HCL 209/2011 Lugoj adoptată

&NeX q" d_ \ls CAIET f,E OBTECTIVE cuprinzflnd cerinlele pentru intocmirea proiectului de management care urmezzd, sr fie depus in vederea incheierii noului Contract de management pentru funclia de DIRECTOR din cadrul casei de culturd a Municipiului Lugoj, din subordinea consiliului Local al Municipiului Lugoj Perioada de management este incepdnd cu data de 01.01 .20t2p6na la data de 23.09-2015, datd la care se indeplinesc conditiile pentru pensie pentru limita de v6rstS. I. Obiectivele gi misiunea institutiei [.l.Subordonare Casa de Culturd a Municipiului Lugoj funcfioneazd.in subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj ca aqezdm6nt cultural de drept public. Finanfarea casei de culturd a Municipiului Lugoj se rcalizeazd dinvenituri proprii gi din subvenfii acordate de la bugetul local. I.2.O biectivele institutiei o Oferirea de servicii 9i produse culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, in scopul cresterii gradului de acces si participare a cetdlenilor la viata culturald. ' Conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea $i punerea in valoare a culturii tradilionale 9i a patrimoniului cultural material. ' Educalia permanentd 9i formarea profesionalS continud de interes comunitar, ?n afara sistemelor formale de educatie. I.3. Misiunea institutiei in scopul tealizdrii obiectivelor, Casa de Cultur6 a Municipiului Lugoj organizeazd. activitdli gi evenimente culturale, cu rol educativ sau divertisrnent, cuttl ar fi: spectacole, concerte, intruniri cenacliere, activitdfi instructiv-formative in domeniur educaliei lermanente, f..iluiu;i; concursuri, seminarii, ateliere 9i tabere artistice. 6. ur.*"nea, organ izeazd. expozilii temporare $i permanente, sustine editarea de cdrli publicalii 9i de interes local cu caracter cultural sau tehnico-gtiinlific; conservd gi pune in valoare obiceiurile tradilionale. in cadrul i.rsiituliei funclioneazit'gi cluburi  r&d 11 r' II' Evolu{iiie eco,urnice gi sociocuituraie aie ..qv comunitafli rr Uvuru,rL'rlrr in care In institutia igi desfigoari activitatea '.-- Lugojul este unul dintre cele mai importante centre ale migcdrii culturale din Transilvania gi Banat, cunoscut pentru rolur important pe care r-a jucat in dezvoltatea invafamantului, ?n migcarea de eliberare sociald unitdlii nalionale a rom6nilor. Important 9i consolidarea centru economic cu nurneroase societ5li comerciale specializate in domeniul ceramicii, confectiilor incdlfamintei, prerucrdrii lemnurui etc., si cenrru ur,irr.r.#;t;rr;#;,":Ltru.ui" care prin activitatea lor preluiesc tradifia, obiceiurile 9i contemporaneitatea spiritual' ale urbei- cei peste 40.000 de rocuitori asteaptd de Ia aceste institulii manifestdri cultural artistice de linutd 9i calitate artisticd deosebitd. III. Dezvoltarea specifici a institu{iei A) DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL INSTITUTIEI $I SPECTFICUL III.1. Obiectul de activitate consiliul Local al Municipiului Lugoj, prin activitatea casei de culturd Municipiului Lugoj, asigurd satisfacerea a nevoilor culturare are cetdtenilor urbei 9i promovarea culturii artistice inf,ard,gi strdindtat";;#o gi programele culturale aprobate de autoritate. "irJ".rr"," 2. Structura existenti 1. Scurt istoric iei are ob,reia in perioada antebericd *,:1iT::1,Ylit:iniulyifugoj etdfile culturale ale vremii, in perioada ?n interbelicl in asocialii, societdfi tT perioada postbericd in casa ordgen"e'is'# 9i i"1i3l? il i Casa Raionald de Culturd. ffi;li turd .2. Prezent 1968, institulia devine casd Municipard de curt urd, reprezentativ, -i'aunicipar,,rpentru #, :::"1*L"::1Tffi, ves cu ",iAns amb lu I ^?::f vid11", ,13n unu,, Folclori,b,,Lu[o1 i""*i raian etc.  III.3. Personalul gi conducerea Conducerea Casei de Culturd a Municipiului Lugoj este asigurat6 printr-un manager(director). IIf.3-1. Persona-lul Statul de funclii al Casei Culturd a Municipiului Lugoj este aprobat de Consiliul Local al Municipiului Lugoj prin HCL 115 din 05.08.2010 av6nd urmdtoarea structurl: . Funclii de conducere: 1 . Funclii de speci alitate: 7 . Funclii adminsitrutive : 7 . Total funcfii: 15 III.3.1.1. scurtr descriere a posturilor din institu{ie pe anul Total posturi: 15, din care. 20ll: - Personal/funcfii de conducere 1: din care: manager (director): I - Personal/func1ii de specialitate : 7 din care. coregraf: 1 corepetitor: 3 referent: 3 -Personal/func{ii adrninistr ative : 7 din care: func{ionar: 1 administrator: I muncitor calificat: 3 muncitor necalificat: 2 rrl'3'l'2' Managementul resurselor umane din institufie este asigurat de conducatorul institutiei III.3.2. Conducerea institutiei conducerea casei de curturd a Municipiurui Lugoj este asiguratd de un manager care rdspunde de buna funclionare gi indeplinirea atribuliilor si activitalilor specifice caselor de culturd, reprezentand institufia in ."lugiil" .u autoritdlile gi instituliile pubrice gi cu persoanere juridice ctriinofafa fii^A ^^;::^:L inatate, fiind din tard si sprijinit ^,- 1- in luarea deciziilor d. un consiiiuCo"rrrr"ii" 7 )e\ lTf.4 Rrroofrr! ;----- - In perioada de la 01.01 .2011 la 01. l0.Z0ll a)au fost prevdzt[i Si realizfii indicatorii economici din tabelul de rnai jos: Nr. Prevdzut Realizat Categorii crt. (mii lei) (rnii lei) (1) (2) (3) (4) 1. Venituri proprii 827,00 681,00 (totalitatea surselor atrase) Z. lSubvenliilAlocalii 727,00 645,00 li J Cheltuieli de intrefinere, din care: 471_,00 379_,10 _ chef{yieJi de capital: investifii i]i + luheltulelr de personal, din care: 356,00 252,00 i- cheltuieli cu colaboratorii 75,00 68,30 b)gradul de acoperire din surse atrase gi/sau din venituri proprii a cheltuielilor rl institufiei: l4% c)veniturile proprii realizate din activitatea de bazd, specificd institu{iei, pe categorii de bilete/tarife practicate: pre! intreg pret redus lbilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu rnen{ionarea celorlalte facilitati t.1 practicate: total 40,00 mii lei - veniturile proprii realizate din alte activitdli ale instituliei: total 20,00 mii lei - veniturile rcalizate din prestdri de servicii culturale in cadrul parteneriatelor cu alte autoritSli: total 40,00 mii lei d)gradul de cregtere a surselor atrase qi/sau a veniturilor proprii in totalul veniturilor: 88%o e)ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielil or: 43%o f)ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: - g)gradul de acoperire a salariilor din subvenfie (%): lO0% h)ponderea cheltuielilor efectuate in cadrul raporturilor contr actuale, altele dec6t contractele de muncd (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte gi convenf ii civile) : 21Yo I 4 B)REGULAMENTUL DE ORGANIZA.RE $I FUNCTIONARE A )nY INSTITUTIEI R.eguiameniui <ie organizarc qi funclioflare a institulrei publrce de cultur6, aprobat prin HCL 163 din 31.07.20A7, este cuprins in anexa nr. 1. IV. Sarcini gi obiective pentru management IV.1. Sarcini Pentru perioada 2012-2015 managementul va avea urmdtoarele sarcini: . Propunerea qi indeplinirea programelor gi proiectelor culturale proprii precum qi indicatorii economici gi culturali gi prezentarea spre aprobare autoritef lor publice locale; . Elaborarea gi aplicarea de strategii specifice ?n mdsura s5 asigure desfrqurarea in condilii performante a activitdfii culturale curente gi de perspective a instituliei; . Propunerea qi identificarea de resurse in vederea aloclrii resurselor prin bugetul anual de venituri gi cheltuieli al instituliei pentru dezvoltarea qi diversific area activitdfilor culturale, ?n scopul oblinerii de 'qenituri extrabugetare in condiliile reglementdrilor in vigoate, ?mpreuna cu personalul din cadrul instituliei; . DesfE$urarea de activitSli specifice de management cultural cu respectarea alocaliilor bugetare aprobate de ordonatorul de credite; . Folosirea in mod eficient a dotlrilor instituliei, in scopul dezvoltdrii l activitdfilor culturale gi realizarea de propuneri pentru imbundtdtirea bazei materiale de care dispune institu{ia; 3 incheierea de contracte pentru activitefl culturale; o Gestionarea gi administrarea in condiliile legii a integritalii patrimoniului instituliei ; o Selectarea, angajarca, promovarea, premierea, sanclionarea personalului angajat cu respectarea legii; . Stabilirea atribuliilor de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform R.O.I., precum gi obligafiile profesionale individuale de munca ale personalului de specialitate, aprobat prin figele de post; . Adoptarea de mdsuri in vederea indeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri gi cheltuieli al instituliei pentru demoltarea activitdlii " Luarea de mdsuri perrtru asigurarea instifu{iei qi pentru asigurarea pazei !. ... ,: contra incendiilor ini'institutie L Stabilirea de mdsuii privind protec{ia lmuncii, pentru cunoagterea de cdtre salariafi a normelor de proteclia muncii. IV.2. Obiective Pentru perioada 2oi2-2015, managementul va avea ca obiectiv principal ?o\ dezvoltarea qi diversificarea activitdlii culturale a Casei de Cultura a de natura s6-i sporeascS performanla Municipiului Lugoj, "a"prin manifestSri ,firi,uoie ,iincoii iimiteie provinciei. De asemenea, s[ se gdseascd modalitali de aplicare a unui bun management al resurselor umane: - o conducere a activitit[i in conformitate cu legile 9i dispoziliile ce reglementeazd activitatea culturala qi o distribuire a personalului angajat pe publicului qi arii intinse de domenii astfel inc6t ,e ," u"opere toate solicitdrile de venituri qi cetaleanului cdtre institufie; -intocmirea judicioas[ a bugetelor cale principalS cheltuieli qi respectarea intocm ai aintregrl.'i "*tt"i!iu bugetar' de promov are aimaginii institufiei' v.Perioada pentru care se intocmegte proiectul de management pagini + proiectul d" munugement trebuie sd cuprindd un numdr de 20-25 anexe gi trebuie sd conlind punctul de vedere aL candidatului asupra ii*ottirti qi woluliei Casei de Cultura a MunicipiuluivaLugoj in modul perioada in 2012 - 201.5.In evaluarea proiectului de management se yrm[1i sarcinile formulate' avand care, oferta candidatului rdspunde la obiectivele 9i qi criteriile geqerale in vedere urmStoarele prevederi care reptezirfidtotodatS de malizdgi notare a proiectelor de management: VI. Structura proiectului de management A)Analiza socioculturali a mediului in care igi desfiqoaril activitatea institu{ional institu{ia qi propuneri privind evolu{ia acesteia in sistemul existent B)Analiza activiti{ii profesionale L institu{iei qi propuneri privind imbunlti{irea acesteia prevdzute pentru Lista programelor/ proiectelor culturale minimale proprii perioada 20lz-zol\ (conform OUG 189/2008 privind managementul instituliilor publice de cultura, aprobatd cu modificSri qi completSri prin Legea 26912009) Nivelul Descrierea Rezultate Suma Perioada Nr. Denumirea programului/ de sumari a agteptate estimat[ del Crt interes/ \ programului/ (lei) desfrqurare proiectului 0ultural grupuri / proiectului qi a tintl coorganizatorilor 6  C) - D)Analiza organizd,rii institufiei gi propuneri de restructurare gi/sau de reorganizare, analiza situafiei economico-financiare a institufiei t)ol Ei previzionarea evolufiei economico-financiare a institutiei, cu mentionarea resurseior financiare necesar a ii aiocate de catre autoritate. Nomenclator privind principalii indicatori economici care urmeazd, sd se rcalizeze in perioada 01.01 .2012-23.09.2015 (conform ouc lg9/200g privind managementul institufiilor publice de culturd, aprobatd, cu modificdri gi completdri prin Legea269/2009) 2012 2013 2014 2015 l.Personal a) Numdr de personal conform statului de func{ii aprobat, din care: - personal de specialitate - personal tehnic - persooutra*i"i.t*ti" b) Numdr de personal prevdznt sd se realiz"r". di., -rr", - personal de specialitate - p".ro.rul t"hri"- - p"rcot ut ua-irrirt.uti" 2. Venituri totale, din care: (mii lei) - venituri proprii (mii lO T - r"U" 3. Cheltuieli totale, din care (mii lei) chelt. de personal, inclusiv colaboratori (mii lei) cheltuieli de intretinere. (mii lei) cheltutell pentru reparatii capitale (mii lei) - eheltuieli de capital (mii lei') 4. Uheltuieli pe beneficiar, din care: (mii lei) - din subventie (mii lei) din venituri proprii (rnii lei) 5. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor institu tiei ( o/ol o.ronderea cheltuielilor de personal din totatul cheltuielilor (7o) . i. Gradul de acoperire a salariilor din subventie (oh) ,  E)Strategia, programele gi planul de acfiune pentru indeplinirea misiunii specifice a institu{iei, conform sarcinilor qi obiectivelor institu{iei $ Nomenclator privind principalii indicatori culturali care se vor rcaliza ?n perioada 01.01 "2012-23.09.2015 (conforrn OUG 18912008 privind managementul institufiilor publice de culturd, aprobatd. cu modificdri qi complet6ri prin Legea 269/2009) 2012 20t3 2014 20t5 1. Numdr de activitd[i/ programe de educalie permanentd, inclusiv de formare profesionald 2. Numir de programe/ proiectel acliuni de conservare, promovare qi transmitere a valorilor morale, culturale, artistice comunitare, na{ionale gi/sau universale, a obiceiurilor, tradifiilor gi megtequgurilor, orgarizate sau 3. Studii/ cercetdn/ activitdti de documentare sau monografi i 4.Numdr de activitdti/ manifestdri cultural-artistice. pe genuri Alte manifestdri, culturale: 5. expozilii temporare sau permanente, seminarii, conferinte. cercuri etc. 6. Evidenla patrimoniului: clasare, informatizare, baze de 7. Numdr [...]