HCL 1008/2022 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(aoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2022 Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr.388795 din 03.11.2022 Raportul de specialitate nr. 388799/03.11.2022 prin care Direcţia Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2022 Luând în considerare: - Hotărârea Consiliului Local nr.76/10.02.2022 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2022, - prevederile art.5, art.19, art.36, art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art.129, alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2022, conform anexei nr.1 atașate prezentei hotărâri. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutiilor publice si activităţilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, conform anexei nr.2 ataşată prezentei hotărâri. Art.3. Se aprobă noile obiective de investiţii. Art.4. Se aprobă rectificarea: „Programului- activități de întreținere spații verzi pe anul 2022" conform anexei nr. 3. - „Programului-activităţi de salubritate pe anul 2022" conform anexei nr. 4. Art.5. Se aprobă achiziționarea unor echipamente și a materialelor consumabile folosite pentru prevenirea și combaterea faptelor de conducere a autovehiculelor sub influența substanțelor psihoactive și a alcoolului, constatate. în Municipiul Oradea. Art.6. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuită a echipamentelor și a materialelor consumabile care se vor achiziționa pentru prevenirea și combaterea faptelor de conducere a autovehiculelor sub influența substanțelor psihoactive și a alcoolului, de către Municipiul Oradea către Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor pe baza unui protocol de predare-primire. Art.7. Se aprobă utilizarea din fondul de rezervă la dispoziţia consiliului local a sumei de 2.367,06 mii lei, după cum urmează: - suma de 700 mii lei pentru suplimentarea subvenției de exploatare acordată S.C. Oradea Transport Local SA. - suma de 719,95 mii lei pentru suplimentarea subvenției pentru acoperirea diferențelor de preţ şi tarif acordată S.C. Oradea Transport Local SA. - sumade 57,11 miilei pentru Automatizare ET Colegiul Economic Partenie Cosma” - suma de 330,00 mii lei pentru „Racordare la retea de energie electrica a spatiului comercial din corpul H al Cetatii Oradea”. - suma de 560 mii lei pentru cofinanțarea obiectivului de investiții „Modernizare corp A1 A2 si B din Stationar | - proiectare si executie” realizat de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Oradea. Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului judeţului Bihor Primarul municipiului Oradea Direcţia Economică Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, prin grija Direcţiei Economice Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice Direcţia Patrimoniu Imobiliar, prin grija Direcţiei Economice Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Oradea, prin grija Direcţiei Economice Oradea Transport Local SA, prin grija Direcţiei Economice Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prin grija Direcţiei Economice se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. A Oradea, 14 noiembrie 2022 Nr. 1008 Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 3 voturi „abţinere” / 4 CONT SECRETA Eugenia r! AZĂ ERAL Municipiul Oradea Rectificare buget local pe anul 2022 Anexa nr.1 mii lei Nr. Denumirea indi i est enumirea indicatorilor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Sectiunea Propuneri Influente |Cap.61.0 si Cap. 61.02. 50 Alte cheltuieli in domeni I ordinii Functionare 6,065.73 comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si 11.02.02 Fungtionare 68,820.64 90,498,1q 197.50 Municipiului Bucureşti Redevente miniere 30.02.05.01 | Functionare 233.97 470.31 236.34 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea Ș secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 31.02.09 Functionare +214,582.18| -224.109.18 9.923.89 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 214,582.18 224,105.73 9,523.55| Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investitii în sănătate 42.02.16.03 | Dezvoltare 5,000.00 10,000.00! 5,000.00 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere 20.01.30 Funcţionare 5,401.85| 5,454.85 53.00) Alte obiecte de inventar 29.05.30 Funcţionare 435.20 476.60 41.40) Tehnica de calcul 71.01.03 Dezvoltare 80.00 112.00 32.00) Scanner de volum marit 71.01.03 Dezvoltare 100.00 0.00) 100.00 Tablete cu semnatura biometrica. 71.01.03 Dezvoltare 87.10 77.50 -9.60) Statii de lucru Piramida 71.01.03 Dezvoltare 130.00 115.00 -15.00 Solutie antivirus Bitdefender 71.01.30 Dezvoltare 24.00) 22.20) -1.80) 2 , ] Cap.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia ionita ți oaloe alai 6,065.73 3,698.67 -2,367.06 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04 3,698.67 -2,367.06 publice si sigurantei nationale 0.00 110.95 Ă Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 Functionare 0.00) 6.00) 6.00 Aparate drugtest -2 buc 71.01.02 Dezvoltare 0.00 36.20 36.20 Aparate alcooltest -10 buc 71.01.02 Dezvoltare 0.00 68.75 68.75 7I - Cap.65.02.03.01 Invatamant prescolar i ist i 0.00|_ 3 (Cap. 65.02.03.01 Invatamant prescolar PMO 0.00! Automatizare ET Gradinita 22 - Clujului 101 71.01.30 Dezvoltare 0.00 Automatizare ET Gradinita 25 - Zalaului 11 71.01.30 Dezvoltare 0.00 Automatizare ET Gradinita 19 - Apelor 5 71.01.30 Dezvoltare. 0.00 Automatizare ET Gradiniţa 46 - Cantemir 84 71.01.30 Dezvoltare 0.00 Automatizare ET Gradiniţa 34 - Petofi 36 71.01.30 Dezvoltare 0.00 Automatizare ET Gradiniţa 45 - Aluminei 71.01.30 Dezvoltare 0.00 Cap.65.02.04.01 Invatamant secundar inferior_ : Ea 0.00|__ Cap. 65.02.04.01_PMO. 0.00) |iutompeuzare ET Scoala Juhasz Gyula - Matei Corvin 106 71.01.30 Doz/altâra 0.00 A : A 71.01.30 Automatizare ET Scoala Gimnaziala nr 11 - Str Moldovei Dezvoltare 0.00 38.50 Automatizare ET Scoala Gimnaziala Avram lancu 71.01.30 Dezvoltare 0.00) 30.50) |Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior _ 3 y > 0.00|_ 215.40|_ Cap. 65.02.04.02 Invatamant secundar superior PMO 0.00 198.90 Automatizare EI Gradiniţa 23 - Republicii 41 structura a Dezvolare 0.00 4.40 4.40 Liceului ortodox Episcop Roman Ciorogariu 71.01.30 pui azere ET Liceul Greco Catolic luliu Maniu - Parcul 71.01.30 Diazvoitarei 0.00 17.50 17.50 Automatizare ET Liceul de Arte - Parcul Petofi 71.01.30 Dezvoltare 0.00 13.50 13.50) Automatizare ET LPS Bihorul 71.01.30 Dezvoltare 0.00 23.50 23.50) Automatizare ET Colegiul Tehnic Traian Vuia 71.01.30 Dezvoltare 0.00 70.00 70.00 Automatizare ET Colegiul Economic Partenie Cosma 71.01.30 Dezvoltare 0.00 70.00 70.00 Cap. Sa 0z04:02 Liceul Ortodox „Episcop Roman 0.00 16.50 16.50 Ciorogariu Automatizare ET Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” 71.01.30 Dezvoltare 0.00 16.50 16.50 5|Cap. 66.02 - Sanatate _________ SI EA : Cr ical E 30,857.00|_____36,417.00]______5,560.00| Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale 30,857.00 36,417.00 5,560.00 Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12 Dezvoltare 27,764.00 32,764.00) 5,000.00] 51.02.28 Dezvoltare parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement 7,679.26 3,653.00 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere 20.01.30 Funcţionare 6,331.26 6,342.26| Alte obiecte de inventar 20.05.30 Funcţionare 198.00 187.00 Amenajare parc public str.Rectorului-Matei Corvin ( proiectare+executie) 71.01.30 Dezvoltare 200.09 109:00 Regenerare urbana in cartier Europa, str.Gabor Jozsef — E Gradina publica urbana (proiectare+executie) ziidsăo:_ |. PEZVAIAre 209.90 Soc 120.90 Amenajare. parc in zona strazilor G.Moisil si I.lrimescu ( proiectare+executie) Dezvoltare 100.00 50.00 -50.00 71.01.30 Coridor verde strada Radu Enescu 71.01.30 Dezvoltare 200.00 50.00 -150.00) Padure urbana in zona malului stang si drept al Crisului Repede (proiectare+executie) 71.01.30 Dezvoltare, 30.09) 10.00) 19:00) Extindere parc și amenajare plajă naturală în zona Silvaș 71.01.30 Dezvoltare 100.00 10.00 -90.00| Amenajare spatiu de recreere Ceyrat Prima Universitatii 71.01.30 Dezvoltare 100.00| 10.00) -90.00| Reamenajare spatiu de recreere zona Carpati-Demostene Dezvoltare 100.00 10.00 90.00) Botez-Constantin Brancusi 06 Iluminat public si electrificari rurale Dezvoltare Implementare centrale de monitorizare si analiza energetica in scopul digitalizarii SIP 11:01:30, Dezvoltare 230.00 120.00 3100400 Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale. SE] poz, S5a00) Racordare la retea de energie electrica a spatiului 71.01.30 0.00 330.00) 330.00 Dezvoltare 71.01.30 7.35 32.35 25.00 Dezvoltare Cap. 74.02.05.01 - Salubritate 31,667.00 32,577.00 910.00 Apă, canal şi salubritate 20.01.04 Functionare 30,530.00 32,227.00 1,697.00) Infrastructura conexa incintelor destinate colectarii selective a deseurilor (alimentare cu energie electrica, 437.00 100.00 -337.00 supraveghere video, sisteme de inchidere, etc) 71.01.30 Dezvoltare Achizitie toalete cu autospalare 71.01.30 Dezvoltare 500.00) 200.00 -300.00) Dezvoltare, modernizare si completare a SMID la nivelul mun. Oradea - Insule ecologice digitalizate 71.01.30 Dezvoltare 209,00 30.00 150.00 9 Cap. 81.02.06 - Energie termica 0.00 10.00 10.00) Extindere retea geotermala pe Calea Clujului si construire statie termica geotermala 71.01.30 Dezvoltare 9.90 10,00 10:90 10, Cap. 84.02.03.02- Transport in comun 44,879.28| 46,299.23 1,419.95 Plaţi efectiiaie în anii precedeni și recuperată inianul 85.01.01 | Funcţionare .2,120.72| -142,120.72| - -10,000.00) curent în secţiunea de functionare a bugetului local Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03 Funcţionare 30,500.00 31,219.95 719.95] Alte subvenţii 40.30 Funcţionare 16,300.00 17000.00! 700.00] Covor vegetal pe linia de tramvai; tronson strada 55.04.12 Della 0.00 100.00 100.00 Transilvaniei-Pod CER Amenajare prin acoperire elastică a trecerilor la nivel cu 55.04.12 Dezvoltare 0.00 100.00 100.00 liniile de tramvai - Intersecţie Dacia-Corneliu Coposu Covor vegetal pe linia de tramvai; tronson strada 71.01.30 Devoltară 100.00 0.00 400.00 Transilvaniei-Pod CFR Amenajare prin acoperire elastică a trecerilor la nivel cu 71.01.30 Dezvoltare 100.00 0.00 100.00! liniile de tramvai - Intersecţie Dacia-Corneliu Coposu Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de dezvoltare a bugetului local 69.0,1-02 Dezvoltare 9.00 19,009,99 10.009.090 Cap. 84.02.03.03- Strazi 605.83 570.83 -35.00 Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul-Cantemir ch. Ea 04 03 Dezvoltare 605.83 570.83 35.00! neelig Municipiul Oradea Anexa nr.2 Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 Capitolul 6610 Sanatate Paragraful 06 Spital Clinic Judetean de Urgenta mii lei Nrc Denumirea indicatorilor , sed Plan Propuneri Influente rt indicator 1_|TOTAL VENITURI 36,693.18 36,693.18 0.00] Venituri din prestari servicii 33.10.08 28,600.18 23,040.18 -5,560.00 Varsaminte di tiunea de functionare pentr -49;978.24 pa rul cUSnaie ps Iu 37.10.03 -38,018.24| 5,560.00 finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 43,578.24 38,018.24 -5,560.00 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea 43.10.14 3,093.00 3,653.00 560.00 cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii Sume din bugetul de stat catre bugetele locale 5,000.00 pentru finantarea altor investitii în sanatate 43.10-16.03 10,900.00 5,000.00 II_|TOTAL CHELTUIELI 18,700.27 18,700.27 0.00 Modernizare corp A A2 si B din Stationar | - 71.01.30 13,140.27 7,580.27 -5.560.00 proiectare si executie VP Modernizare corp A A2 si B din Stationar | - 71.01.30 560.00 1,120.00 560.00 proiectare si executie BL Modernizare corp A1 A2 si B din Stationar | - 71.01.30 5,000.00 10.00.00 5,000.00 proiectare si executie BS Municipiul Oradea Anexa nr.3 Program: Activitate de Intretinere spatii verzi pe anul 2022 mii lei Nr. Fe ear Us E Propuneri Crt. Specificatie-Tip cheltuiala Plan 2022 2022 Influente 1__|intretinere parc 1 Decembrie 300.00 300.00 0.00 2__|Intretinere parc Balcescu 10.00 10.00 0.00 3 __|intretinere parc IC Bratianu 280.00 220.00 -60.00 4__ intretinere parc Onisifor Ghibu 17.00 17.00 0.00 5__|intretinere parc Traian 25.00 25.00 0.00 6__|intretinere parc Ghioceilor 65.00 55.00 -10.00 7__ Intretinere parc Petofi 108.00 108.00 0.00 8__ intretinere parc Libertatii 80.00 60.00 -20.00 9 _|intretinere parc Sala Sporturilor 40.00 40.00 0.00 10_|intretinere parc 22 Decembrie 110.00 135.00 25.00 11_ intretinere parc Salca | 160.00 160.00 0.00 12_ intretinere parc Salca II 108.00 108.00 0.00 13 _Jintretinere parc Padisului 70.00 70.00 0.00 14_ intretinere parc Olosig 369.36 269.36 -100.00 Intretinere Gradina Publica pe Dealul i Ciuperca 09.00 0.00 -60.00 16__|Intretinere Coridor Verde Str. Barcaului 215.00 205.00 -10.00 17. [Intretinere Coridor Verde Str. Coriolan Pop 70.00 70.00 9.00 18 |Intretinere Coridor Verde Str. Aurel Covaci 143.00 133.00 40.00 19 _|Intretinere Coridor Verde Str. lon Bogdan 55.00 45.00 -10.00 20 [intretinere Coridor Verde cartier Grigorescu 80.00 80.00 9.00 Amenajare, intretinere, modernizare, 21 extindere zone verzi - Lot nr. 1 sal 310.00]_____ 60.00 Amenajare, intretrinere, modernizare, za extindere zone verzi- Lot nr. 2 230:00 250.00 0.00 Amenajare, intretinere, modernizare, 23 extindere zone verzi- Lot nr. 3 170.00 170.00 0.00 Amenajare, intretinere, modernizare, 24 extindere zone verzi- Lot nr. 4 480.09 317.00___-143.00 25_|Achizitie si plantat arbori | si II 787.00 1,287.00 500.00 26. |Intretinere arbori si arbusti (udat) 199.00 273.00 74.00 27_|Lucrari de taiat arbori si toaletari 570.00 670.00 100.00 28 |Evaluare masa lemnoasa 101.00 51.00 -50.00 29 |Achizitii mobilier urban - banci 150.00 139.00 -11.00 Mix de plante perene,florale in spatiul public 30 urban - lucrari+produse 258.90 108.90 -150.00 Transplantat arbori maturi de pe 31 lamplasamentele afectate de investitiile 108.00 publice 113.00 5.00 32 Achizitie elemente tip chingi si hamace 48.00 pentru joaca copiilor - parc Olosig ” 48.00 0.00 33 |Intretinere parc in Cartierul Tineretului 82.00 42.00 -40.00 Program de plantare arbori din specii 4 i 3 autohtone -Bugetare participativa 100;00 10.00 -90.00 Total activitati Compartiment Spatii Verzi] 5,899.26 5,899.26 0.00 Total-activitati spatii verzi DPI 630.00 630.00 0.00 Total valoarea -activitati spatii verzi 6,529.26 6,529.26 0.00 Municipiul Oradea Program- Activitati de salubritate pe anul 2022 Anexa nr.4 mii lei ia Specificatie-Tip cheltuiala Plan 2022 gi Influente 1__|Salubrizare + Deszapezire 25,198.80| 28,805.80 3,607.00 2_|Mobilier urban - cosuri gunoi 147.34 147.34 0.00 3 Intretinere si reparatie sisteme electronice de acces la incinte (acord pe 3 ani) 586.00 196.00 -390.00 4 Furnizare componente si servicii montaj componente la sist.electronice de acces incinte 119.00 119.00 9.00 5 Lucrari privind intretinere, reparatie, execxutie lucrar noi LOT 1 605.00 440.00 -165.00 5 Lucrari privind intretinere, reparatie, execxutie lucrar noi LOT 2 594.00 419.00 -175.00 Serviciul de intretinere a amplasamentului si operarea/exploatarea (inclusiv cosit/defrisat), 7 întretinerea și reparația utilajelor si aparatelor de masura si control ce deservesc, după închidere, Depozitul de deseuri neconform Oradea 120.00 120.00 0.00 Serviciul de Monitorizare Post-Inchidere a 8 calitatii solului, apelor, aerului si a stabilității Depozitului de deseuri neconform Oradea, dupa inchidere-pentru 12 luni 108.00 108.00 0.00 9 Contributia 50 lei/tona-neindeplinire obiectiv reducere cantitate deseuri 0.00 0.00 0.00 10_|Halda deseuri paza 56.00 56.00 0.00 11_|Servicii penitenciar 119.00 119.00 0.00 12_|Transport penitenciar 29.00 29.00 0.00 13 Deratizare, dezinsectie, tratamente, fitosanitare 2 928.00 1,748.00| -1,180.00 Servicii de spalare si curatare a suprafetelor 14 |acoperite cu sticla aferente copertinelor situate pe B-dul Gen. Ghe. Magheru 88.20 88.20 0.00 15_|Mentenanta_toalete publice cu autospalare 8.00 8.00 0.00 16 _|Reparatii toalete publice 50.00 50.00 0.00 TOTAL 30,756.34| 32,453.34| 1,697.00 (a) | . 1 Tm. a E Ă ni | Ta | Ă | Ă N mm 5. Di 1 ala EI ai -. di PE .. . B N k = Ei B k k E . E Pe la k n. ai E : . i k . E a o i Da k Ia | va! E . a n îm» n E a ia - 11. _ Li k LI k 1. -. i . [ -