HCL 617/2021 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1. C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000. Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 6.028.800 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2021 Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 356346 din 09.08.2021 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 356347 din 09.08.2021 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 6.028.800 lei cu titlu de cotizaţie pentru anul 2021, Văzând proiectul de hotărâre, Ținând cont de: - Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, Hotărârea Consiliului Local nr. 708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune, - Hotărârea Consiliului Local nr. 690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune, Hotărârea Consiliului Local nr. 233/31.03.2021 privind aprobarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 3.500.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2021, Hotărârea Consiliului Local nr. 502/29.06.2021 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 5.580.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2021, prevederile art. 5 alin. (3), art. 19, art. 49, și ale art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele Ă publice locale, In baza art.129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. d), art.139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune prin suplimentarea cu suma de 568.800 lei, valoarea totală a bugetului asociaţiei în anul 2021 fiind de 8.506.403 lei, conform activităţilor ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5. Art. 2 Se aprobă suplimentarea bugetului alocat Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune de către Municipiul Oradea cu suma de 448.800 lei (de la suma de 5.580.000 lei la suma de 6.028.800 lei) cu titlul de cotizaţie (valoare totală care include și suma previzionată a fi încasată din taxa specială pentru promovarea turismului). Cotizatia va fi acordată conform solicitărilor asociaţiei până la limita sumei de 6.028.800 lei aprobată pentru anul 2021. Art, 3. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr.4 șinr. 5. Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2021, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre. Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea și Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune. Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului judeţului Bihor; - Primarul municipiului Oradea; Direcţia Economică; - Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, prin grija Direcţiei Economice; - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. Oradea, 9 august 2021 CONT EAZĂ Nr. 617 SECRET, NE Eugenia Borbsi Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” Municipiul Oradea Bugetul Asociatiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2021 Anexa nr.1 BUGET APTOR 2021 T. Venituri totale, din care: T50570500 1. Venituri din exploatare: 8,506,403.00 a. Venituri din cotizatii, din care: 6,203,800.00 cotizație ADLO 150,000.00 cotizații membri 25,000.00 b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare 0.00 materiale, etc) i c. Venituri din sponsorizări donații 50,000.00 d. Venituri din publicitate 0.00! e. Venituri din Fonduri nerambursabile (Transdanube) 73,720.00 f. Excedent financiar 2,058,883.00 i n care: 8,506,403.00 [T. Cheltuieli de exploatare 7,767,212.00 [T1. Cheltuieli cu bunuri si servicii 475,000.00 a. Cheltuieli cu bunuri si servicii 134,000.00 - Cheltuieli cu combustibilul 18,500.00 - Cheltuieli cu asigurare si Rovigneta 4,500.00 - Cheltuieli cu revizii/intretinere, piese de schimb 26,500.00 - Cheltuieli cu delegatii, deplasari 20,000.00 - Cheltuieli cu materiale consumabile 19,500.00 - Cheltuieli cu protocol 15,000.00 - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. 10,000.00 - Servicii de telefonie mobilă +posta + curierat + utilități 20,000.00 b. Cheltuieli cu activități, materiale de marketing si promovare 331,000.00 (Anexa 2) c. Cheltuieli intretinere si mentenanta spatii depozitare 10,000.00 1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 334,450.00 a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 249,450.00 - Consultanta achizitii publice 19,800.00 - Contract contabilitate 36,000.00 - Contract servicii audit 2016 - 2020 15,000.00 - Contract cenzor 1,500.00 - Contract consultanta proceduri contabile si inventariere 5,000.00 - Contract consultanta juridică si taxe aferente 20,450.00 - Servicii de web hosting și securitate 25,000.00 - Servicii de traducere 15500.00 - Comisioane bancare 9,500.00 - Servicii medicale si medicina muncii, SSM si PSI 4,500.00 - Servicii de curățenie birouri 4,000.00 - Servicii RSTVI 700.00 - Servicii service si mentenanta utilaje (incarcator frontal) 3,000.00 - Asigurare de riscuri angajați 6,500.00 - Servicii de proprietate intelectuala si rezervari domenii online 10,000.00 - Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuala 30,000.00 - Cursuri si activitati de formare angajați 18,000.00 - Contract servicii de fotograf 25,000.00 b. Servicii foto video evenimente. Servicii de fotografie pentru toate evenimentele din calendarul de evenimente, Servicii de transmisie eveniment online si in eveniment, 60,000.00 Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare evenimente c. Pachet taxă de turism (gratuite) 25,000.00 - Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelier, plase personalizate hartie, etc. 1.3. Cotizaţii la Asociaţii - FAPT 1,500.00 1.4. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ (Anexa 3 Evenimente) 2,127,015 1.4.1 Evenimente parteneriat institutii culturale locale 155,500.00 1.5. Productie si instalare sistem signalistica turistica Oradea (stalpi informativi, placute monumente istorice, panouri 333,417.00 directionale obiective turistice, nume strazi zona turistica) 1.6. Cheltuieli proiect Finanţare program Dunărea (anexa 4 560,530.00 Proiect Dunarea) 1.7. Cheltuieli consultanta proiect POCA - digitalizare pentru 10.000.00 eficientizarea administratiei publice/APTOR ela 1.8. Cheltuieli campanie marketing destinaţii internaţionale 1,689,800.00 Campanie online 1,420,000.00| Valoare TVA Campanie Online 269,800.00) 1.9. Cheltuieli administrare Cetatea Oradea (Anexa nr.5) 2,080,000.00 2. Cheltuieli cu personalul 698,241.00 - cheltuieli cu salariile si contributiile la asigurarile de stat 682,884.06 - contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%) 15,356.94 3. Cheltuieli privind amortizarea 33,450.00 4. Cheltuieli financiare 4,500.00 5. Cheltuieli exceptionale 3,000.00 II. Rezultat profit/pierdere 0.00 Municipiul Oradea Anexa nr.2 Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare Activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) Total Buget 331,000.00 A. Campanii de promovare a destinaţiei în țară 71,000.00 - Printuri/OOH 10,000.00 - Video-uri 20,000.00 - Radio 25,000.00 - Promovare site-uri specializate de turism 16,000.00 B. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii social media, strategie 35,000.00 social media) România. - SEO si actualizări website 5,000.00 - Tururi virtuale. Ghiduri digitale 10,000.00 - Conceptualizare campanie online (ton of voice, copywright, dezvoltare campanie și poziționare brand, 15,000.00 etc) - Implementare campanie (postari, curatoriere 0.00 răspunsuri, etc.) i - Campanie Youtube 5,000.00 C. Organizare vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour- operatori, jurnalişti de turism, influenceri din ţară și 20,000.00 străinătate. D. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, google adwords, tripadvisor, 15,000.00 etc.) F. Productie (print) Kit prezentare destinatie 75,000.00 turistica Oradea - Revista Oradea 5 Lecţii RO, EN, HU 20,000.00 - Revista Green Oradea RO, EN, HU 20,000.00 - Revista Oradea Instagramabilă RO, EN, HU 20,000.00 - Mapă pentru kit de promovare 15,000.00 G. Consultanţă marketing, design și machetare materiale turistice (harta trasee, materiale 20.000.00 evenimente, vederi Oradea, pliant FAQ Oradeea, alte starpyi materiale acţiuni etc.) H. Producţie materiale de promovare, merchandising - sacoșe, insigne, mape, magneți, 40,000.00 brățări, suveniruri etc |. Campanie beneficii turisti 2021 40,000.00 J. Acţiuni de promovare marketing evenimente și organizare de evenimente în colaborare cu terţi cu 15,000.00 scopul promovării destinaţiei. Municipiul Oradea Anexa nr.3 Bugetul evenimentelor APTOR aferente anului 2021 Nr crt. |Denumire eveniment Buget APTOR Concert în aer liber |Piaţa Unirii Denumire eveniment Activitate Buget APTOR Comercianţi cu produse specifice, butaforii specifice Sărbătorilor Pascale 23 Aprilie - 3 Mai Târgul de Paști Oradea Cetatea Oradea Denumire eveniment Buget APTOR Festivalul Copiilor Oradea Festival cultural Cetatea Oradea Denumire eveniment Buget APTOR 1 [Ziua Copilului 1 Spectacole si concerte |Cetatea Oradea 19,400 2 |X Man Romania 6 Competitie Sportiva |Piata Unirii 45,000 Ziua Mondială Art Nouveau 12-13 Map Building Piața Unirii 5 [Crosul Cetati (Xterra) 19 Festival de alergare pt Cetatea Oradea & Strazile toata familia Limitrofe 6 [Zilele Sfântul Ladislau 50,000 21-27 Festival Cultural Cetatea Oradea Buget APTOR Denumire eveniment 1 Târgul de Carte Gaudeamus 7-11 Târg de Carte Piața Unirii 10,000 2 |Street Food Festival 22-25 | Festival Culinar Cetatea Oradea 45,000 Nr crt. |Denumire eveniment Buget APTOR 1 he Culturii Maghiare + Carnavalul 20-22 Concerte, care alegorice, [Piaţa Unirii, Cetatea 80,000 Drilor activități culturale [Oradea 2 Concurs internațional de atelaje 6-8 | Competiţie LL Osorhei 69,000 Osorhei internațională, echitație y "Suflet românesc-atunci și acum” Poem cimatografic, | Amfiteatrul Muzeului Țării 3 i 13 Fir i J 35,000 loan Bocșa concert proiecție film Crișurilor 4 Oradea Night Run (Xterra) 21 Semimaraton de noapte |Piata Unirii, V Alecsandri, Parcul 1 Decembrie Teatrul Regina Maria, Concerte, lansari de |Cetatea Oradea, Sinagoga 5 [European Music Open 23-29 carte, opera, colocviu, |Neologă Sion, Catedrala 630,100 balet, etc. Barocă, Catedrala Sf Nicolae Denumire eveniment Activitate Buget APTOR 2 [Zilele Culturii Slovace 18-19 Eveniment cultural |Cetatea Oradea 30,000 3. [TIFF Oradea 16-19 Eveniment cultural | [Piaţa Unirii, Cetatea 150,000 Oradea și săli de cinema 4 [Oradea Urban Playfield 25-26 Festival sportiv Piata Unirii, Parcul IC 35,000 Bratianu, Sala Sporturilor : i ; Eveniment culinar si 5 |Zilele Culturii ludaice 45 artistic Piaţa Unirii 30,000 Denumire eveniment Oradea Festifall Activitate Festival Urban Buget APTOR Piaţa Unirii 329,715 2___|Ziua Orașului Oradea Evenimente artistice Piata Unirii Denumire eveniment România ne unește Concert Folcloric Buget APTOR Sala Polivalenta Nr crt. |Denumire eveniment Activitate Buget APTOR Eveniment proiectii, Targ Craciun 26.11 - 26.12 | video map building si |Cetatea Oradea decoruri Craciun Artificii Revelion 31 Concert Piaţa Unirii ov 06p'e 9937 ev'or 066'£ S.z'ep oov'+s 009'9s 0sp'pe 0sb'69 003'9z 00s'88z le)oL otb'4 0bp'+ 0tbp'4 0bb'4 066 osz'9 009'6 009'6 009'6 003'6 009'9 000's Lai] (eapiuou sp evuueyuoo Aisnpui)| 9 g areuBip neuanoe is ajuaunuang| € WHO 0bp', OP Obb'! 0pp'i os 00€'9 009'6 0096 0096 0096 009'€ 000'Zp eleuonowoud ajeveyeuu !s meoiiqnd| Z'+W9 o o o o 0Sp OS 000'€ 000'€ 8„epiuyosep ap ejuiiajuo9| t'+W9 3163UnuI05 aM| 395 ozz'z ooz'z 0oz'z sze'z sot ose'o. loo8*p+ 000'8 000'84 00s'si 0oz'z '000'69 o 0st 0sp 0SP [2] ose' 000'€ 000'€ o0o'e o 000'6 aenouioud is a/ezijejdeo ap nemo] C'EL Se se sze o [2] sz' oos'z 0os'z oos'z oos'4 Bumwuea-a sin9| Ze sba', s/81 s/8', sze! SO s/84 looe'z. oos'z+ 0osz+ oos'z+ 004 2 00s'zs snpoud ap unanp ap eauejuul| vel 3175050315 SHeardsul EL| 3p53 ose' szoz 00s'P 00s'p L'] sze'zi l000'6 0os'e. 000'0£ 000'0£ o 00s'za 7 g 7 = 7 7 ş a IEUIIOȚUT 3P SISTAISSUTI lose szoz szoz szoz o Szp'4 000 '6 0os'e+ 00s'€+ 00s'eL [2] 00s'6t jeuuqou inimuewa6euetu eae.6alul tz 7 i ș 7 p ” meyqou e juoweBeueuu ap unse Ş- [9] [2] 0se'L ose'+ o 00z'z 000'6 000'6 [2] 000'8i 8p e8JEjUBLUa|duU! IS P8JEVOAZBA zz [] 5 7 pi SIIȚSTIPIȚ TIVEȚINEOUI E ȚUSUISDEUEUI o o sziL sziL [si] osz'z 00s'4 00s'4 [2] 000 si ep unuejd ap eaieogelă vzL ouqeinp|opoa aausuny meyuiqouu juawaGeuey 21| sas sz9 cosz 006 86s', osg'z oos'o 00s'p osc'6i 000'9 0s9'0L '000'+s s/9 s/9 szz 0 [2] s/s'1 00s' 00s'Y 00s'4 00s'04+ aBusieu9 |ane.1 eanuea| PL 006 o 008' 0 0 ooz'z 000'9 000'z+ 000'8+ IZIBA 89SUun asnpold| £'LA yE10E/8 J0fNNe EU o o 8/8 006 ez6 00z 2 0 oses 000'9 os+'9 000'8. esuiBeu ad wsiuny sp asnpoud| Zu 18 10u ayuauadxe ap eaiejjonzaq , eunq esuniBei uip ajenyno ajanu| [] Li [i & sz9 sz9 8 00s 00s' NVU8d BANEJEU IOU 9p E8JEJOAZBQ Lia Ten eouni6o+ nuguad jou amneen v1| 2P99 szi'+ 0s3'4 szi+ esz'! 866 os+'9 l00s'4 000'44 0os'4 osc'e 0s9'9 000'4p 0st 0Sy os 8/s €ze oszz ooo'e 000'e 000'€ 0ose'e os+z 000'si sa.6oud ap Jojapeode esmeBeiq| €'+Wd szz os szz szz szz 0s9' joos'+ 000's 00s'4 00s'4+ 0os'+ 000'+4 ppeioud ep Jojuiuleju! eene6ed| Z'iWd OS 0st 0Sp 0st os osz'z l000'€e 000'€ 000'e 000'€ 000'e 000'si yuawafeueuu ap ajuauno nejov| v'LWd 138161 1IauraBeue N aM|__ 3555 ZZOZ 1 wias|zzoz | mas +z0z VZOZ | Was | OZOZ || was ep Zzoz || was zzgt VZOZ II as | LZOZ | ui8s| OZ0Z || was] jeuosiaq Szb'Sz0'1 eje!n3j2u9 vena 1 uios Weinylau9 1ues IE)OL Nou pu exouv szb'szo' Li] 00b'44 [:) 00b'44 sever 0494. |se9'usz 09'0y [:] 0sz's9s o0o0's+ 000'8+ 000'0z o o 000'-5 oss'ee 0 o ['] o os6's o os8'z4 o ['] 0o8'ez l000'p+ o o o o 000'P+ o Joo6'sz os6s 0s6's 006'+4+ 000'P4+ 000'PL 00z'09 006'+4 006'++ osv'e [2] o sz6'9c4 0 Lu] bă o sz6z ooz'se sz6'z sz6z o sz3'b o 000'8 000's o o 000'€+ osc'oz 000's 000 s 000'04+ sz3'e lo00'g0+ s/6'z 004'se sz6z sz6'z sz3'bb 000'e 000'e sze'ziz 0 0ob'4 ] 0ob'+z los6's Lă 0oz'st o o 0s9'4p o o 000's o U'] '000's szz'ov+ 00p'L4 0ob'+2 los6's os6's 00644 oss'"e ose's 0s6's 000's 000's oso'+y ooe'ez 0og'ez szs'oep o L] o [u looc'ce osz'68 oos'ez+ sza'oz o s8'4e o [r] 0 L'] L] Lă sz3'6s 0094 l009'2 00b'9s looz'se 004 'se osb'esz osz'se oos'84+ 0s4'/92 J000'sz sza'oz sza'oz [2] o osb'ss+ o L'] o L] oze'ee 099'9+ 099'94 099'94 0 ooc'ee 000's 000'04 '000'0+ o o 000'sz 0ss'00+ oze'ee 0999, 09994 09994 o loo€'ce 0sg'ze o 000's 000'04 00004 o o 000'sz osz'z Zz0z +Z0z 0z0z ia] zzoz vzoz auajxa zzoz +Z07 eesejdap Ie30L ZZoz 1 was |ues uwes VZOZ | mas Wwes |uowuediyoa ZZoz 1 mes! |uias VZOZ | was was 0Z0z 1 was MoIA9S |ZZOZ 1 was |wos was VZOZ | ies | OZOz 1 was ap ueinaleuo Municipiul Oradea Anexa nr.5 BUGET ADMINISTRARE CETATEA ORADEA 2021 T. Venituri totale; din care: 2,080,000.00) 1. Venituri: 2,080,000.00 a. Subventii pentru administrare bunuri publice 2,065,000.00 p. Venituri din concesiuni si inchirieri 15,000.00 TI- Cheltuieli totale; din care: 2,080,000.00 2.1. Salarii de baza 388,292.00 2.3. Materiale pentru curatenie 21,300.00 2.4. Incalzit, Iluminat si forta motrica 182,600.00 2.5. Apa, canal si salubritate 68,323.00 2.6. Posta, telecomunicatii, radio, internet 12,400.00 2.8. Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 1,205,040.00 functionare: Îmbracaminte de protectie 6,000.00 Becuri si piese de schimb pt iluminat 10,500.00 Detectori optici de fum 3,200.00 Corpuri de iluminat de siguranta si pt marcarea hidrantilor 4,200.00 Asigurari cladiri si bunuri 30,800.00 Servicii de intretinere parcuri 461,720.00 Servicii de mentenanta lunara la sistemele de detectare, semnalizare, alarmare, avertizare incendiu si efractie 65,000.00 Servicii de revizii tehnice curente, generale si remediere a defeciunilor la platformele electrice pt pers cu dizabilitati 12,670.00 Servicii de paza 350,000.00 Servicii deratizare 24,075.00 Servicii de verificare si intretinere instalatii electrice 42,000.00 Servicii asistenta tehnica video camere curtea Cetatii 8,400.00 Servicii de inchiriere, spalare lenjerie, prosoape - 15,625.00 Servicii de verificare stingatoare de incendiu 2,500.00 Servicii de spalat geamuri 7,500.00 Servivii de intretinere lacuri si bazin 58,450.00 Servicii de mentenanta instalatii sanitare si termice 12,000.00 Servicii SSM + Protecţia Muncii 7,500.00 Servicii de vidanjare si curatare toalete ecologice Parcuri 30,800.00 Servicii curatenie spatii publice + administrative Cetate iulie-august 2021 52,100.00 2.9. Alte mijloace fixe 202,045.00 III. Rezultat profit/pierdere 0.00 Municipiul Oradea Anexa nr.6 Rectificarea bugetului local pe anul 2021 Nr. crt |Denumire indicatori Cod Sectiunea |Plan Propuneri |Influente Total cheltuieli 10,327.00|_10,327.00 0.00 Cap. 51.02.01.03 Autoritati 1|executive 4,747.00| _4,298.20| _-448.80 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 |Functionare | 4,747.00| 4,298.20| -448.80 Cap. bugetar 67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, 2|recreerii si religiei 5,580.00| 6,028.80| 448.80 Asociatii si fundatii 59.11 Functionare | 5,580.00| 6,028.80| 448.80