HCL 1027/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor. Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000. Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie( oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anui 2024 Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2024 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2024. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 503.423 din 13.12.2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 414.836 din 23.10.2024 întocmit de către Direcţia Economică privind aprobarea proiectului menţionat mai sus; Văzând dispoziţiile: o o l) Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; Hotărârii Consiliului Local nr.708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune; Hotărârii Consiliului Local nr.690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune; Hotărârii Consiliului Local nr.1026/2022 privind aprobarea modificării statutului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune; Hotărârii Consiliului Local nr. 104/09.02.2024 privind aprobarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 11.175.465 lei cu titlul de cotizaţie pentru anul 2024, Hotărârii Consiliului Local nr. 215/28.03.2024 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2024 Hotărârii Consiliului Local nr. 279/09.04.2024 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării suplimentar a sumei de 386.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2024 Hotărârii Consiliului Local nr.482/27.06.2024 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, acordării suplimentar a sumei de 2.100.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2024 și majorării bugetului asociaţiei cu 4.600.000 lei Hotărârii Consiliului Local nr.698/26.08.2024 privind rectificarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, acordării suplimentar a sumei de 128.000 lei cu titlu de cotizaţie penru anul 2024 și majorării bugetului asociaţiei cu 485.000 lei Hotărârii Consiliului Local nr.753/26.09.2024 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, acordării suplimentar a sumei de 1.100.000 lei cu titlu de coiizație pentru anul 2024 și majorării bugetului asociaţiei cu 1.100.000 lei Hotărârii Consiliului Local nr. 851/24.10.2024 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2024 Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), tit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. d), Ii. e), art. 139 alin. (3), lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune, valoarea totală a bugetului asociaţiei în anul 2024 fiind în sumă totală de 22.813.215 lei, conform activităţilor ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3. Art.2. Se aprobă suplimentarea bugetului alocat Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune de către Municipiul Oradea cu 680.000 lei cu titlu de cotizaţie. Cotizaţia va fi acordată conform solicitărilor asociaţiei până la limita sumei de 15.569.465 lei. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Primarul Municipiului Oradea Direcţia Economică Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea O 0000 "CONT NEAZĂ Oradea, 19 decembrie 2024 Nr. 1027 SECRETAR GENERAL Eugenia Bo Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” Municipiul Oradea Anexa nr.1 Bugetul Asociaţiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2024 BUGET APTOR 2024 lei Buget aprobat 2024 Propuneri influente |. Venituri totale, din care: 22,133,215.00) 22,813,215.00) 680,000.00| 1, Venituri din exploatare: 22,133,215.00| 22,813,215.00| 680,000.00| a. Venituri din cotizatii, din care: 15,069,465.00 15,749,465.00 580,000.00| bugetul local 14,889,465.00 15,569,465.00 680,000.00 cotizație ADLO 150,000.00 150,000.00 0.00 cotizații membri 30,000.00 30,000.00 0.00] b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc) 950,000.00 950,000.00 0.00] c. Venituri din sponsorizări donaţii 350,000.00 350,090.00 0.00 e. Venituri din Fonduri nerambursabile POCA 313,750.00 313,750.00 0.00 f. Excedent financiar 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00] g. Venituri din vânzare bilete concerte 350,000.00 350,000.00 9.00| h. Venituri din vânzare bilete Sounds of Oradea Festival - 17.11.24 2,200,000.00 2,200,000.00 0.00! g. Venituri din sponsorizări concert Souns of Oradea Festival - 17.11.24 100,000.00 100,000.00 0.00) II. Cheltuieli totale, din care: 22,133,215.00; 22,813,215.00 680,000.00 1. Cheltuieli de exploatare 19,945,050.00 20,625,050.00 680,000.00 1,î. Cheltuieli cu bunuri si servicii 1,480,800.00 1,480,800.00 0.00 a. Cheltuieli cu bunuri si servicii 516,800.00 516,800.00 0.00 - Cheltuieli cu combustibilul 25,000.00 25,000.00 9.00 - Cheltuieli cu asigurare şi rovignetă 7,500.00 7,500.00 0.00! - Cheltuieli cu revizii/întreţinere și piese de schimb 35,000.00 35,000.00 0.00) - Cheltuieli cu târguri de turism 165,000.00 165,000.00 0.00) - Cheltuieli cu delegaţii și deplasări 25,000.00 25,000.00 0.00) - Cheltuieli cu materiale consumabile 27,000.00 27.000.090 0.00) --Cheltuieli protocol 16,000.00 16,000.00 0.00) - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. 35,000.00 35,000.00 0.00) - Servicii de telefonie mobilă, fixă, internet, Poştă și curierat 39,000.00 39,000.00 0.00] - Îmbrăcăminte de protecţie angajaţi 6,500.00 6,500.00 0.00] - Materiale consumabile pentru curăţenie Cetatea Oradea 40,000.00 40,000.00 0.00] - Becuri și piese de schimb pentru birouri Cetatea Oradea 14,500.00 14,500.00 0.00 - Reparaţii şi mentenanţă Cetatea Oradea 81,300.00 81,300.00 0.00 b. Cheltuieli cu activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) 964,000.00 964,000.00 9.00 1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 497,709.00 497,700.00 0.00 a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 372,700.00 372,700.00 0.00] - Consultanţă achiziţii publice 39,000.00 39,000.00 0.00! - Contract contabilitate 35,000.00 35,000.00 0.00: - Contract servicii audit 25,000.00 25,000.00 0.00 - Contract cenzor 2000.00 2,000.00 0.00] - Contract consultanţă juridică și taxe aferente 46,000.00 45,000.00 0.00) - Servicii de web hosting și securitate, update-uri site-uri portofoliu APTOR 48,000.00 48,000.00 0.00) - Servicii de traducere 10,000.00 10,000.00 0.00| - Servicii medicale si medicina muncii 15,000.00 15,000.00 0.00] - Servicii RSTVI 2,500.00 2,500.00 0.00) - Servicii SSM şi protecția muncii 6,000.00 5,000.00 0.00 - Servicii service și mentenanţă utilaje (încărcător frontal) 8,500.00 8,500.00 0.00 - Servicii IT/ intervenţie echipamente IT 6,700.00 6,700.00 0.00) - Asigurare de riscuri angajaţi 12,500.00 12,500.00|_ 0.00) - Servicii de proprietate intelectuală și rezervări domenii online 9,500.00 9,500.00 0.00] - Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuală 45,000.00 45,000.00 0.00] - Cursuri și activităţi de formare angajaţi 32,000.00 32.000.090 0.00] - Contract servicii de fotograf 30,000.00 30,000.00 0.00] b. Servicii foto video evenimente Servicii de editare foto/video, filmare materiale de promovare pentru destinaţia 65,000.00 65,000.00 0.00) Oradea. Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare destinaţie. c. Pachet taxă de turism (gratuite) 0.00! - Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase 60,000.00 60,000.00 0.00| personalizate hartie, pinuri metalice rever, sacoșe textile 0.00 1.3. Cotizaţii la Asociaţii - FAPT 5,000.00 5,000.00 0.00 1.4 EVENIMENTE CULTURALE 15,698,000.00 15,698,000.00 0.00! 1.4.1. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ (Anexa 3 Evenimente) 15,478,000 15,478,000 0.00 1.4.2 Evenimente parteneriat institutii culturale locale 175,000.00 175,000.00 0.00 1.4.3 Evenimente parteneriat Club Sportiv Municipal Oradea 45,000.00 45,000.00 0.00! mă Producție și instalare sisteni sienalistică suriatică Oradea (stâlpi inforoațivi, i 475,000.00 475,000.00 plăcuţe monumente istorice, panouri direcționale obiective turistice zona turistică) 0.00 1.6. Cheltuieli achizitie obiecte logistică evenimente 1,486,000.00 1,486,000.00! 0.00| -Achiziţie standuri închise (de tip căsuțe) pentru evenimente și târguri, containere de 1,110,000.00 1,110,000.00 tip bar 0.00 - Achiziţie scaune evenimente interioare și exterioare 226,000.00 226,000.00 0.00 - Achiziţie Dacia Jogger 150,000.00 150,000.00 0.00] 1.7. Cheltuieli piolect ROHU - 000426, alopanul spre excelența ecvestră și 4,550.00) 4,550.00 dezvoltarea turismului la Osorhei şi Pocşaj 0.00] 1.8. Organizare şi promovare pieţe volante Piaţa Unirii comercianţi locali și regionali 170,000.00! 170,000.00 O:bd i i nai za i: 98,000.00 98,000.00 1.9 Proiect bugetare participativă - Decorarea podului rutier Băile Felix-Oradea 0.00 . i icipativă - Impli 2 i h 1.10 Proiect bugetare participativă - Implementarea a 2 totemuri touch screen 30,000.00) 30,000.00 conectate la programe culturale 0.00 i zi ui . 0.00] 680,000.00| 680,000.00 1.11 Cheltuieli legate de proiectul filmare şi promovare film Ramon 2(dec.ian) 2. Cheltuieli cu personalul 1,958,165.00 1,958,165.00| 0.00 - cheltuieli lariile și contribuţiile la asigurările de stat di ti te cheltuieli susolatiilei contibuţiile la asigurătile destat depoitaniente 1,215,837.90 1,215 837.90 0:00 administrativ, marketing, evenimente, pază, curățenie și mentenanţă - cheltuieli cu salariile și contributiile la asigurările de stat departamente 629,208.28 698,268.28 OE0 - contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%) 44,058.82 44,058.82 0.00) 3. Cheltuieli privind amortizarea 180,000.00 180,000.00 0.00) 4. Cheltuieli financiare 45,000.00 45,000.00 0.00 5. Cheltuieli exceptionale 5,000.00 5,000.00 0.00 III. Rezultat profit/pierdere 0.00 0.00 0.00 Municipiul Oradea Anexa nr.2 Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare Activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) lei Buget 2024 Total Buget 964,000.00 A, Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii 60,000.00 social media, strategie social media) România. - SEO, atualizări website, software şi licenţe 35,000.00 - Conceptualizare campanii online (ton of voice, copywright, dezvoltare cr i 25,000.00 campanie şi poziţionare brand, etc) B. Organizare vizite de studiu/info Trip-uri cu tour-operatori, jurnalişti de 75000.00 turism, influenceri din țară şi străinătate. PL C. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, 43,000.00 google adwords, tripadvisor, etc.) ci D. Producţie (print) Kit prezentare destinație turistică Oradea 50,000.00 E. Consultanţă marketing, design și machetare materiale (hartă trasee, materiale evenimente, cărţi poştale Oradea, pliante FAQ Oradeea, alte 81,000.00| materiale şi campanii /planuri comunicare etc.) F. Producţie materiale de promovare, merchandising - sacoșe, insigne, 130,000.00 mape, magneţi, brățări, pături, umbrele, pelerine copii, suveniruri etc. iti G. Campanii de promovare externă în mediul ontine şi offline 190,000.00| H. Campanii de promovare internă (piaţa domestică) online şi offline 250,090.00) pentru top regiuni sursă sosiri turişti |. Campanii beneficii turişti 2024 55,000.00| ]. Acţiuni de promovare marketing evenimente şi organizare de evenimente în colaborare cu terţi cu scopul promovării destinaţiei. 30,000.00 Municipiul Oradea Anexa nr:3 Bugetul evenimentelor APTOR aferente anului 2024 lei ră Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat__| Propuneri | influente IANUARIE [ [ [] Depunere de flori activităţi | Piata Unirii Piațeta 1 ziua Culturii Române 15, culturale Independenţei PMO/APTOR o o o Teremonial oficial, activități 2 |ziua Principatelor Române, 24 culturale: Piaţa Unirii PMO/APTOR o o o Rr Buget cert. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat__| Propuneri | influente FEBRUARIE 0 [I [i Campionatul European de înot în ape 1 |inghețate za Competiţie sportivă Alexandrescu __ | PMO/APTOR/Aseciaţia Ice Swimming o o o II Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat___| Propuneri | infiuente FAARTIE [] [i I 1 [ziua Naţională a Ungariei EC Tancere în aer iber Piaţa Unirii o 9 o Nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate, Locaţie Organizator aprobat__| Propuneri | influente APRIEIE 815,000 | 615,000. n Comercianţi cu produse snecitice, butafarii specifice 1 |Târgul de Paşti Oradea 26.04-06.05, Sărbătorilor Pascale, cetatea Oradea APTOR/PMO 310000 | 310,000 [i 2 oradea ne uneste 20 Evenimente artistice Dradea Arena AFTOR/PMOJCI BH/AMD, 220000 | 420,000 [ 3 |concurs de atelaje 20-25 Concurs de atelaje Osorhei Primăria Osorhei/APTOR 70.000 70000 9 Competiţie Internațională de | Filarmonica de stat APTOR/Filarmanica de stat a_|conductors Orchestra 23-28 dirijori oradea Oradea/Asociatia Geros 15,000 15,000, 9 TI Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat___| Propuneri | influente ATAT 1,106,000_| 1-106,500 | 0: 1 concert ziua Europei EC) Concert Piaţa Unirii APTORJPMO 390000 __|_390090 EI 'ocurile Naţionale Special Olympics România | 8-11. | Jocurisportive tineri dizabilitati] seva stabili PMO/APTAR/Speste) oliearies 2 Romania 30,000 30,000 o Cetatea Oradea, alte 3. |Festum varadinum 2804-1995, Eveniment cultural locaţii Episcopia Romano-Catolică/ Aptor_|__536;000__|__ 526,000 o 4 |rârgul de carte Gaudeamus 15-19 Eveniment cultural Piaţa Unirii Radio Rmania Actualităţi 20,000 20,000 o i N APTOR/PMO/Dilema Veche/ Asociaţia ş. |Comterințele Dilema Veche 16-28 Eveniment cultural Sinagoga Sion ii sti tă d Cornpetițe înternafionată de | — Sală Potivalentă Robotics ChampionshIpȚAPTORȚ 5 |Olimpiada Robotics Championship aa robotică Antonio Alexe Universitatea Oradea 50.000 50000 o Rr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat | Propuneri | infiuente AINIE 1;7207000_| 1.720,00 | __0. i i Eveniment Ziua Copilului - A „. |Pestivalul Copiilor 1 ag calda Seva stabili APTOR sisafti | adi d 2 ziua Moncială Art Nouveau 12 Eveniment cultural Se va stabili PMO/Oradea Heritage/APTOR o o o Piața Unirii Teatrul 3 |SoundsofOradea Festival 19-18 Eveniment cultural Regina Marta APTOR 955,000 |. 955,000, o Eveniment sportiv, social: Asociația Deficienţilor LOcomoteri a |campionat minifotbal persoane dizabilităţi 15 comunitar Stadionul îuliu Bodola |____Bihor/APTOR/PMOJEC Bihor 35,000__| 35,000 o 5 uman a Triation Piata Ferdinand Xterra/APTOR. 95,000 _|_95,a00 o 6” |Unchain Fintech Festival 1930 Eveniment fintech Cetatea Oradea APTOR 100.000 __|__100,000 o 7_|celebrare bicentenar Avrari Iancu 23 Eveniment cultural Piata Unirii PMOȚABTOR/Oradea Heritage 60,000 | _sosnoo o Fundația Sf. Ladislau în parteneriat dr 8_|zilete Sfântul Ladislau 20-30 Festival Cultural Cetatea Oratiea PMO, APTOR. 150,000 _|__150;000 o Nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Organizator aprobat __| Propuneri | intiuente tuiE 1.560,00 _| 2,580,000 | 9 1 |Eestivalui Meaieval EI Festiva! Medieval Cetatea Oradea ABTOR 1,520,000_| 1520000 | __9 Turneul internațional de volei pe plajă a ata Uni APTOR/ A.CS. Academia de volei 2 |oradea Beach volleyball Tournament 2208 Compresor Piața MEI Oradea 50000 | 60,000 o NE Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat__| Propuneri | intiuente AUGUST 260,065 _| 260,000 [i 1 |Oratea Summer film 14-18 | Proiectiidefiim, fooătrucks | Cetatea Oradea APTOR 110000 __|_110,600 o 2. |zitete cutturii Maghiare 21 |care alegorice, activităţi cultural Piaţa Unirii PMO/APTOR 150,000 | 150,000 o PNTOȚAPTORȚFIIETOnIEE UE stat 3. |pon Simtonie la Catedirala 22 Concert. Piaţa Unirii Oradea, Episcopia Greco-Catolică de o [i o Nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat___| Propuneri | influente SEPTEMBRIE 390,000 __| 396,000, [I APTOR, Comunitatea Evreilor din Oradea, Comunitatea Evreilor din 1 |ziiele Cutturii iudaice sa Eveniment culinar si artistie Piaţa Unirii România 70000__|_70,990 o Centrul Cultural Slovac în parteneriat 2 zilele Culturii Slovace. 13-45 Eveniment cultural Cetatea Oratiea cu PMO, APTOR. 70,000 70,000 [i Teatrul Regina Maria, Filarmonica de stat 3_|TIFF Oradea 26-29 Eveniment cultura! Oradea, ete APTOR /TIFF. 250,000__| 250,000 [i șr Buget cert. |Denumire eveniment Dată Activitate Loc Organizator aprobat | Propuneri | influente, OCTOMBRIE 1.650,000_| 1.650,900 | 0 Piața Ur a Ferdinand, Strada 1 |Oraaea Festitali 11-33 Festival Urban Libertăţii, Alecsandri PMOJ/APTOR. 1,650,000_|_î.650000 | ___0 Rr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate, Locaţie Organizator aprobat _| Propuneri | influente, NOI 6,045,000 | 6,045,000 | __o 1 Oradea Nights Festival (ON Fest) z3 Festival de mur Oradea Arena PMOJAPTOR 905,000 | 905.000 o 2 |Sounds of Oradea Festival- concert extraordir] ___17 Eveniment Cultural/ Concert Oratiea Arena PMO/APTOR 2.800,00 _| 3.600,00 | 0 3 Jora Jazz Festivat 15-47 Festival Jazz Oradiea Se va stabili APTOR 190,000 __|_190000 o a_|România ne unește EE) Eveniment Cultural? Concert Oradea Arena PMOJ/APTOR 350,000 __|__ 350,000 o RT Buget crt. |Denumire eveniment Dată Locaţie Organizator aprobat __| Propuneri | influente DECEMBRIE 1.912,60 | 1.912.000 | __0 Eveniment proiectii, video map | — Piaţa Unirii, Piaţa 1. |Tărgul de Crăciun Oradea 29.14-26.12 | _ building si decoruri Craciun Ferdinand PMOJ/APTOR. 547,000 | 547,000 [i 2_|Dymamite Fighting Show 06-12 Eveniment sportiv Oradea Arena PMO/APTOR 100,000 __| 100,000) o 3 |Orașul Faptelor Bune 1517-2112 Piaţa Uniri PIVIO/APTOR. 2.100,000__| 1.100,00 | 0 a. |Spectacei artei Revelion, EI Concert Piaţa Unirii PMOZAPTOR 165,000 __|_ 165,000, EI Total buget an 2024 15,478,000_| 15,478,000 |____0