HCL 3/2020 Iclod adoptată

ROMÂNIA JUDEŢULCLUJ COMUNA ICLOD CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.3 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2020 Consiliul local al comunei Iclod întrunit în şedinţă ordinară; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, privind aprobarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2020; Având în vedere prevederile: - Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; - Legii nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; - OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; - Deciziei nr. 21/10.01.2020 a D.G.R.F.P. Cluj-Napoca; - Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 11 din 31.01.2020; Văzând avizul şi raportul comisiilor de specialitate, în urma votului deschis exprimat; În temeiul drepturilor conferite prin art. 139 (1) şi art. 196 (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, hotărăşte: Ari.]. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii administrativ-teritoriale pentru anul 2020, care la partea de venituri înregistrează suma de 7.172.000 lei, din care 5.881.000 lei la secţiunea de funcţionare şi 1.291.000 lei la secțiunea de dezvoltare, iar la partea de cheltuieli suma de 9.179.000 lei din care secțiunea de funcţionare este în sumă de 5.881.000,00 lei iar secțiunea de dezvoltare în sumă de 3.298.000 lei conform anexelor nr. | şi 2 la prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2020, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă utilizarea sumei de 3.298.000 lei la secţiunea de dezvoltare, din care 2.007.000 lei din excedentul anilor precedenţi aferent bugetului unităţii administrativ-teritoriale, excedent în sumă de 2.560.174,81 lei şi transferul sumei de 1.095.000 lei de la secțiunea de funcţionare la secţiunea de dezvoltare şi 196.000 lei sume primite în contul plăţilor efectuate în anul precedent, conform destinaţiilor prevăzute la obiectivele de investiţii pentru anul 2020. Art. 4. Se aprobă cheltuielile salariale şi numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului, conform anexei nr. 4 care face parie integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5. Se aprobă plata sumei de 30.000 lei de la subcapitolul sport ( cod 67.05.01) din bugetul unităţii administrativ-teritoriale, pentru activități sportive pe anul 2020, desfăşurate de către structuri sportive (asociaţii şi cluburi) din comună, sumă ce va fi repartizată contorm Legii nr. 350/2005. Art. 6. Se aprobă plata sumei de 45.500 lei de la subcapitolul religie (cod 67.06.00) din bugetul unităţii administrativ-teritoriale, sumă ce va fi repartizată conform O.G. nr. 82/2001. Axt. 7. Se aprobă plata sumei de 10.000 lei de la subcapitolul cultură (cod 67.03.30) din bugetul unităţii administrativ-teritoriale pentru proiecte culturale, sumă ce va fi repartizată conform Legii nr. 350/2005. Art. 8. Se aprobă plata sumei de 2.000 lei de la subcapitolul învățământ (cod 650400) din bugetul unităţii administrativ-teritoriale pentru proiecte educaţionale, sumă ce va fi repartizată conform Legii nr. 350/2005. Art. 9. Se aprobă plata sumei de 100.000 lei pentru activităţile cultural artistice ce se vor desfășura în anul 2020 în unitatea administrativ-teritorială, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 10. Prezenta se comunică în termenul prevăzut de lege Instituţiei Prefectului jud. Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei/consiliului local şi publicare pe pagina de internet a comunei. Preşedintele şedinţei Contrasemnează secretar general al comunei ) i i Bonţidean Cogigeța Melinda L Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prev. OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, astfel : - total consilieri locali în funcţie: 13; - consilieri locali prezenţi : 133 - voturi “pentru” : 133 - voturi “împotrivă : x; - “abţineri ? : x. Anexa nr. 1 la HCL nr. 3/31.01.2020 BUGETUL LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020 VENITURI DENUMIRE INDICATORI COD PROGRAM 2019 | REALIZARI 2019 BUGET 2020 INDICATOR IMPOZIT PE VENIT TRANSFERURI 0302 9.000,00 7.000,00 7.000,00 IMOBILIARE |COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL 04.02 | 2.508.000,00 2.706.000,00 3.718.000,00 IPE VENIT: | Cote defalcate din impozit pe venii 04.02.01 1.486.000,00 1.550.000,00 2.058.000,00 Sume alocate din cote defalcate din imp pe venit | 04.02.04. 767.000,00 953.000,00 1.360.000,00 pentru echilibrare bugete locale Sume repartizate din fondul la dispozitia 04.02.2005 255.000,00 203.000,00 300.000,00 Consiliului Judetean IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: | 1.591.000,00 1.068.000,00 Impozite cladiri persoane fizice 07.02.01.01 112.000,00 102.000,00 102.000,00 Impozit si taxa pe cladiri juridice 07.02.01.02 620.000,00 1.131.000,00 631.000,00 Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 98.000;00 99.000,00 100.000,00 Impozit si iaxa teren persoane juridice 07.02.02.02 40.000,00 44.000,00 45.000,00 Impozit teren extravilan 07.02.02.03 200.000,00 187.000,00 190.000,00 875.000,00 Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru |SUME DEFALCATE DIN TVA: 07.02.03. 24.000,00 28.000,00 11.02 1.221.000,00 1.221.000,00 Sume def din TVA pir. finantarea cheltuielilor 11.02.02. 171.000,00 171.000,00 700.000,00 descentralizate Sume defalcate dinTVA pt.echilibrarea bugetelor | 11.02.06. 1.050.000,00 1.050.000,00 175.000,00 locale [TAXE PT UTILIZ BUNURILOR, AUTORIZAREA 16.02 | 214.000,00 290.000,00 290.000,00 Impozit asupra mijloacelor de transport pers fizice | 16.02.02.01 140.000,00 200.000,00 200.000,00 Impozit mijl transp pers juridice 16.02.02.02 74.000,00 90.000,00 90.000,00 [ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 277.000,00 327.000,00 328.000,00 VENITURI DIN PROPRIETATE |.30.02. | 431.000,00 552.000,00 552.000,00 Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05. 431.000,00 552.000,00 552.000,00 136.000,00 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 120.000,00 135.000,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 35.02.01. 114.000,00 129.000,00 130.000,00 Penalitati ptr.nedepunere 35.02.00. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 DIVERSE VENITURI 36.00. 5.000,00 2.000,00 2.000,00 Alte venituri 36.50.00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT 37.02 - 295.000,00 - 157.000,00 - 1.095.000,00 ISUBVENTIILE Varsaminte din sect de functionare pi sect de 37.02.03 295.000,00 157.000,00 dezvoltare - 1.095.000,00 incalzire 42.34.00 236.000,00 | 40.000,00 Subveniii primite de la bugetele cons.loc si 43.02.08 40.000,00 40.000,00 judetenie | TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE 5.624.000,00 6.714.000,00 5.881.000,00 FUNCTIONARE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Varsaminte din sectiunea de functionare pi.sect 37.02.04 295.000,00 157.000,00 1.095.000,00 de dezvoltare Finantarea programului MDRAP 42.02.65 1.900.000,00 1.070.000,00 = Sume primite in contul platilor efectuate in anul 48.04.02 196.000,00 - 196.000,00 precedeni TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE 2.391.000,00 1.227.000,00 1.291.000,00 DEZVOLTARE TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE 8.015.000, 7.941.000,00 7.172.000,00 FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Contabil, Chezan Ancu i Anexa nr. 2 la HCL nr. 3/31.01.2020 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL. 2020 CHELTUIELI mii lei DENUMIRE CAPITOL; SUBCAPITOL. | COD capitol BUGET 2020 EXPLICATII BUGET 2020 [TITLU 2019 SECTIUNE SECTIUNE TOTAL BUGET 2020 REALIZARI FUNCTIONARE DEZVOLTARE TORITATI PUBLICE 2.025.895,00 2.473.500,00 10.Cheltuieli de personal 1.646.900,00 2.038.500,00 20.Bunuri si servicii 330.393,00 400.000,00 cheltuieli de intretinere si functionare primarie,Reparatii curente,asigurari, combustibil, birotica, consumabile, contracte prestari servicii, cursuri perfectionare, piese de schimb utilaje, obiecte de inventar, materiale de curatenie, intabulari, documente topo, taxe notarile „2.473.500,00 salarii personal, consilieri locali 59. Asociatii si fundatii 33.986,00 35.000,00 asociatii 71.Cheltuieli de capital 29.878,00 85. Plati efectuate in anii = 15.262,00 : precedenti A D R = O 4 Ob.UU 000.00 000,00 10.Cheltuieli de personal 61,02,05 85.273,00 92.000,00 20.Bunuri si servicii 32.386,00 60.000,00 71. cheltuieli capital 29.607,00 ATAMA 6 32,00 000,00 000,00 10.Cheltuieli de personal 20.Bunuri si servicii 247.198,00 250.000,00 57 Ajutoare sociale 4.493,00 9.000,00 copii cu cerinte educationale speciala | 59.Alte cheltuieli-BURSE 39.910,00 60.000,00 burse | 20. Bunuri si servicii 65.50.20 221,00 10.000,00 reparatii trotuare gradinita, zugravit scoli | 57. Ajutoare sociale tichete 65.50.57 800,00 2.000,00 tichete de gradinita gradinita 59.Alte cheltuieli - asociatii - 2.000,00 finantari nerambursabile 71. cheltuieli capital 28.560,00 | BIBLIOTECA 67.03.02 6447500 74.400)00.. | 74400.00. , [10.Cheltuieli de personal 61.710,00 73.100,00 20.Bunuri si servicii 2.765,00 1.300,00 conform notei de fundamentare 67.03.0 43.249,00 00,00 8.000,00 65.500,00 10.Cheltuieli de personal 41.225,00 45.000,00 20.Bunuri si servicii 2.024,00 12.500,00 intretinere, activitati muzeu 70. Cheltuieli capital 8.000,00 camere video si sistem de alarma muzeu RA 67.03.0 68 8,00 000,00 000,00 9.000,00 20. Bunuri si servicii 36.188,00 52.000,00 cheltuieli de intretinere si functionare , reparatii curente i | centrale termice, piese de schimb, asigurari eic 32.130,00 127.000,00 rest executat centru cultural 110.000,00. __110.000,00 70 cheltuieli de capital calendar evenimente 2019 20-chelt materiale 78.228, 100.000,00 59.Alte cheltuieli 10.000,00 10.000,00 finantare nerambursabila SROBRŢ: i As Ste Di i ___282.24900 .100.00000 513000|0U32 5 AS40UD)00 să 20.cheltuieli materiale 61.837,00 7000000 | Utilitati Sali spori, plase teren fotbal Baza Sportiva Iolod, | mentenanta gaz, iscir, reparatii 58. Finantari nerambursabile 146.075,00 51.000,00 59.Alte cheltuieli 30.000,00 30.000,00 finantare nerambursabila | 70 cheltuieli de capital- 44.337,00 amenajare zona agrement Gal Livada INTRETINERE PARCURI '67.05.03 45.584,00 - E E i RELIGIE !67.06.00 47.464,00 50.500,00 - 50.500,00 59 Alte cheltuieli 45.500,00 45.500,00 finantare nerambursabila 20-chelt materiale 1.964,00 5.000,00 intretinere capele! ASISTENTA SOCIALA 68.05.02 1.046.217,00 1.291.200,00 1.291.200,00 10.Cheltuieli de personal 467.307,00 611.200,00 57 Ajutoare sociale 578.910,00 675.000,00 indemnizatii 20. cheltuieli materiale 5.000,00 cursuri asistenti sociali A OAR O 4) O 0 00 000,00 000,00 57. asistenta sociala 1.912,00 2.000,00 ajutor incalzire A FR OO 0.00 8.0 00 83.800,00 300,00 10.cheltuieli de personal 54.753,00 73.800,00 20.cheltuieli materiale ILUMINAT. 70. Extindere apa 70.06.00 70.06.00 3.258,00 35121594 B00FE | |______ 121.311,00 598.583,00| 10.000,00 40.000,00 200.000,00. intretinere, consumabile 20.cheltuieli materiale 151.695,00 -160.000,00 cons ener. Serv. Ip mentenanta ilumina festiv 70 cheltuieli de capital- 446.888,00 40.000,00 Extind. luminat pub. Pe raza comunei iclod, mod. Ip PRO A D 091.950,00 ) 000,00 000,00 949.000.00 SALUBRITATE 74.05.01 479.250,00 600.000,00 137.000,00 20-chelt materiale 479.250,00 600.000,00 contract Strict Prest 70 cheltuieli de capital- 137.000,00 SIST. DE MANG A DESEURILOR ECO-M PROTECTIA MEDIULUI 74,06 612.700,00 12.000,00 200.000,00 canalizare 20.Cheltuieli materiale 1.098,00 12.000,00 INTRETINERE STATIE EPURARE SI POMPE fundatura 70 cheltuieli de capital- 611.602,00 200.000,00 Extindere retea de canalizare Livada A R 5U 40.000,00 40.000,00 ONO 20Prevenire si combatere - 40.000,00 inundatii, ingheturi Alte e e dome 3 4,00 0.000,00 0.000,00 20-chelt materiale 5.174,00 10.000,00 certifit;ate producator, paza padure, puieti NA POR îi U 4 00 00.000,00 000,00 000,00 DRUMURI SI PODURI 84.03.01 3.073.475,00 200.000,00 2.735.000,00 20-chelt materiale 177.203,00 200.000,00 DEZAPEZIRILE. REPARATII DRUMURI 70 cheltuieli de capital- 2.896.272,00 2.735.000,00 reparatii capitale drumuri, executie modernizare trotuare ALTE ACT. ECOM. CENTRU TURISTIC : 87 87.02.04 | 120.284,00 79.100,00 79.100,00 ÎS ti int DA ulei | AA 05 ea ISO e ceea „22 pc cope Ut 2 0 etiză ÎsD e AEP Iclod, asfaltare strazi secundare Iclod Contabil, Ancuţa Mihaela CHEZAN Anexa nr. 3 la HCL nr. 3/31.01.2020 LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 CAP. BUGETAR 71.01.01 OBIECTIVE SURSA DE FINANTARE 2020 Cultura, recreere, religie CENTRUL CULTURAL - REST DE EXECUTAT buget local 135.000,00 127.000,00 AFIR buget investitii 2020 135.000,00; 127.000,00 71.01.02 71.01.01 71.01.01 71.01.30 AMENAJARE ZONA DE AGREMENT IN LOC. Sistem de supraveghere video si alarma la Muzeul Iclod LIVADA - GAL Dezvoltare publica locuinte Modernizare iluminat public localitatea Fundatura, Livada (montaj) Canalizare, Salubritate Extindere retea de canalizare in localitatea Livada, comuna Iclod, judetul Cluj 8.000,00 40.000,00 40.000,00 337.000,00 200.000,00 51.000,00 51.000,00 8.000,00 51.000,00 40.000,00 40.000,00 337.000,00 200.000,00 71.01.30 Sistem de management a deseurilor Eco-Metropolitan Transporturi 137.000,00 2.735.000,00 137.000,00 2.135.000,00 Cluj Ă 3.247.000,00 51.000,00 71.01.01 Reparatii capitale drum satesc Fundatura - Drum 150.000,00 150.000,00 Capela - Cimitir 71.01.01 Executie Modernizare trotuare si dispozitive de 2.385.000,00 2.385.000,00 evacuare a apelor pluviale din loc. Iclod 71.01.30 | Asfaltare strazi secundare in comuna Iclod, judetul 200.000,00 200.000,00 3.298.000,00 Ordonator principal credite, Contabil, Chezan Ancuta Anexa nr, 4 SITUATIA privind Numarul de personal si a cheltuielilor salariale pe anul 2020 Cheltuieli de personal | Ne. Capitol bugetar Numar crt de personal , N 5]. Aparatul de specialitate al primarului | 2613 | 2.038.500 i 2 |61. Protectie civila si prot. Impotriva a E 92000 | incendiilor | 3 ]67. Biblioteca l mio] 4 [67. Muzeul Iclod _ ] 45.000] 5 |68. Asistenti persoane cu handicap 18 543.000 6 |68. Personal Afterschool Livada ] 73.800 ] 7 187. Personal Centru de Informare | 74.100 ] Turistica Livada | TOTAL | 493 | 2939500 |] * numar consilieri locali Primar, Contabil, CHEZAN ANQUTA MIHARLA ANEXA 5 ROMÂNIA APROBAT JUDEȚUL CLUJ PRIMAR COMUNA ICLOD Nr. 216 din 17.01.2020 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Subsemnata Rus Anca Maria — referent, Compartimentul Cultură - pentru desfășurarea evenimentelor culturale şi sportive la nivelul UAT Iclod, vă rog să aprobaţi următoarele sume pentru bugetul anului 2020: Nr, ert. | Data Denumirea evenimentelor culturale şi sportive Buget desfăşurării evenimentelor culturale şi sportive l. 03.2020 Simpozion dedicat personalităţilor comunei Iclod 10000 lei 2. 20.04.2020 Festivalul concurs „Sărbătoarea Portului Popular Iclod — | 20000 lei ediţia | 3. 28.05.2020 Ziua Eroilor Neamului Românesc - „Presăraţi pe-a | 1500 lei lor morminte, ale laurilor foi” 4. 01.06.2020 Ziua Internaţională a Copilului - Concursul de desere | 2500 lei „Eroii cărților citite” — ediţia a XIV-a Ş. 07.2020 Cupa Verii Gheorghe Moceanu — ediţia a IV-a 18000 lei 6. 09.2020 Sărbătoarea Toamnei - ediţia a V-a 30000 lei 7. 01.12.2020 Ziua Naţională a României 1500 lei 8. 16.12.2020 „Colinde , colinde, / E vremea colindelor!” 1500 lei 9, 26.12.2019 „Larg deschideţi poarta sufletelor voastre/N-arn venit | 15000 lei să cerem, am venit să dăm...” - Concert de colinde - ediţia a VIII-a TOTAL 100000 lei Rus Anca-Maria - referent