HCL 892/2013 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 la SC Oradea Transport Local SA Analizând raportul de specialitate nr. 292810/02.12.2013, întocmit de către Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de Gestiune din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al SC Oradea Transport Local SA pe anul 2013, Având în vedere adresa nr. 13333/19.11.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 278.083/20.11.2013 (Anexa 5), prin care SC Oradea Transport Local SA a înaintat propunerile de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit. a), b), alin. (3) lit. c), alin. (4), lit. a), şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăşte: Art.1.Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 la SC Oradea Transport Local SA, conform anexelor 1, 2 si 3 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, conform anexei 4 la prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Oradea Transport Local SA si Direcţia Economică. Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu : Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor SC Oradea Transport Local SA Direcţia Economica Direcţia Tehnică — Compartiment Investiţii şi Avizare Lucrări ADI Transregio. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ loan Bonchiş Oradea, 05 decembrie 2013 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 892 SECRETAR lonel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic:SC ORADEA TRANSPORT LOCAL SA Adresa: Atelierelor nr 12 Cod unic de înregistrare: RO63483 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anui 2913 ANEXA NR. 1 , m Realizat/ Pre at an | Propuneri Nr. precedent | an curent Estimări an | Estimări an % INDICATORI rd. 2012 2013 % 2014 2015 9 = 7/5 10 = 8/7 2 3 4 5) 6 = 5/4 7 8 9.0000 10.0000 | VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.| 1 48454.40| 51199.77 1.0567 47720.00| 48120.00 0.9320) 1.0084 3 + rd. 4) Venituri din exploatare 2 47698.88] 50429.77 1.0573] 46930.00| 47310.00 0.9306] 1.0081 Venituri financiare 3 755.52 770.00 1.0192 790.00 810.00] 1.0260) 1.0253 Venituri extraordinare 4 Il] CHELTUIELI TOTALE (rd.5=rd.6+ | 5 48278.08| 51049.77 1.0574 47560.00] 47950.00 0.9316 1.0082] rd. 17 + rd. 18) Cheltuieli de exploatare, din care: 6 46290.87| 48344.77) 1.0444 45350.00| 45730.00] 0.9381 1.0084 cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 13679.25] 13642.00 0.9973) 13300.00] 13350.00) 0.9749) 1.0038] cheltuieli cu impozite, taxe şi 8 196.56 358.00 1.8213 250.00) 250.00 0.6983 1.0000 vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul, din care: 9 21627.95| 22399.00 1.0357 20400.00 20680.00 0.9198 1.0137 C1 |ceh. cu salariile 10 15034.23] 15295.00) 1.0173 14200.00) 14400.00 0.9284 1.0141 C2 |bonusuri 11 2243.70 2168.00) 0.9663) 2052.00) 2080.00 0.9465 1.0136] C3 alte cheltuieli cu personalul, din 12 100.00) care: - cheltuieli cu plați compensatorii | 13 100.00 aterente dispon personal Ca cheltuieli aferente contractului de | 14 270.00 mandat C5 [cheltuieli cu asigurările şi 15 4350.02 4566.00) 1.0497 4148.00) 4200.00 0.9085 1.0125 protecţia socială, fondurile speciale şi aite obligaţii iegale alte cheltuieli de exploatare 16 10787.11] 11945.77 1.1074 11400.00) 11450.00) 0.9543] 1.0044 Cheltuieli financiare 17 1987.21 2705.00 1.3612 2210.00 2220.00 0.8170) 1.0045 Cheltuieli extraordinare 18 LL REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |_19 176.32) 150,00) 0.8507 160.00) 170.00) 1.0667 1.0625 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 151.31 128.00 0.8459 135.00] 144.00] 1.0547 1.0667 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ | 21 25.01 22.00 0.8796] 25.00 26.00 1.1364 1.0400 DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: Rezerve legale 22 8.82 7.50) 0.8507 10.61 11.04! 1.4147 1.0405) Alte rezerve reprezentând facilităţi 23 fiscale prevăzute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii 24 precedenţi Constituirea surselor proprii de 25 finanţare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi e lege 28 Profitul contabil rămas după deducerea | 27 16.19 14.50 0.8954 14.39) 14.96] 0.9924! 1.0396 sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. Participarea salariaților la profit în limita | 28 1.62] 1.45) 0.8954 1.44 1.50 0.9924 1.0396 a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelu! operatorului economic în exerciţiul financiar de referință Minimum 50% vărsăminte la bugetul de 29 8.10 7.25 0.8954 7.20] 7.48 0.9924 1.0396) stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăților/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 30 sau local, după caz Profitul nerepartizat pe destinațiile 31 6.48] 5.80 0.8954 5.76 5.98 0.9924 1.0396 prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanțare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |_ 32 76.42 4120.00) 53.9126| 2745.00 0.6663 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 33 251.90| 12249.00| 48.6264 0.0000] FONDURI EUROPENE, din care: a) |cheltuieli materiale 34 13.36 42.00) 3.1437 35 113.10 186.00) 1.6446 de servicii 81.00 44.00] 0.5432 li cu reclama şi publicitate 37 e) |alte cheltuieli 38 44.44]. _11977.00|__269-5095] VII SURSE DE FINANŢARE A 39 20108.88] 19194.14 0.9545] 11419.08) 11571.79 0.5949 1.0134 INVESTIŢIILOR, din care: Alocaţii de ia bugei din care : 40 7400.39) alocatii bugetare aferente platii 40 7204.5| angajamentelor din anii anteriori_|_bis ÎX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 10506.12 18867.9 1.7959 11399.29) 11526.24 1.0111 1.0111 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 Nr. de personal prognozat la finele 43 637| 600| 0.9419 600 600) 1.0000) 1.0000 anului Nr. mediu de salariaţi total 44 651 615| 0.9447 600 600 0.9756 1.0000 Cheltuieli de natură salarială (a + b), din] 45 17277.93| 17463.00 1.0107 16252.00 16480.00) 9.9307] 1.0140 care: a) |cheltuieli cu salariile 46 15034.23| 15295.00) 1.0173 14200.00 14400.00 0.9284 1.0141 b) [bonusuri 47 2243.70) 2168.00 0.9663] 2052.00) 2080.00 0.9465] 1.0136) Câştigul mediu lunar pe salariat 48 1924.50 2072.49) 1.0769 1972.22 2000.00 0.9516 1.0141 (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract in ual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000 Câştigul mediu lunar pe salariat 49 2211.72] 2366.26 1.0699 2257.22 2288.89) 0.9539 1.0140 (lei/persoană) influențat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (rd. 45ird. 44)/12 x 1000 Productivitatea munc unităţi valorice| 50 74.43 83.25 1.1185 79.53 80.20) 0.9553 1.0084 pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44) Productivitatea muncii în unităţi valorice| 51 78.11 86.17 1.1032] 81.92] 82.21 0.9507 1.0035] pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP) Productivitatea muncii în unități fizice 52 pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) Cheltuieli totale la 1000 iei venituri 53 996.36| 997.07 1.0007 996.65 996.47 0.9996 0.9998 totale (rd. 5/rd. 1) x 1000 Plăţi restante, în prețuri curente 54 0.00) 0.00) 0.00 0.00 Creanţe restante, în preţuri curente 55 600.00 600.00 1.0000 500.00 500.00 0.8333 1.0000) / = CONDUCĂTORI UNITĂȚII, A ] CONDUCĂTORUL COMPARPIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL ANEXA NR.2 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Da zoo i YUpPEIaLUI ui ELUIIUI aA ARADCA TRANIADART ina C.DU URADEA INANSrTURNI LUVAL SA Sediul/Adresa: Atelierelor nr.12 Cod unic de înregistrare: R063483 As ea 2) Prevederi an precedent Propuneri an 2012 curent 2013 % Nr. INDICATORI rd. Propuneri 7 = 6/5 2) 2 3 6 7 | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29) 1 51199.77 1.0567] 1 i din exploatare (rad. 3 + rd. 8 + rd. 9+ ra. 2 50429.77 1.9573 13 + rd. 14 + rd. 15), din care: a) |din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 +rd.7), 3 19810.00 1.0686] din care: a1) din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 17000.00) 17384.95 18640.00 1.0722 a3) din redevențe şi chirii 6 406.25 691.13 700.00 1.0128 a4) alte venituri 7 300.00 461.82] 470.00] 1.0177] b)_|din vânzarea mărfurilor 8 75.30 62.00) 64.00] 1.0323 c) |din subvenții şi transferuri de exploatare aferente 9 20607.45 20125.82 21740.77! 1.0802 cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din ci subvenții, cf. prevederilor legale în 10 17760.70) 17314.31 18655.77 1.0775 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în 11 2846.75) 2811.51 3085.00 1.0973 c3 transferuri pentru plata personalului 12 d)_|din producţia de imobilizări 13 350.00 229.51 240.00 1.0457 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de 14 î) exploatare (rd. 16 + rd. 17 +rd.20+| 15 9155.90 8743.65 8575.00 9.9897 rd. 2 i) 22), din care: f1) |din amenzi şi penalităţi 16 350.00) 614.69 350.00 0.5694 12) din vânzarea activelor şi alte operaţii de | 17 55.00 20.10) 25.00] 1.2438 capital (rd. 18 + rd. 19), din care: - active corporale 18 55.00| 20.10 25.00 1.2438 - active necorporale 19 f3) din subvenții pentru investiții 20 8321.90 7773.42] 7855.00 1.0105 14) din valorificarea certificatelor C02 21 f5) alte venituri 22 429.00) 335.44 345.00 1.0285 2 Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 23 550.00 755.52 770.00 1.0192) 27 + rd. 28), din care: a) |dini ări financiare 24 b)_|din investiţii financiare 25 c)_|din diferențe de curs 26 185.00 314.60) 320.00 1.0172 d) |din dobânzi 27 365.00] 440.92) 450.00 1.0206) e) |alte venituri financiare 28 3 Venituri extraordinare 29 ] Za 1. |CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139) 30 48330.90 48380. 35| 51049.77) 1.0552] 1 |Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 31 46430.90 46393.14 48344.77 1.0421 116), din care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 32 13401.86 13679.25] 13642.00 0.9973) 47), din care: A1 |Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 33 11495.60 11731.37) 11409.00 0.9725 38 + rd. 39 + rd. 40), din care: a) il 34 b) cu materialele consumabile, din care: 35 7691.70 7761.00) 7584.00 0.9772 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 36 750.00 797.51 1143.00 1.4332 b2) |cheltuieli cu combusti 37 5610.22 5856.28 5345.00 0.9127 €) |cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 38 267.20 304.39) 310.00 1.0184 inventar d)_|cheltuieli privind energia şi apa 39 3498.85] 3632.73 3480.00 0.9580) e)_|cheltuieli privind mărfurile 40 37.85 33.25 35.00 1.0526) A2 |Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd.| 41 475.26 515.27 712.00 1.3818 42 + rd. 43 + rd. 46), din care: a) i cu întreținerea şi reparaţiile 42 210.26 150.17) 295.00 1.9644 b) [cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care: 43 90.00 192.51 117.00) 0.6078 b1) - către operatori cu capital 44 integral/majoritar de stat b2) - către operatori cu capital privat 45 90.00 90.24 117.00 1.2965] c) |prime de asiaurare 46 175.00 172.59) 300.00 1.7382 A3 |Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 1431.00 1432.61 1521.00] 1.0617 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd.63 + rd.64+ rd. 68 + rd, 69 + rd, 70 + rd, 79). din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 48 4.00 4.36 5.00) 1.1468 b)_|cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: | 49 30.00 30.58] 40.00 1.3080) b1) |chettuieii privind consultanţa juridică 50 20.00 c) [cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 52 + | 51 40.00) 35.21 45.00 1.2780 rd. 54), din care: c1) cheltuieli de protocol, din care: 52 20.00 7.26] 15.00] 2.0661 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, 53 cu modificările ulterioare c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din 54 25.00 27.95) 30.00] 1.0733 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă | 55 şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de 56 marketing, studiul pieței, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovarea produselor 57 d) |Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd.61 + rd. 58 0.00 6.30) 6.00 0.9524 62), din care: d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 59 d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 60 d3) ch. privind acordarea ajutoarelor 61 umanitare şi sociale d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 62 0.00 6.30 6.00 0.9524 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 63 2.00 3.60) 5.00] 1.3889 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: | 64 175.00) 172.10 175.00) 1.0169 - cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care: 65 0.00) 42.72 45.00) 1.0534 - interna 66 4.42 5.00 1.1312 - externa 67 38.30 49.00 1.0444 cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 68 100.00 94.82) 100.00 1.0546 e bancare şi asimilate 69 130.00 125.17] 180.00) 1.4380 e executate de terţi, din 70 950.00 960.47 965.00] 1.0047 i1) cheltuieli de asigurare şi pază 71 i2) cheltuieli privind întreţinerea şi 72 10.00 funcţionarea tehnicii de calcul i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 73 25.00] 13.35 20.00 1.4981 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor 74 corporale şi necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului | 75 i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de 76 i6) chel privind recrutarea şi plasarea 77 personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi | 78 alte anunţuri j) alte cheltuieli 79 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 80 306.60] 298.83] 358.00 1.1980 (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din a) |ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor | 81 minerale b) |ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 82 110.00 102.27) 108.00 publice şi resursele minerale c)_|ch. cu taxa de licenţă 83 d)_|ch. cu taxa de autorizare 84 2.00 e)_|ch. cu taxa de mediu 85 3.00) 1.38] 2.00 1.4493 f)__|cheltuieli cu alte taxe şi impozite 86 193.60 195.18 246.00 1.2604 C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + 87 21580.24 21627.95 22399.00) 1.0357 rd. 104 + rd. 109) C1 |Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din| 88 14975.60 15034.23 15295.00 1.0173 care: a) salarii de bază 89 14975.60 10977.65) 11150.00 1.0157) b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului | 90 3492.95 3500.00 1.0020 de bază (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 563.63 645.00 1.1444 C2 [Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 92 2309.00 2243.70) 2168.00) 0.9663 99), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.| 93 1059.00 964.17 927.00 0.9614 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, | 94 cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale 95 1059.00) 894.80 851.00 0.9511 potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările b) tichete de masă; 96 1244.20) 1260.78 1230.00) 9.9756] c) tichete de vacanță; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul 98 5.80 4.00 obţinut în anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 99 18.75) 7.00) Li C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd.102+ [100| 100.00 rd. 103), din care: a) ch. cu plăţile compensatorii aferente 101 100.00 disponibilizărilor de personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor 102 hotărâri iudecătoreati c) cheltuieli de natură salarială aferente 103 C4 |Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a 104 270.00 altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd.108), a) pentru directori/directorat 105 243.00) b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de 106 27.00 supraveghere c) pentru AGA şi cenzori 107 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit | 108 C5 |Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 109 4295.64 4350.02 4566.00 1.0497 fondurile speciale şi alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 110 3294.50 3338.29 3510.00 1.0514 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 111 112.94 113.38) 118.00 1.0407 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de 112 778.70 787.76 828.00 1.0511 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale 113 aferente fondului de salarii e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de 114 1.50) 1.74 2.00 1.1494 f) cheltuieli privind alte contribuții şi fonduri speciale | 115 108.00 108.85 108.00 0.9922 D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. | 116 11142.20 19787.11 1194 1.1074 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care: a)_|cheltuieli cu majorări şi penalităţi(rd.118 +rd. 119) 117 42.20 89.06] 95.00] 1.0667] - către bugetul general consolidat 118 30.00 68.42 70.00 1.0231 - către alţi creditori 119 12.20) 20.64 25.00 1.2112) b) ieli privind activele imobilizate 120 0.00) 15.10 10.00 0.6623 c) aferente transferurilor pentru plata 121 d) |alte cheltuieli 122 10.54 10.77] e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi 123 11100.00 10672.41 11830.00 1.1085] f) |ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 124 provizioane (rd. 125 = rd. 126), din care: f1) cheltuieli privind ajustările şi 125 f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru | 126 depreciere sau pierderi de valoare, din 2.1) |din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. | 127 129 + rd. 130), din care: - din participarea salariaţilor la profit 128 - din deprecierea imobilizărilor corporale | 129 şi a activelor circulante - venituri din alte provizioane 130 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), | 131 1900.00) 1987.21 2705.00 1.3612] din care: a) |cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din 132 1450.00) 1540.86 2000.00 1.2980) a1) aferente creditelor pentru investiţii 133 1450.00) 1540.86 2000.00 1.2980) a2) aferente creditelor pentru activitatea 134 b) [cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. | 135 450.00 446 35 545.00) 1,2210) 137), din care: b1) aferente creditelor pentru investiţii 136 450.00 446.35 545.00) 1.2210) b2) aferente creditelor pentru activitatea 137 c) |alte cheltuieli financiare 138 160.00 3 Cheltuieli extraordinare 139 Il) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. | 140 114.00 74.05 150.00 2.0257! Jcheltuieli nedeductibile fiscal 141 200.00 769.36 650.00) 0.8449 IV IMPOZIT PE PROFIT 142 50.24 151.31 128.09) 0.8459) V DATE DE FUNDAMENTARE 143 î Nr. de personal prognozat la finele anului 144 653 637 600 0.9419 2 Nr. mediu de salariaţi 145 666 651 615 0.9447 3 | a) |Câştigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de | 146 1873.82) 1405.23 1510.84 1.0752) bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000 b) |Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 147 1873.82 1924.50) 2072.49 1.0769 determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (iei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000 c) |Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 148 4036.56) 4136.22] 4438.75 1.0731 influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000 4 | a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe tota! 149 72.74 74.43) 83.25] 1.1185 personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145) b) |Productivitatea muncii în unități valorice pe total 150 76.34! 78.11 86.17] 1.1032 personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP) c) [Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. | 151 60.16 62.46) 70.44 1.1278 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145 d) |Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (rd. 2 A 152 59.34] 61.30 69.19) 1.1287) rd. 1 [...]