HCL 134/2024 Lugoj adoptată

Anexa 2 la HCL nr. [347 din... 2024 Fişa Indicatori tehnico-economici — faza PT ai obiectivului de investiţii „Înființare parc în cartierul Herendești Bocşei” Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general: Nr. | Denumirea Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) crt. | capitolelor şi Lei Lei Lei subcapitolelor de cheltuieli ] | TOTAL GENERAL | 11.737.716,14 2.182.067,57 | 13.896.66293 2 | Dincare C+M 10.608.026,52 2.015.525,04 | 12.623.551,56 b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță -— elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiţii — şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare. Investiţia este importantă, în primul rând, prin faptul că urmează a fi implementată într-o zonă defavorizată ce are mare nevoie de astfel de amenajări şi, în al doilea rând, pentru că recuperează un teren degradat şi neproductiv. Ea va îmbunătăți starea de sănătate a locuitorilor, oferta de petrecere a timpului liber, coeziunea socială, aspectul general al cartierului, va spori numărului de specii de plante şi animale prezente în zonă, calitatea aerului, nivelul de siguranță. Toate acestea vor determina, cu timpul, o mai bună calitate generală a locuirii, precum şi valoare imobiliară mai mare, ceea ce va atrage cu sine și alte avantaje de ordin terțiar. Obiectivul principal este amenajarea unui parc care va contribui la creșterea calității vieţii într-o zona defavorizată, cu intervenţii cât mai prietenoase cu mediul înconjurător și cu impact major asupra utilizatorilor. 1/2 c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii Valoarea totală a investiţiei este de 13.896.662,93 lei (TVA inclus). d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiții, exprimată în luni. Durata de realizare a investiţiei este de 18 luni. 2/2 Anexa 3 la HCL nr. J9% din 282024 _ DEVIZ GENERAL — faza PT „Înființare parc în cartierul Herendeşti Bocșei” OBIECTIV: Înfiinţare Parc în cartierul Herendeşti - Bacşei, Mun. Lugoj Beneficiar: Mun. Lugoj Proiectant: B.I.A. [persoană fizică]: DG - DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Înfiinţare Parc în cartierul Herendeşti - Bocșei, Mun. Lugoj Utilizarea de materiale reciclate (cărămmidă din recuperări) şi mobilier. confecționat Cont. HG 907/2016 actualizat cu HG 1116/16.11.2023 Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie 2023 Anexa Nr. 7 Nr. ert. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Pacii TVA Valcara lei tel tel 7 2 3 4 Ei CAPITOLUL |Cheltuieti pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 0,00) 0,00] 0,00) 12 Amenajarea terenului 2.913-734,45|___553.609,55|_3.167.344,00 3 [Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea terenului În starea : nițiată 1.880.815,82|__357.355.01| 2.238.170,83 14 Cheltuieli pentru refocarea/ protecţia utilităritor 0.00 0.00 0,00) Total capitol 1 1.724.550,27|___910-964,55]_3.705.311.82 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii Total capitol 2 '90.000,00 | 17.100,00| 107.100,00| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică EX] studii 20.00,09 9.00] ____20.000,09] 3-11. Studii de teren 10.000,00) 0.00|__10.000,00 3.1.2. Rapori privind impactul asupra malului 0,00) 0,00) 0.00 3.1.3. Alte studii specifice 10.000,00 0.00|____10.000,00 3.2 IDocumentaţii-supart ŞI cheltulel! pentru obținerea de avize, acorduri şi ” autorizaţii 3.200,00 0,00| 3.200,00 33 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0.00 3.4 Certificarea performanţei energetice și auditul energetic al clădirilor 0,00) 0,00 0,00) 3-5 Proiectare 227.100,90 0.00|___227.700,00| 3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0.00 3.5.2. Studiu de prelezabilitate 0,00 0.00 0,00 [3-5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a Tucrăritor IE Intervenţii şi deviz general 60.000,00| 0.00|____ 60.00.00) 3.5.1. Documentație tehnice necesare în vederea Gbrinerti Javizelor/acordurilor/autorizaţiilor 418.000,00 0,00 8.000,00 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a prolectului tehnic şi a detaltilor de execuţie 3.200,00 0.00|____ 3.200,00] 3.5.6. Prolect tehnic şi detalii de execuţie 116.500,00 0,00| 116.500,00 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0,00 0,00 0,00) 3.7 Consultanţă 0,90 0.00 0.00 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0,00 0.00 0,00 (3.7.2: Auditul financtar 0,00 0,00 0.00 EI Asistenţă tehnică 32-250,00]____ 5.700,00] _37.950.00] 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2.250,00! 0,00 2.250,00) 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 2.230,00) 0,00] ___ 2.230,00) 3.8.1.2. pentru participarea proiectanuulul ta fazele Incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii 0.00 0.00 0,00 [3-8.2. Dirigenșie de şantier 30.000,00|____ 5.700,00] 35700.00] 3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate - contorm H.G. nr. 300/2006, 0,00 0.00] 0,00) Total capitol 3 283.150.00]____ 5.700,00] 288-850,00] [CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiţia de bază [EI Construcţii şi instalaţii 5.197.013.02___987.A32.47|_6.184.445.49 4.2 Monta) uitaje, echipamente tehnologice şi fancţionale 0.00 0,00) 0.00 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcţionale care necesilă montaj 0,00| 0,00 0,00 PR luitaje, echipamente tehnologice și funcţionale care nu necesită montaj și echipamente de transport 0,00 0,00 9.00 45 Dotări 154.450.00|___29.345,50|__163.785,50 E 2ctive necorporale 0.00) 0.00 0.00 CM (121-314 2041-4251.) 10.608.026,52 | 2.015.525,04| Total capitol 4 5.351.463,02]_1.016.777.97|_6.368.240,39) CAPITOLUL 5 Alte cheltuleii 5.1 Organizare de şantier 526.463,23]___100.028,01] __626.491.24 5.1.1. Lucrări de construcții şi Instalaţii aferente organizării de şanuter 526.463,23|___100.028,01] __626.491,24 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00] 0,00] 0,00) 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 121.688,20| ___23.120,78|___121.688,29 5.2.1. Corisloanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,00) 0,00) 0,00 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrăritor de construcții (0,1% din C+M) 10.608,03 0,00|____10.608,03 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarca lucrărilor de construcții (0,5% din C+M) 53.040,13 0.00|____57.040,13 5.2.4. Cota aferentă Casel Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din C+M) 53.040,13 0,00|____53.040,13 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conlorme şi autorizația de construire/ desființare 5.000,00 9,00) 5.000,00 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5% din C+M) 530.401,33|___100.776,25]___631.177,58) 5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate: 40.000,00) 7.600,00|____47.600,00| Total capitol 5 1.218.552,85] __231.525,04]_1.426.957,11 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00) 0,00] 0,00) 6.2 Probe tehnologice şi teste. 0,00) 0,00) 0,00) Total capitol 6 0,00) 9,00] 0,00 [CAPITOLUL 7 Cheltuleli aferente marje! de buget și pentru constituirea rezervei de Implementare pentru ajustarea de preț 71 Cheltulel; aferente marje! de buget 254. din (1.2+1.31.49243.103.203- : 3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 9,00 0,00) 0,00, za Cheltuieli pentru constituirea rezervei de Implementare pentru ajustarea - de pret 0,00) 0,00] 0,00, Total capitol 7 0,00) 0,90) 9.00] [TOTAL GENERAL 11.737.716,14|_2.182.067,57 | 13.896.062,93 din care: 12.623.551,56 Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie 2023 2.364.669,39] __439.596,19] 2.799.301.70 IProiectant, Arh, Şiefana Bădescu iunie 2024 ŞTEFANA ORDIHUL ARHITECTILOA DIA ROMÂNIA „1585 tplpra Şiefoncffînduța „BĂDESCU Băpescu 7 Lea drept de semi ătura