HCL 71/2012 adoptată

M MU UNNIIC CI IPPIIU ULL I IAAŞ ŞII C CONSILIUL LOCAL O N S I L I U L L O C A L HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 71 din 13.02.2012 privind aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico – economici si a bugetului aferent proiectului „Amenajarea plajei din zona Nicolina” Consiliul Local al Municipiului Iaşi, în şedinŃa extraordinară din data de 11 octombrie 2013; Având în vedere iniŃiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ; Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi; Având în vedere referatul de specialitate 91.965/08.10.2013 întocmit de către DirecŃia Dezvoltare şi Proiecte Europene; Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului OperaŃional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenŃie 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere; Având în vedere dispoziŃiile Legii 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere dispoziŃiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere dispoziŃiile Legii 215/2001 privind administraŃia publică locală republicată,cu modificările şi completările ulterioare ; În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001: 1/8 la H.C.L. nr. 253 din 11 octombrie 2011  HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se inlocuiesc anexele nr. 1, nr. 2 si nr. 3 la H.C.L. nr. 71 din 13.02.2012 cu anexele nr. 1, nr. 2 si nr. 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.2 Se modifica art. 3 din HCL nr.71 din 13.02.2012, care va avea urmatorul continut: „Se aprobă bugetul proiectului in valoare totală de 20.354.633,10 lei, cofinanŃarea proiectului cu suma de 11.000.267,84 lei, reprezentând cota de 50 % din costurile eligibile şi finanŃarea costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarâre”. Art.3 Celelalte articole ale HCL nr. 71 din 13.02.2012 rămân neschimbate. Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; InstituŃiei Prefectului JudeŃului Iaşi;DirecŃiei Dezvoltare şi Proiecte Europene; DirecŃiei Tehnice şi InvestiŃii; DirecŃiei Economice şi FinanŃe Publice Locale; AgenŃiei de Dezvoltare Regionala Nord – Est Piatra NeamŃ. Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de DirecŃia Dezvoltare şi Proiecte Europene; DirecŃia Tehnică şi InvestiŃii; DirecŃia Economică şi FinanŃe Publice Locale. Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru CetăŃeni. CONTRASEMNEAZĂ PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR Simona Elena Vrânceanu Denisa Liliana Ionaşcu Total consilieri 27 locali PrezenŃi Nr. 253 din 11 octombrie 2013 21 Pentru 21 Împotrivă 0 AbŃineri 0 2/8 la H.C.L. nr. 253 din 11 octombrie 2011  BUGETUL PROIECTULUI ANEXA NR. 1 LA H.C.L. 253 / 2013 Denumirea capitolelor si Cheltuieli Cheltuieli eligibile TOTAL TVA Nr. crt subcapitolelor neeligibile Baza TVA eligibila eligibil neeligibila 1 2 3 4 5 6=4+5 7 1. CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului 1.1. Achizitia terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2. Amenajarea terenului 0.00 211,380.00 50,731.20 262,111.20 0.00 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0.00 13,820.00 3,316.80 17,136.80 0.00 TOTAL CAPITOL 1 0.00 225,200.00 54,048.00 279,248.00 0.00 2. CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 24,890.00 614,240.00 147,417.60 761,657.60 5,973.60 necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 24,890.00 614,240.00 147,417.60 761,657.60 5,973.60 3. CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2. Obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 autorizatii 3.3. Proiectare si inginerie 90,000.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 3.4. Consultanta 200,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 3.5. Asistenta tehnica 300,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 TOTAL CAPITOL 3 590,000.00 0.00 0.00 0.00 141,600.00 4. CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. Constructii si instalatii 0.00 10,017,450.00 2,404,188.00 12,421,638.00 0.00 4.2. Dotari de specialitate 349,424.00 3,055,026.00 733,206.24 3,788,232.24 83,861.76 TOTAL CAPITOL 4 349,424.00 13,072,476.00 3,137,394.24 16,209,870.24 83,861.76 5. CAPITOLUL 5 Cheltuieli privind organizarea de santier 5.1. Organizarea de santier 155,889.70 77,354.90 18,565.18 95,920.08 37,413.52 5.1.1. Constructii si instalatii aferente 25,019.70 77,354.90 18,565.18 95,920.08 6,004.72 organizarii de santier 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 130,870.00 0.00 0.00 0.00 31,408.80 5.2. Cote legale 126,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 5 282,539.70 77,354.90 18,565.18 95,920.08 37,413.52 6. CAPITOLUL 6 Cheltuieli diverse si neprevazute 6.1. Diverse si neprevazute 0.00 1,098,415.00 263,619.60 1,362,034.60 0.00 TOTAL CAPITOL 6 0.00 1,098,415.00 263,619.60 1,362,034.60 0.00 7. CAPITOLUL 7 Cheltuieli pentru audit, informare si publicitate 7.1. Audit 20,000.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 7.2. Informare si publicitate 20,000.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 TOTAL CAPITOL 7 40,000.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 8. CAPITOLUL 8 Alte cheltuieli neeligibile 3/8 la H.C.L. nr. 253 din 11 octombrie 2011  Denumirea capitolelor si Cheltuieli Cheltuieli eligibile TOTAL TVA Nr. crt subcapitolelor neeligibile Baza TVA eligibila eligibil neeligibila 1 2 3 4 5 6=4+5 7 8.1. Alte cheltuieli neeligibile 65,000.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 TOTAL CAPITOL 8 65,000.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 I TOTAL CHELTUIELI 1,351,853.70 15,087,685.90 3,621,044.62 18,708,730.52 294,048.88 III TOTAL GENERAL (I+II) 1,351,853.70 15,087,685.90 3,621,044.62 18,708,730.52 294,048.88 Sursele de finanŃare a investiŃiei “Amenajarea plajei din zona Nicolina” conform estimărilor din cadrul D.A.L.I. sunt Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 – Axa 1 şi bugetul municipiului Iaşi NR. SURSE DE FINANłARE VALOARE CRT. I Valoarea totală a proiectului, din care : 20.354.633,10 a. Valoarea neeligibilă a proiectului 1.351.853,70 b. Valoarea eligibilă a proiectului 18.708.730,52 c. TVA 294.048,88 II ContribuŃia proprie în proiect, din care : 11.000.267,84 a. ContribuŃia solicitantului la cheltuieli eligibile 9.354.365,26 b. ContribuŃia solicitantului la cheltuieli neeligibile 1.351.853,70 III TVA* 294.048,88 IV ASISTENłĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 9.354.365,26 Modificarea devizului general al DALI determina implicit si modificarea bugetului proiectului, respectiv 20.354.633,10 lei, fata de 20.599.244,68 lei (prevazut in hotararea anterioara). În mod corespunzător, propunem modificarea anexelor 1, 2 şi 3 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 71 din 13.02.2012 (principalii indicatori tehnico – economici ai obiectivului de investiŃie, respectiv bugetul şi sursele de finanŃare ale proiectului). MenŃionând că noua valoare a indicatorilor tehnico-economici ai investiŃiei şi bugetul proiectului se regăsesc în anexe, supunem analizei şi aprobării Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Simona Elena Vrânceanu 4/8 la H.C.L. nr. 253 din 11 octombrie 2011  Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local nr 253/11 octombrie 2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 71 din 13.02.2012 privind aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico – economici si a bugetului aferent proiectului „Amenajarea plajei din zona Nicolina” Valoarea conform devizului investiŃiei “Amenajarea plajei din zona Nicolina” conform Bugetului proiectului este: Denumirea Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) capitolelor si Nr. Crt. subcapitolelor Mii LEI Mii EURO Mii LEI Mii LEI Mii EURO de cheltuieli 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL GENERAL 16.400.097,17 3.727,725 3.904.935,93 20.305.033,10 4.615,161 din care C+M 10.984.712,17 2.491,851 2.635.638,93 13.620.351,10 3.089,734 OBIECTIV GENERAL AL PROIECTULUI: Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităŃii vieŃii în cadrul Polului de Creştere Iaşi, prin reabilitarea infrastructurii de turism urbane. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: • Transformarea Polului de Creştere Iaşi într-o destinaŃie atractivă pentru turism prin amplasarea unei cladiri de agrement-tratament în incinta actualului ştrand Nicolina ce permite accesul atat locuitorilor municipiului cât şi turiştilor veniti pentru cură balneara; • Creşterea numărului de spaŃii de agrement în cadrul Polului de Creştere Iaşi prin reabilitarea plajei din incinta ştrandului Nicolina. • Creşterea semnificativa a numărului de turişti din municipiului Iasi ca urmare a dezvoltării proiectului Amenajare Plaja Nicolina • Creşterea duratei medi de şedere (sejurul turistic) în municipiul Iasi de la 2.02 zile la 2.30 zile, respectiv cu 13%; • Creşterea numărului de înnoptări în cadrul structurilor de primire turistică la nivelul judeŃului ca urmare a implementării proiectului. Având la bază modificarea comportamentului de consum turistic se estimează o creştere a numărului de înnoptări cu 7% în primul an operaŃional; • Creşterea cheltuielilor turistilor cu 80% în primul an operaŃional; • Vor fi mentinute 30 de locuri de muncă directe temporare pe perioada construcŃiei; 5/8 la H.C.L. nr. 253 din 11 octombrie 2011  • vor fi create, în perioada operaŃională 53 locuri de muncă directe permanente şi 4 de locuri de muncă sezoniere ca urmare a operării investiŃiei: • Construirea unei cladiri de agrement- tratament ( day-spa) cu o suprafata desfasurata de 2711,92 mp, • Construirea a doua piscine cu apa sulfuroasa si cu apa dulce, cu o suprafata de 253,7 mp • Construirea unei parcari la sol cu o capacitate de 47locuri. • Utilizarea judicioasa a 6750 mp teren din care 3130 plaja nisip, la cateva minute de centrul orasului Iasi. Sursele de finantare a investitiei “Amenajare Plajei din zona Nicolina ” conform estimărilor din cadrul D.A.L.I. sunt Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 – Axa 1 şi bugetul municipiului Iaşi NR. SURSE DE FINANłARE VALOARE CRT. I Valoarea totală a proiectului, din care : 20.354.633,10 a. Valoarea neeligibilă a proiectului 1.351.853,70 b. Valoarea eligibilă a proiectului 18.708.730,52 c. TVA 294.048,88 II ContribuŃia proprie în proiect, din care : 11.000.267,84 a. ContribuŃia solicitantului la cheltuieli eligibile 9.354.365,26 b. ContribuŃia solicitantului la cheltuieli neeligibile 1.351.853,70 III TVA* 294.048,88 IV ASISTENłĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 9.354.365,26 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Simona Elena Vrânceanu 6/8 la H.C.L. nr. 253 din 11 octombrie 2011  Anexa nr. 3 la Hotararea Consiliului Local nr .253 din 11 octombrie 2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 71 din 13.02.2012 privind aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico – economici si a bugetului aferent proiectului „Amenajarea plajei din zona Nicolina” BUGETUL PROIECTULUI Denumirea capitolelor si Cheltuieli Cheltuieli eligibile TOTAL TVA Nr. crt subcapitolelor neeligibile Baza TVA eligibila eligibil neeligibila 1 2 3 4 5 6=4+5 7 1. CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului 1.1. Achizitia terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2. Amenajarea terenului 0.00 211,380.00 50,731.20 262,111.20 0.00 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0.00 13,820.00 3,316.80 17,136.80 0.00 TOTAL CAPITOL 1 0.00 225,200.00 54,048.00 279,248.00 0.00 2. CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 24,890.00 614,240.00 147,417.60 761,657.60 5,973.60 necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 24,890.00 614,240.00 147,417.60 761,657.60 5,973.60 3. CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2. Obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 autorizatii 3.3. Proiectare si inginerie 90,000.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 3.4. Consultanta 200,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 3.5. Asistenta tehnica 300,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 TOTAL CAPITOL 3 590,000.00 0.00 0.00 0.00 141,600.00 4. CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. Constructii si instalatii 0.00 10,017,450.00 2,404,188.00 12,421,638.00 0.00 4.2. Dotari de specialitate 349,424.00 3,055,026.00 733,206.24 3,788,232.24 83,861.76 TOTAL CAPITOL 4 349,424.00 13,072,476.00 3,137,394.24 16,209,870.24 83,861.76 5. CAPITOLUL 5 Cheltuieli privind organizarea de santier 5.1. Organizarea de santier 155,889.70 77,354.90 18,565.18 95,920.08 37,413.52 5.1.1. Constructii si instalatii aferente 25,019.70 77,354.90 18,565.18 95,920.08 6,004.72 organizarii de santier 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 130,870.00 0.00 0.00 0.00 31,408.80 5.2. Cote legale 126,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 5 282,539.70 77,354.90 18,565.18 95,920.08 37,413.52 6. CAPITOLUL 6 Cheltuieli diverse si neprevazute 6.1. Diverse si neprevazute 0.00 1,098,415.00 263,619.60 1,362,034.60 0.00 TOTAL CAPITOL 6 0.00 1,098,415.00 263,619.60 1,362,034.60 0.00 7. [...]