HCL 327/2025 Lugoj adoptată

Anexa 2 19 He.L.HR. 39% di 09.12.2025 Fişa Indicatori tehnico-economici — faza PTH ai obiectivul de investiţii Reabilitare energetică Școala Gimnazială nr. 4, strada V.V. Delamarina, nr.21 corp C2, corp C3 şi strada Ștefan cel Mare, nr.7, corp CI , C2, C4, Lugoj Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general + Reabilitare energetică Şcoala Gimnazială nr. 4 — str. V.V. Delamarina, nr. 21, corp C2, corp C3 Nr. Denumirea capitolelor şi Valoare (inclusiv TVA) crt. subcapitolelor de cheltuieli Lei 1 | TOTAL GENERAL 17,663,819.15 2 | Dincare C+M 13,458,319.02 e Reabilitare energetică Școala Gimnazială nr. 4 — str. Ştefan cel Mare, nr. 7, corp C1, C2, C4 Nr. | Denumirea capitolelor și Valoare (inclusiv TVA) crt. | subcapitolelor de cheltuieli Lei 1 | TOTAL GENERAL 14,325,989.70 2 | Dincare C+M 12,225,129.15 b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță -— elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiţii — şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare. Cod Denumire indicator Unitate de | Valoare la indicator măsură finalul proiectului RCO67 | Capacitatea sălilor de clasă din persoane 70 structurile educationale noi sau modernizate RCO74 | Populaţia vizată de proiecte derulate în persoane 43.377 cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată RCO75 | Strategii de dezvoltare teritorială contribuţii la 1 integrată care strategii beneficiază de sprijin RCR7II |Număr anual de utilizatori ailUtilizatori/an 406 structurilor educaţionale noi sau modernizate PSRO4 Numărul de utilizatori ai structurilor | Utilizatori/an 23 educaţionale de masă, noi sau modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile/marginalizate €) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcţie de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiţii au condus la aprecierea unei valori totale a investiţiei de 3/,989,308.85 lei (TVA inclus). d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 12 luni. DEVIZ GENERAL LA HC.L.NR.99%7 AN 08.12.4095 Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei: REABILITARE ENERGETICĂ SCOALA GENERALA NR. 4, V.V.DELAMARINA NR. 21, CORP 2 SI C3, LUGOJ Valoarea TVA 21% Valoarea Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii| . (fără TVA) : (inclusiv TVA) lei lei lei Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, 1.1.__ | Obţinerea terenului , 0.00 0.00 0.00 1.2. |Amenajarea terenului 194,177.88 40,777.35 234,955.23 1.2.1 AMENAJARE TEREN-ACTIVITATI CONEXE 194, 177.88 40777.35 234,955.23 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la 0.00 0.00 0.00 starea iniţială 1.4. _] Cheltuieli pentru relocarea / protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 1. 194,177.88 40,717.35 234,955.23 Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 2.1.__ |Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, 75,903.91 15,939.82 91,843.73 2,1.) ASIGURARE UTILITATI-ACTIVITATI DE BAZA 75,903.91 15,939.82 91,843.73 TOTAL CAPITOL 2. 75,903.91 15,939.82 91,843.73 Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1. (Studii 0.00 0.00) 0.00 3.1.1. |Studii de teren 0.00 0.00 0.00 3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 3.1.3. | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 3.2, Documentații . suport și cheltuieli pentru obţinerea 9.00 0.00 9.00 de avize, acorduri şi autorizaţii 3.3. |Expertizare fehnică 0.00 0.00 0.00 3.4 Certificarea performanței energetice și auditul 37,500.00 7,875.00 45,375.00 energetic 34.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic 0.00 0.00 9.00 al clădirilor în fază inițială 3.4.2 Certificarea performanței energelice și auditul energetic 37,500.00 i 7,875.00 45 375.00 al clădirilor la terminarea execuţiei lucrărilor 3.5. (Proiectare 38,000.00 7,980.00 45,980.00; 3.5.1. |Tema deproiectare 0.00 0.00 0.00 3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 3.53, Studiu de fezabiltate / documentaţie de avizare a 0.00) 0.00 900 /ucrărilor de intervenții și DG 3.5.4, Documentaţiile fehnice necesare în vederea obținerii 9.00 0.00 000 avizelor / acordurilor / autorizatiilor 355. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 0.00 0.00 0.00 detaliilor de executie 3.5.6.___|Proiect tehnic și detalii de execuţie 38,000.00 7980.00 45,980.00 3.6.__|Organizarea procedurilor de achiziţie 42,000.00 8,820.00| 50,820.00, 3.7. _|Consultanţă 140,500.00 29,505.00 170,005.00 3.7.1. __|Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 130,500.00 27,405.00 157,905.00 3.7.2. |Auditul financiar 10,000.00 2,100.00 12,100.00 3.8. |Asistenţă tehnică 169,183.00 35,528.43 204,711.43 3.8.1. [Asistenţă tehnică proiectare 51,000.00 10,710.00 61,710.00 3.8.1.1. |Pe perioada de execuție a lucrărilor 25,500.00 5,355.00 30,855.00 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 3.8.1.2. |programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de 25,500.00 5,355.00 30,855.00 către ISC 3.8.2. ]Diriginte de şantier 118,183.00 24,818.43 143,001.43 TOTAL CAPITOL 3. 427,183.00 89,708.43 516,891.43) Valoarea TVA 21% Valoarea Nr. crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii | ___ (fără TVA) (inclusiv TVA) lei lei lei Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază 4.1. |Lucrari de construcţii şi instalaţii 10,793,942.92 2,266,728.01|____ 13,060,670.93 4.1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII CORP C2- ACTIVITATI DE BAZA 5,302,225.38 1,113,467.33 6,415,692.71 4.1.2 CONSTRUCTII St INSTALATII CORP C3- ACTIVITATI DE BAZA 4,813,982.56 1,010,936.34| 5,824,918.90 4.1.3 CONSTRUCTII SI INSTALATII CORP C2- ACTIVITATI CONEXE 239,768.77| 50,351.44 290,120.21 (7-4 CONSTRUCTII SI INSTALATII CORP C3- ACTIVITATI CONEXE 437,966.21 91,972.90 529,939.11 4.2. |Montaj utilaj tehnologic 1,744.31 366.31 2110.62] 42.1 ECHIPAMENTE CU MONTAJ: ACTIVITATI DE BAZA 1,744.31 366.31 2,110.62 4.3. [Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 3,600.00 756.00 4,356.00 4.3.1 ECHIPAMENTE CU MONTAJ: ACTIVITATI DE BAZA 3,600.00) 756.00 4356.00 Iaca A ponpanene aferente obiectului ECHIPAMENTE CU MONTAJ. 3,600.00 756.00 4,356.00 4, Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara 0.00 0.00 0.00 montaj 4.5.__| Dotări 1,130,529.07 237,411.10 1,367,940.17 4.5.1 ACTIVITATI DE BAZA 1,130,529.07 237 411.10 1,367,940.17 Dotari aferenie obiectului DOTARI -ACTIVITATI DE BAZA 1,130,529.07! 237,411.10) 1,367,940.17 4.6._| Active necorporale 472,614.54 99,249.05 571,863.59 4.6.1 DOTARI- ACTIVITATI DE BAZA 472,614.54 99,249.05 571,863.59 Active necorporale aferente cbiectului DOTARI. ACTIVITATI DE BAZA 472,614.54 99,249.05 571,863.59 TOTAL CAPITOL 4 12,402,430.84| 2,604,510.48] 15,006,941.32 Cap.5. Alte cheltuieli 5.1._| Organizare de şantier 56,808.68 11,929.82 68,738.50 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente 56.808.668 11,929,82 66,738.50 organizării de şantier 5.1.1.1 ORGANIZARE SANTIER. ACTIVITATI DE BAZA 56,808,68 11,929.82 68,738.50 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantierului 0.00 0.00 0.00 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.90 0.00 5.24. Comisioanele și dobânzile aferente creditului 0.00 900 i 0.00 băncii finanțatoare 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcții : 0,5% din C+M i il ui 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea 0.00 0.00 0.00 lucrărilor de construcții : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1) pei Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 000 0.00 0.00 5.2.5, Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația 0.00 000 0.00 de construire / desființare 5.3. | Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5% 620,121.54| 130,225.52 750,347.07 5.4.__] Cheltuieli pentru informare și publicitate 20,000.00 4,200.00 24,200.00, TOTAL CAPITOL 5 696,930.22) 146,355.35) 843,285.57 Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 6.1. __|Pregătirea personalului de exploatare 0.00) 0.00 0.00| 6.2. _|Probe tehnologice și teste 0.00) 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 Cap.7. Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret Cheltuieli aferente marjei de buget 7.9% din (1.2+1.3+ 11 ha saraa +324+33+35+37+3844+5.1) SA) Mal 00) Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare Ta pentru ajustarea de pret MA) d) Ad] TOTAL CAPITOL 7 pie R 0.00 0.00 Activitati de tip FSE |_____989,901.88 0.00 969,901.88 Tabere scolare 406 elevi 762,501.88 0.00) 762,501.88) Actiuni CES 49,680.00 0.00 49,680.00) Masuri de combatere a segregarii 157,720.00 0.00) 157,720.00 TOTAL GENERAL 14,766,527.73 2,897,291.42 17,663,819.15 din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+444 +4,2+5,1.1) 11,122,577.70 2,335,741.32 13,458,319.02 Beneficiar / investitor Întocmit, PRIMARIA MUNICIPIULUI LUGOJ S.C. SERMAC CONSTRUCT & DESIGN S.R.L. DEVIZ GENERAL Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei: REABILITARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA NR. 4, STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 7, CORP C1,C2,C4, LUGOJ N Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoarea TVA 21% Valosreai (0lusiy r. crt. rez (fără TVA) TVA) cheltuieli lei lei lei Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului. 1.1.__ Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 1.2. |Amenajarea terenului 170,458.31 35, 796,25 206, 254.56 1.2.1 AMENAJAREA TERENULUI ACTIVITATI CONEXE 170.458.31 35,796.25 206,254.56 1.3 Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la 000 900 0.00 starea iniţială 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea / protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 1. 170,458.31 35,796.25) 206,254,56 Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităitor necesare obiectivului 2.1.__ [Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, 174,846.64 36, 717.79 211,564.43 2.1.1 ASIGURARE UTILITATI: ACTIVITATI DE BAZA 174,846.64 36,717.79 211,564.43 TOTAL CAPITOL 2. 174,846.64 36,717.79 211,564.43) Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1. |Studii 0.00 0.00, 0.00 3.1.1. |Studiide teren 0.00 0.00 0.00 3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 32, Documentaţii - Suport și cheltuieli pentru obținerea 9.00 0.00 9.00) de avize, acorduri şi autorizaţii 3.3. |Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 3.4 Certificarea performanței energetice și auditul 37,500.00 7,875.00 45,375.00) energetic 344 Certificarea performanței energetice și auditul energetic 0.60 0.00 0.00 al clădirilor în fază inițială aq. |Oerlicarea performaniei energetice șiaudiulenerec | +. «00.00 7,875.00 45375.00) al clădirilor la terminarea execuţiei jucrărilor 3.5. |Proiectare 38,000.00 7,980.00) 45,980.00 3.5.1. |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 Studiu de fezabilitate / documeniație de avizare a ii fucrărilor de intervenţii și DG n 000 000 354, Documentaţie tehnice necesare în vederea obținerii 0.00 0.00 900 avizelor / acordurilor / autorizatiilor Verificarea fehnică de calitate a proiectului tehnic șia îiiză detaliilor de execuţie 0.00 AA i 3.5.6.___ |Proiect tehnic şi detalii de execuţie 38,000.00 7,980.00 45,980.00 3.6.__|Organizarea procedurilor de achiziţie 42,000.00 8,820.00) 50,820.00j 3.7. |Consultanţă 140,500.00 29,505.00 170,005.00 3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 130,500.00 27,405.00 157,905.90 3.7.2. |Auditul financiar 10,000.00 2,100.00 12,100.00 3.8. [Asistenţă tehnică 169,183.00 35,528.43 204,711.43 3.8.1. ___ [Asistenţă tehnică proiectare 51,000.00 10,710.00 61,710.00 3.8.1.1. |Pe perioada de execuţie a lucrărilor 25,500.00 5,355.00 30,855.00 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 3.8.1.2. |programul de control al lucrărilor de execuţie, avizal de 25,500.00 5355.00 30,855.00 către ISC 3.8.2. __]Diriginte de șantier 118,183.00 24,818.43 143,001.43 TOTAL CAPITOL 3. 427,183.00 89,708.43) 516,891.43 : i Valoarea : Valoarea (inclusiv Ne. crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fără TVA) TVA 19% TVA) cheltuieli = a lei lei lei Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază 4.1.__ Lucrari de construcţii şi instalaţii 9,672,527.58 2,031,230.79 11,703,758.37 4.1.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII CORP C1- ACTIVITATI DE BAZA 5,973,580.67 1,254,451.94 7,228,032.61 4.1.2 CONSTRUCTII SI INSTALATII CORP C2- ACTIVITATI DE BAZA 1,540,997.81 323,609.54 1,864,607.35) 4.4.3 CONSTRUCTII SI INSTALATII CORP C4- ACTIVITATI DE BAZA 1,823,414.22 382,916.99 2,206,331.21 4.1.4 CONSTRUCTII SI INSTALATII CORP C1- ACTIVITATI CONEXE 320,797.00 67,367.37 388,164.37 4.1.5 CONSTRUCTII SI INSTALAȚII CORP C2- ACTIVITATI CONEXE 13,737.88 2,884.95| 16,622.83 4.2. _|Montaj utilaj tehnologic 1,744.31 366.31 2110.62 4.2.1 ECHIPAMENTE CU MONTAJ-ACTIVITATI DE BAZA 1,744.31 366.31 2,110.62 43, mai echipamente tehnologice şi funcţionale cu 3,600.00) 756.00 4.356.00 4.3.1 ECHIPAMENTE CU MONTAJ-ACTIVITATI DE BAZA 3,600.00) 756.00 4,356.00) Utiaje si echipam fer biectului ECHIPAMENTE CU I4ONTAJ- critic ear lereae dec N 3,600.00 756.00 4,356.00 aa. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara 0.00 0.00 0.00 montaj 4.5.__| Dotări 0.00 0.00 0.00] 4.6.__| Active necorporale 0.00 0.00 0.00) TOTAL CAPITOL 4 9,677,871.89| 2,032,353.10 11,710,224.99 Cap.5. Alte cheltuieli 5.1.__| Organizare de şantier 83,835.68) 17,605,49 101,441,17 5. 14. Lucrări de construcții și instalații aferente 83,836.68 17,605.49 101,441.17 organizării de șantier 5.1.1.1 ORGANIZARE SANTIER- ACTIVITATI DE BAZA 83,835.68 17605.49 101,441.17 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantierului 0.00 0.00 0.00 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00) 0.00 0.00 5.2. 1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului 0.00 0.00 0.00 băncii finanțatoare 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru conirolul calități lucrărilor de construcţii : 0,5% din C+M 400 ţi iul 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea 0.00 0.00 0.00 lucrărilor de construcții : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1) 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 0.00 0.00 0.00 CSC 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 0.00 0.00 0.00 autorizația de construire / desființare 5.3. | Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5% 483,893.59) 101,617.65) 585,511.25 5.4.__| Cheltuieli pentru informare și publicitate 20,000.00 4,200.00 24,200.00 TOTAL CAPITOL 5 587,729.27| 123,423.15 711,152.42 Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 6.1. _|Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00) 0.00 6.2. |Probe tehnologice şi teste 0.00) 0.00 0.00) TOTAL CAPITOL 6 0.00) 0.00 0.00 Cap.7. Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret Cheltuieli aferente marjei de buget 7.9% din (4.2 + 1.3 + 11 În4+253143,2+33+35+3743844+511) 90 Go 900 72 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 9.00) 0.00 pentru ajustarea de pret TOTAL CAPITOL 7 0.00 itati de tip FSE 0.00 Tabere scolare 406 elevi 0.00 762,501.88 Actiuni CES 49,680.00 0,00 49,680.00 Masuri de combatere a segregarii 157,720.00 0.00 157,720.00 TOTAL GENERAL 12,007,990.99] 2,317,998.71 14,325,989.70 din care C+M (1.2+1,3+1.4%2+4.1+4.235.1 1) 10,103,412.52] 2,121,716.63 12,225,129.15 Beneficiar / investitor PRIMARIA MUNICIPIULUI LUGOJ Întocmit, S.C. SERMAC CONSTRUCT & DESIGN S.RL.