HCL 93/2018 Oradea adoptată

JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2018 Prin Raportul Primarului Municipiului Oradea înregistrat sub nr.39.545 din data de 09.02.2018 se propune aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2018. Proiectul bugetului consolidat al municipiului Oradea a fost prezentat presei, postat pe site-ul instituţiei www.oradea.ro, în data de 19.01.2018. Dezbaterea publică pe marginea bugetului consolidat a avut loc pe data de 01.02.2018. Ţinând cont de dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi ale art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată și actualizată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1. Bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2018 se stabileşte la venituri în sumă de 1.022.007.010 lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.048.163.500 lei (din care din excedentul anului anterior 1.846.960 lei aferent bugetului local și 24.309.530 lei excedent aferent activităților din venituri proprii). Art.2. Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2018, conform clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel:  Bugetul local: - la venituri: 513.105.670 lei Venituri proprii 318.869.060 Prelevari buget de stat 136.708.630 Fonduri UE 57.527.980 - la cheltuieli: 514.952.630 lei o cheltuieli operaţionale: 280.614.550 o cheltuieli de investiţii: 234.338.080  Bugetul împrumuturilor interne şi externe: - la venituri: 6.555.000 lei - la cheltuieli: 6.555.000 - Investitii 6.555.000  Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii (fără subvenţii din bugetul local): - la venituri: 502.346.340 lei * Unitati de invatamant 11.107.810 * CSM Oradea 2.622.090 * Spitale 488.616.440 - la cheltuieli: 526.655.870 lei * Unitati de invatamant 13.478.880 * CSM Oradea 2.969.950 * Spitale 510.207.040 Art.3. Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de 1.022.007.010 lei sunt detaliate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (diferenţa până la concurenţa sumei de 1.048.163.500 lei - suma repartizată pe cheltuieli, include ca sursă excedentul anului precedent – buget local şi instituţii publice pagina 1 finanţate din venituri proprii. Detalierea veniturilor aferente bugetului autofinanțat pentru ,, Învățământ’’ se regăsesc în anexa 1.1 Art.4.(1) Cheltuielile bugetului municipal în sumă de 1.048.163.500 lei (conform anexei nr. 2, nr.2.1,nr.2.2,nr.2.3 şi 3), structurate astfel: - cheltuieli buget local în sumă de 514.952.630 lei din care: - cheltuieli operaţionale 280.614.550lei - cheltuieli cu investiţiile 234.338.080lei - cheltuieli din venituri proprii ale instituţiilor publice suma de 526.655.870 lei din care 503.992.610 lei cheltuieli operationale si 22.663.260 lei investitii. - cheltuieli din credite bancare 6.555.000 lei pentru investiţii publice . (2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în anexele 2,nr.2.1,nr.2.2,nr.2.3, nr.2.4, nr.2.5 şi 3 la prezenta hotărâre. Cheltuielile de personal aferente anului 2018 sunt detaliate pe capitole bugetare în anexa nr.4. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate este cuprinsă în anexa nr.5 la prezenta hotărâre (3) Se aprobă programul de investiţii publice al Municipiului Oradea cuprins în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, precum şi anexa 3.1 pentru Învăţământ – venituri proprii. (4) Subvenţiiile de exploatare alocate în anul 2018 Societăţii Comerciale Oradea Transport Local SA, se vor asigura pe bază de decont conform prevederilor contractului de delegare a serviciului public de transport în comun, în limita aprobată în bugetul local cu această destinaţie. (5) Subvenția pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif pentru transportul public local (subvenție direcționată) se acordă conform anexei nr.1 ,,Procedura de decontare a facilităţilor acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea’’, parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local nr.1449/21.12.2017 privind validarea rectificării bugetare aprobate prin Dispoziția Primarului nr.3490/19.12.2017 și aprobarea „Procedurii de decontare a facilităţilor acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea pentru anul 2018” Art.5. În anul 2018 sumele alocate pentru achitarea drepturilor cadrelor didactice care în baza protocolului U/713/10.07.2013 încheiat între Municipiul Oradea, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Afacerilor Externe participă la îmbunătățirea procesului de pregătire în limba română a elevilor din învățământul preșcolar și preuniversitar din localitatea Micherechi, Republica Ungară, se vor calcula la cursul de schimb BNR din ultima zi pentru luna lucrată. Sumele se vor vira în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare, unității de învățământ unde sunt titulare cadrele didactice numite prin Decizia Inspectoratului Școlar Județean Bihor nr.472/30.08.2017 privind detașarea în Republica Ungară, localitatea Micherechi, a doamnelor Baicu Mihaela Teodora și Ghertan Simina Ioana, cadre didactice din județul Bihor. Art.6 În anul 2018, Municipiul Oradea va asigura pentru promovarea turismului în Oradea şi zona staţiunilor balneare (Băile Felix si Băile 1 Mai) suma de 5.300 mii lei. Suma se va achita cu titlul de cotizație Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune. Art.7. În anul 2018, Municipiul Oradea va asigura suma aferentă cotizațiilor stabilite prin hotărări de consiliu sau statut pentru asociațiile și fundațiile: Zona Metropolitană Oradea, Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice, Asociatia Aparegio, Asociația Transregio, Asociația Municipiilor din România, ADI Ecolect Grup, în care municipalitatea orădeană are calitatea de membru, conform anexei nr.2 atașată prezentului raport. Art.8. Ordonatorii de credite din bugetul local, precum şi conducătorii societăţilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea au obligaţia elaborării programului anual de achiziţii publice al autorităţii contractante pe care o reprezintă, în conformitate cu bugetul aprobat şi în baza prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, planurile de achiziţie se prezintă spre aprobare Primarului Municipiului Oradea, se publică pe site-ul municipalităţii si eventual pe site-ul autorităţii contractante. Art.9. Suma de 1.148 mii lei repartizată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor pentru achitarea drepturilor aferente copiilor cu cerinţe educative speciale se va acorda conform reglementărilor legale în vigoare. Sumele repartizate se vor aloca pe an bugetar, perioada (01.01.2018-31.12.2018), conform anexei nr.2.4, în funcție de solicitările unităților de învățământ. Sumele repartizate de către Administrația pagina 2 Județeană a Finanțelor Publice Bihor sunt mai mici decât necesarul de fonduri, așa cum se observă și în anexa nr.2.4. Art.10. Suma de 3.278 mii lei repartizată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor pentru achitarea cheltuielilor aferente învățământului preuniversitar particular, reprezentată în anexa nr. 2.5 se va aloca conform costului standard calculat în baza reglementărilor legale în vigoare. Art.11. Se aprobă programele specifice pe activităţile finanţate din bugetul consolidat prezentate în anexele la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, după cum urmează: - Anexa nr. 2.3: o Programul activitatilor de intretinere spatii verzi pe anul 2018 o Programul activitatilor privind iluminatul public pe anul 2018 o Programul ,,alte activitati gospodaresti’’ pe anul 2018 o Programul activitatii de salubritate pe anul 2018 o Programul activității de intretinere si reparatii drumuri, poduri si trafic rutier pe anul 2018 - Anexa nr. 3 - Programul de investitii finantat din bugetul consolidat al Municipiului Oradea in anul 2018. și anexa 3.1 ,, Programul de investiții din veniturile proprii ale unitatilor de invatamant pentru anul 2018. Art.12. Limita maximă de alocare a fondurilor bugetare pentru Liceul Don Orione în anul 2018, în baza protocolului încheiat în anul 2016, este de 30 mii lei. Art.13. În anul 2018 s-a alocat suma de 6.975 mii lei pentru proiectele care urmează a fi selectate în cadrul procesului de bugetare participativă in urma votului. Art.14. În anul 2018 s-a alocat suma de 482,88 lei pentru finalizarea lucrărilor privind dotarea spațiilor Școlii Internaționale School of Oradea conform Hotărârii de Consiliu nr.729/31.08.2017 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației I.S.O. (Școala Internațională Oradea) Art.15. Suma aferentă sprijinirii cultelor religioase se va repartiza în cuantum de 410.000 lei, potrivit ponderii aparţinătorilor cultelor în totalul populației, cu excepția cultelor religioase pentru care se compensează lucrările de reabilitare a clădirilor monument istoric aparţinând cultelor religioase respective, efectuate în anii anteriori sau care vor fi efectuate în anul în curs de către Municipiul Oradea. Astfel în anul 2018 se aprobă repartizarea de fonduri cultelor după cum urmează: - Ortodox: 309.000 lei - Reformat: 75.000 lei - Penticostal: 26.000 lei Art.16. Se aprobă repartizarea sumei de 185 mii lei pentru cheltuielile aferente desfășurării competițiilor școlare, conform Hotărârii de Guvern nr.536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar, care se vor aloca pe măsura solicitărilor depuse de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat și după depunerea în copie a documentelor care fac dovada decontării cheltuielilor aferente, potrivit reglementărilor legale. Art.17. Se aprobă alocarea sumei de 15 mii lei, Liceului Teoretic ,,Aurel Lazăr’’ pentru evenimentul organizat pentru celebrarea ,,Centenarului’’. Art.18. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de următoarele instituții subordonate Consiliului Local: a) Clubul Sportiv Municipal Oradea: donații/sponsorizări încasate în sumă de 222.088,55 lei conform contractelor încheiate după cum urmează: - SC Rozoti Prodcom SRL - suma încasată: 2.000 lei pentru susținerea activității de polo, - SC Vinofruct SA -suma de 46.000 lei pentru susținerea activității de baschet, - SC Agroind Cauaceu SA –suma de 11.635 lei pentru susținerea activității de baschet, - SC Schrack Technic SRL-suma de 5.000 lei pentru susținerea activității de tenis, - SC Distri Feresh SRL-suma de 10.000 lei pentru susținerea activității de baschet, - SC Benvenuti SRL -suma de 32.756 lei pentru susținerea activității de baschet, - persoane fizice –suma de 114.697,55 lei pentru susținerea activității de polo, b) Municipiul Oradea: donații încasate în anul 2017, care nu au fost introduse în rectificarea bugetară din anul 2017 și neutilizate în sumă totală de 50.000 lei, -SC West Fruta Distribution SRL: suma încasată:10.000 lei pentru evenimentul ,,Moș Craciun la Oradea’’ pagina 3  - SC Vandana Com SRL:suma încasată 38.000 lei pentru ,,Moș Craciun la Oradea’’ - SC Ro et Co SRL: suma încasată 2.000 lei pentru ,, Moș Craciun la Oradea’’ c)Liceul cu Program Sportiv ,,Bihorul’’: donații/sponsorizări încasate în sumă de 4.500 lei după cum urmează: - SC Novambient SA: suma încasată 2.500 lei pentru secția de volei grupa juniori fete –clasa prof. Achimescu Rodion - SC Elecbrans SRL: suma încasată 1.000 lei pentru pentru secția de volei grupa juniori fete –clasa prof. Achimescu Rodion - SC Color Type SA: suma încasată 1.000 lei pentru pentru secția de baschet–clasa prof.Scheiner Valeria d)Scoala Gimnazială ,,Oltea Doamna’’: donații/sponsorizări încasate în sumă de 982,09 lei de la SC AstorMueller SRL pentru achiziționare cărți pentru biblioteca școlii. e) Spitalul Clinic Municipal ,,Dr Gavril Curteanu’’ :donații/sponsorizări încasate în sumă de 25.000 leide la SC Agroind SA Caoaceu: pentru achiziționarea unui motor octopedic cu atașamente.. Art.19. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Oradea. Art.20. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Primarul municipiului Oradea - Direcţia Economică - Administraţia Socială Comunitară Oradea - Clubul Sportiv Municipal Oradea - Spitalul Clinic Municipal ,,Dr. Gavril Curteanu’’ prin grija Direcției Economice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea prin grija Direcției Economice - Unități de invatamant preuniversitar de stat prin grija Direcției Economice - Alţi ordonatori de credite finanţaţi din bugetul local, inclusiv societăţile comerciale din subordonarea Consiliului Local prin grija Direcției Economice - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Filimon Teofil Laviniu Oradea, 15 februarie 2018 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 93 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă” și 3 voturi „abținere” pagina 4