28.11.2024 privind aprobarea modificării costului unitar prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare al gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate Având în vedere raportul de specialitate cu nr. 15979 din 22.11.2024, referatul de aprobare nr. 13688 din 15.10.2024 și proiectul de hotărâre nr. 13687 din 15.10.2024 Conform prevederilor anexei 10.1 din contractul de delegare al serviciului de transport local de persoane prin curse regulate Oradea Transport Local SA a întocmit auditul tehnico-economic în vederea actualizării costului unitar/km, conform căruia: -Art. 9.9 din contractul de delegare al servicului de transport local de persoane prin curse regulate stabileşte că “Operatorul poate solicita indexarea /renegocierea costului unitar pe km în cursul anului, în condițiile stabilite în anexele 10.1 şi 10.2”; -Costul unitar pe km a fost stabilit anterior prin Auditul tehnico-economic efectuat în anul 2023, iar până în prezent principalele cheltuieli au suferit o creştere de cel puţin 11% la nivel national: -Lepea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unităţile administrativ- teritoriale prin prevderile art. 4 alin.(1) litera i) stabilește că : “recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, şi prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi. ”; -Auditul tehnico-economic privind calcularea costului pe km întocmit conform obiectivelor propuse prin adresa A.D.I. Transregio nr. 159/23.07.2024, detaliază costurile pe anii precedenţi şi propune costurile unitare începând cu data de 01.10.2024: Având în vedere prevederile următoarelor acte normative: -Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1370/2007; -Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice: -Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; Luând în considerare Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administrația publica locală, republicată cu modificările si completările ulterioare. Cunoscând prevederile art. 20 alin.(7). art. 32 alin. (1) şi art. 34 alin.(2) litera a) din Legea nr. 92/2007, art. 1 din anexa la Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport Văzând avizele comisiilor de specialitate În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. c), d); alin. (6) lit.a) ; art. 7 lit. n) şi art. 139 alin. (3), lit. g). art. 196 alin.(1) lit. a), art. 197, art. 198 alin. (1) si (2) din OUG. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Local al Comunei Paleu HOTĂRĂȘTE Cu 12 voturi,„pentru”, 0 voturi „impotrivă” si 0 voturi „abţinere” din totalul de 13 consilieri locali în funcţie Art.]. Se aprobă costul unitar/km prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare ale gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, conform | RN din Auditul tehnico-economic privind calcularea costului pe kilometru la OTU $ TE ȘA ai D: AA 117166, Paleu nr. 18 Tel/Fax: +4 0259.451.007 E-mail: primaria paleu.ro FT DATENLEA) | TRAMVAIE AUTOBUZE Oradea Oradea | Sânmartin | Borş | Paleu Hidișelu de Sus Cetariu Preţ propus 19.60 10.00 6,50 5,50 6.00 5, TRAMVAIE AUTOBUZE Oradea Oradea | Sânmartin | Borș | Paleu Hidișelu de Sus Cetariu Preţ vechi 19,60 9.00 5.30 4,50 4.90 4.30 Art.2. Se aprobă modificarwa anexei 10.1 “Metodologia de calcul şi modificare a costului unitar/kilometru” prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare al gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, în sensul actualizării costurilor unitare anuale, conform punctului 1. Art.3 - Prezenta hotărâre se va comunica cu: - Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor: - Primarul Comunei Paleu - Oradea Transport Local - ADI Transregio La dosar PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SFERLEA-BIG CRISTIAN-MIRCEA Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI PALEU, IAKOB VILMA 417166, Paleu nr. 18 Tel/Fax: +4 0259.451.007 E-mail: primariapaleu.ro www.paleu.ro PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.222/28,11.2024 Nesert. Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoansi responsabile să efectueze procedura 1 Adoptarea hotărârii 1)s-a făcut cu majoritate 28.11.2024 D simplă D absolută c calificată Comunicarea către primar 2) 28.11.2024 Comunicarea către prefectul județului 3) Aducerea la cunoştinţa publică 4)+5) Comunicarea, nomai în cazul celei cu caracter individual 4)+5) 6 Hotărârea devine obligatorie 6) sau produce efecte juridice 7), după caz Extrase din Ordonanţa de urgenţă 2 Guvernului ne. 57/2019 privind Codul adninistrativ, ca modificările şi completările ulterioare: I)Art, 139 alin. (1): “În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simphă, după caz. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art, 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie." 2)Art. 197 alin, (2) “Hotărările consiliului local se cotnumică primarului,” 3)Art, 197 alin, (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării 4)An, 197 alin. (4): "Hotărârile se aduc In cunoştinţa publică şi se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general si comunei." S)An. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor - cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la datu comunicării oficiale către prefect." G)Art, 198 alin. (1): "Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cumoştință publică." TyArt. 199 atin, (2): "Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează,” mlm] 417156, Palea nr. 15 Tel/Fazc +4 0259.451.007 E-mail: primaria palea.ro www.paleuIo DR PI II II Audit tehnico-economic privind calcularea costului pe kilometru la Oradea Transport Local SA Contract: Contract de Servicii nr. 237 / 22.08.2024 FOAIE DE SEMNĂTURI ELABORATOR: ec. Diana Corina MOCAN - Cabinet de expertiza contabila si auditor financiar pg. 1 Cuprins 1. Preambul ( extras din Raportul Directoratului pentru anul 2923) 2. Metodologie de stabilire a veniturilor si cheltuielilor aferente: activitatilor si sectiilor dezvoltate ca centre de cost in cadrul OTL 3. Costurile pe kilometru si pe tipuri de transport 4, Tabel centralizator cost / Km multianual 2014 — 2024 5. Estimarea valori! redeventelor de plata catre UAT-uri pentru urmatorii 8 ani 6. Estimarea costului / Km si a compensatiei pe UAT-uri pentru o perioada de 8 ani (01.05.2025 — 01.05.2031) 7. Concluzii si propuneri pg. 2 1, Preambul SC Oradea Transport Local SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome Oradea Transport Local. Transformarea regiei in societate pe actiuni s-a făcut ca urmare a HCL nr. 538/09.08.2010, având ca acţionar unic Consiliul focal al municipiului Oradea. În anul 2013, prin Hotărârea nr. 8, adunarea generală a acţionarilor a aprobat, constituirea SC Oradea Transport Local SA ca operator regional! şi cooptarea în structura acţionarlatului a comunelor Borş şi Sânmartin. Ca formă juridică - SC Oradea Transport Local SA - este persoană juridică română, fiind organizată ca societate pe actiuni, capitalul social fiind deţinut de Municipiul Oradea (99.98%), Comuna Bors (0.01%), Comuna Sânmartin (0.01%) si işi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile romane şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 286 din 29.03.2007. Obiectul de activitate a! socletății este: transportul urban de călători cu tramvale; transportul urban, metropolitan și transfrontalier de călători cu autobuze; transportul de persoane prin curse regulate speciale şi ocazionale; întreținerea şi repararea parcului auto; confecţii piese și diverse confecţii metalice; reclamă şi publicitate pa mijloace de transport si alte spaţii conexe; activităţi conexe transportului rutier-activități desfăşurate de autogări. . ... . . . Serviciul de transport public local! de persoane prin curse regulate executat de S.C. Oradea Transport Local este limitat la raza teritorlal-adminietrativă a membrilor Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară Transregio, după cum urmează: - Începând cu 01.01.2014 pănă în 30.04.2019 s-a efectuat la niveluil membrilor Oradea, comuna Borș și comuna Sânmartin, în baza Contractul de delegare ai gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate nr. 232/C/1 din 29.12.2013. Din 01.05.2019 Oradea Transport Local SA execută transportul public de călători la nivelul celor trei membri, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate nr.122/01.05.2019 aprobat prin HCL Oradea nr. 300/17.04.2018, HCL Borş nr. 51/17.04.2019 şi HCL Sânmartin nr. 220/24.04.2019. - În anul 2019 au aderat ia ADI Transregio comunele Paleu şi Cetariu, pentru care Oradea Transport Local SA a prestat serviciul de transport public în baza contractului nr, 316/03/28.11.2019, - Din a doua jumătate a anului 2020 a aderat la Asociaţia de Dezvoitare intercomunitară Transregio şi comuna Hidişelu de Sus, astfei ca din 01.09.2020 Oradea Transpori Local SA sfectuează curse de autobuz pe linia 515; Oradea- Sântelec, în baza contractului de delegare nr. 220/C4/01.09.2024 iar începand cu 01.07.2022 se efectuează curse regulate metropolitane de autobuz pe linia 516: Oradea-Miertău-Șumugiu, conform contractului de delegare nr. 124/30.08.2022. Pe liniile de tramvai şi autobuz la nivelul AD! Transregio serviciul de transport public local de persoane s-a efectuat cu un pare inventar mediu de 62 gamituri de tramvaie, 139 autobuze şi 1 microbuz. pg. 3 Principalii indicatori realizați de OTL SA in 2023 sunt: Ar. crt indicatori Totai Tramvaie Autobuze 4.994.228 1. | Paroursui vehiculelor (km) 6.788.484 1.774.236 Cosficient de utilizare a 2. | parcului (zile folosire /zile 44,57 59,90 inventar ) LEPOL UI PUI. MOL) Ge PRISON Ciu HRITV au Parcul de tramvaie are următoarea structură: Nr, Tipul Modei An fabricaţie Parc Coeficient de crt. inventar la utilizare 31.12.2023 | realizat în anul 2023 1. | TFATRA T4D -Vagon | 1976-1982 1 3,31% motor 3. | TATRA B4D -Vagon | 1976-1982 1 3,31% remorcă 4. ITATRA KT4DM 1982 -1988 30 52,88% (Articulat) 5. | SIEMENS ULF 2908 10 15,58% (Articulat) $. | ASTRA IMPERIO 2020-2021 29 58,87% Total: 62 44,57% pe. 4 Tramvai TATRA tip KT4D (modernizat) ( 30 buc) pg. 5 Tramvai Siemens - ULF (10 buc) S.C. OTL-SA are în administrare o reţea de linii de tramvai cu lungimea totală de 41,76 km cale simplă, care formează un inel în jurul zonei centrale a oraşului şi trei linii radiale prin care se asigură legătura cu zonele industriale şi marile cartiere rezidenţiale. Datorită lucrărilor de modernizare din zona Piaţa Cetăţii, pe infrastructura specifică, circulaţia tramvaielor în perioada ianuarie — septembrie 2023 a fost organizată pe trei linii cu lungimea totală de 37,8 km asigurând transportul călătorilor cu un parc maxim circulant în orele de vârf de cu 30 de tramvaie. Liniile afectate de lucrările de modernizare au fost suplinite prin introducerea de noi linii de autobuze. La începutul anului școlar 2023 s-a reluat circulația tramvaielor prin Piaţa Cetăţii, astfel a fost asigurat transportul călătorilor cu tramvaiele pe toate liniile existente. Tramvaiele au efectuat în anul 2023 un parcurs de 1.774,2 mii km, iar nr. călătorilor transportaţi cu tramvaiele a fost 12.258 mii călători. Aceşti doi indicatori de exploatare au fost mult influenţaţi de faptul că din cauza lucrărilor de modernizare la Piaţa Cetăţii în perioada ianuarie septembrie circulația tramvaielor a fost întreruptă pe zona respectivă. Din tabelul de mai sus se poate observa că tramvaiele cu vechimea cea mai mare, Tatra Ț4D-B4D au fost mai puţin utilizate, realizând un coeficient de utilizare de 3,31%. Aceste tramvaie au fost utilizate preponderent în orele de vârf. După orele de vârf, din considerente economice, în structura parcului circulant s-au inclus preponderent tramvaiele Tatra KT4DM cu capacitatea de transport mai mică decât celelalte tipuri de tramvaie. Coeficienţii de utilizare realizaţi ne arată că au fost utilizate PE. 6 mult şi tramvaiele mai noi, Siemens şi Astra Imperio. În zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale pe relaţia Pod CFR — Sinteza a circulat doar vagonul motor cu dublă cabină, astfel încât tramvaiele aflate în circulaţie pe liniile 4 s-au întors la Pod CFR, realizând o eficlentizare a utilizării capacităţii de transport a acestora. Sistemul de transport public local cu autobuzele completează rețeaua de transport cu tramvaiele care acoperă şi deserveşte zona cantrală cu o densitate mai mare a populației. Prin dispunerea teritorială a traseelor de autobuz se asigură transportul cetăţenilor din zonele mărginage spre zona centrală a orașului, spre parcurile industriale, spre marile hypermarketuri sau alte puncte de interes. Datorită lucrărilor de modernizare la Piaţa Cetăți! în locul tramvaielor au fost introduse liniile de autobuze T3 şi T7 pentru a se asigura serviciul de traneport public în toate pe raza întregului municipiu. Transportul cu autobuzele s-a desfăşurat pe 30 trasee urbane cu lungimea de 538,1 km, 11 trasee metropolitane cu lungimea de 347,4 km şi un traseu transfrontalier RO-HU cu lungimea de 48,4 km. Având în vedere capacitatea de transport şi numărul de călători transportaţi putem considera liniile de transport urban după cum urmează: „linii principale: liniile 10, 11, 12, 14, 16, 17, - linii la Parcul industrial 1: 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35; 36; 37; 38; 39 - linie la Parcul industrial 2: 12; 14; 23; - linie la Aeroportul internaţional Oradea: 28; „ linii secundare cu evident caracter „social”: 13, 15, 18 şi 25 care din punct de vedere economic sunt nerentablle; - linii secundare cu caracter „comercial: liniile 19, 22, 23; 24 şi 30, înfiinţate printr-un parteneriat public-privat cu hypermarket-urile din municipiul Oradea. - datorită lucrărilor de dezvoltare din zona Piaţa Cetăți! au fost introduse Iiniile T3 şi T7 care asigură transportul în comun pe ruta Iinlilor de tramvaie Transportul public de persoane prin curse regulate în zona metropolitană s-a efectuat în anul 2023 pe următoarele linii: inia 511 (Oradea - Băile Felix), linia 512 (Oradea - Băile 1 Mai), linia 513 (Oradea -— Cordâu), linia 514 (Oradea — Betfia), linia 515 (Oradea - Sântelec), linia 516 (Oradea — Mierlău — $umugiu), linia 517 (Oradea — Sântelec- Mierlău — Șumugiu) linia 531 (Oradea — Cihe!), linia 612 (Oradea - Borg — Santăul Mare), îinia 721 (Oradea-Paleu-Cetarlu-Șişterea-Şusturogi) şi linia 722 (Oradea-Sâkiăbagiu de Munte). Parcui de autobuze are următoarea structură: PE. 7 Nr. 1 Mercedas 628B01 6 81,08% 2 | Mercedes Hibrid 16 91,3% 3 |YVolvoAlfa Localo 12m 11 38,38% 4__| Isuzu Novo Citi 7 20.04% 5 |KarsanJest 5 60,44% 6 | Mercedes 12m 46 80,94% 7 |Vobho Vest 2 30,59% 8 | Solaris 10 62,58% 9 |MANLions City 12 34,23% 10 | MercedesCitaro articulat 18 14 48,53% 11 | Yoko B12B 3 24,93% 12| Iveco Daily 1 35,07% 13 | Man Lions Coach 2 29,21% 14 |Man12mEURO3 3 37,83% 15 | Iveco Cabrio 1 40,00% 16 | VW Crafter 1 13,82% TOTAL 140 59,90% Coeficientul de utilizare este direct infiuonţat de starea tehnică a autobuzelor în circulaţie şi implicit de vechimea lor. Au fost intens exploatate autobuzele mai noi de tip Mercedes Citaro, Mercedes Euro 8, Solaris. În anul 2023 au fost achiziționate 15 autobuze Mercedes second hand. Autobuzele articulate care au ce! mai rare consum de carburant şi aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, au fost mai puţin utilizate. În anul 2023 autobuzele au executat un parcurs de 4.994.228 km. Pe traseele urbane curse regulate și pe traseele care au înlocuit tramvaiele s-au executat 3.978.501 km, pe traseele metropolitane curse regulate s-au executat 958.931 km şi pe traseul Oradea (RO)-Bihartceresztes (HU) 58.796 km. pg. 8 Autobuz Volvo Alfa Localo Autobuz Isuzu Autobuz Karsan Autobuz Mercedes Citaro hybrid Tabel: Evoluţia indicatorului - călători transportaţi - în perioada 2020 — 2023; pg. 9 Călători Procentajul Călători Total Anul | transp.cu tranep. ou autobuze călători sălăto rilo i tramvalul Metropolitan transportaţi po Urban + Ro-Hu cu tramvaiele 2020 | 12.369.251 9.284.978 | 1.026.143 | 22.680.372 54,54 % 2021 12.200.000 | 11.300.000| 1.190.000 | 24.890.000 49,41 % 2022 | 11.350.000 | 13.452.000| 1.332.685 | 26.134.685 43,42 % 2023 | 12.258.000 | 15.335.280| 1.464.626 | 29.057.906 42,18 % 2. Metodologie de stabilire a veniturilor si cheltuleillor aferente activitatiior si secțiilor dezvoltate ca centre de cost in cadrul OTL ( Anexa 9 actualizata conform Anexa 2 la AA nr 17 i 22.12.2023 | S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. are organizată contabilitatea pentru urmărirea costurilor prin centre de cost la nivel de secţii ($1 Tramvaie, S2 Autobuze, S7 Iluminat Public) şi Administrativ (Departament comerciali, Resurse Umane, Contabilitate-Financiar, Aprovizionare, Juridic etc.) și mai detaliat la nivel de activitate și miloc de transport. Pentru activitatea de exploatare autobuze sunt definite centre de cost și în funcţie de UAT-ul unde se operează: Oradea, Borș, Sanmartin, Paleu, Cetariu si Hidiselu de Sus. Programul informatic de contabilitate are dezvoltat un modul de costuri care înregistrează cheltuielile pe centre de cost și pe categori: directe și indirecte. Cheltuielile indirecte sunt repartizate la nivel de secţie tramvale/auto în funcție de km efectuaţi. Chela de repartizare a cheltuielilor administrative şi comerciale către tramvaie și autobuze este procentul generat de Kiomstrii echivatenti, iar pentru proiecte cheia stabilita in funcție de specificul proiectului. Metodologia a fost stabilita pentru conformare cu Regulamentul CE nr 1370 / 2007, Legea serviciilor de transport local nr 92 / 2007 si Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr 51 / 2008 care prevad ca pentru toate activitatile desfasurate trebuie tinuta contabilitate distincta, obiectivul fiind să poată fi evaluate, monitorizate şi controlate. Contabilitatea OTL este organizata pe conturi analitice la nivel de sectie si activitate, care prin prelucrare automata si in baza cheilor de repartizare (K) a cheltuielilor comune sau indirecte sa genereze balante la nivel de activitate și indicatori de costuri. Activitatile urmarite sunt: Transport public cu Tramvaie Mun. Oradea Transport public cu Autobuze Mun. Oradea Transport public cu Autobuze Com. Sanmartin Transport public cu Autobuze Com. Bors Transport public cu Autobuze Com. Paleu — Cetariu ADP pg. 10 Transport public cu Autobuze Com. Hidiselul de Sus Curse regulate speciale, Curse Ocazionale si Curse Transfrontaliere Comercial (chioscuri, e-tiketing, etc) , Autogari 10. Administrativ ( Tehnic, Exploatare, Achizitii, Contab — Financiar, Juridic Conducere , etc) 11. Proiecte UE ( RoHu 390, Attac, CCM, etc) 12. Alte activitati ( Ridicari, Prestari coloana auto, etc) 13. Scoala de vatmanisisoferi 14. Iluminat Public oexP Conturile contabile sunt detaliate analitic pe urmatoarele sectii si activitati: cod s [...]