HCL 212/2024 adoptată

MUNICIPIUL IASI Anexa 2 BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2024 mii lei BUGET BUGET Denumirea indicatorului bugetar Indicator INFLUENTE APROBAT 2024 PROPUS 2024 bugetar TOTAL VENITURI 00.01 551.945,45 3.423,28 555.368,73 I. VENITURI CURENTE 00.02 288.891,62 288.891,62 C. VENITURI NEFISCALE 16.00.03 288.891,62 288.891,62 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 16.00.04 817,54 817,54 Venituri din proprietate 30.10 817,54 817,54 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 817,54 817,54 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 817,54 817,54 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 31.00.01 288.074,08 288.074,08 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10 287.674,08 3.335,00 291.009,08 Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 5.367,14 74,28 5.441,42 Venituri din prestari de servicii 33.10.08 2.723,80 2.723,80 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14 27.846,04 27.846,04 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 140,00 140,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala , specializare si perfectionare 33.10.17 10,00 10,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 1.905,00 1.905,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 206.283,00 3.335,00 209.618,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 33.10.30 37.370,00 37.370,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 6.039,10 6.039,10 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10 350,00 350,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.10.50 350,00 350,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 50,00 50,00 Donatii si sponsorizari 37.10.01 50,00 50,00 37.10.03proprii si subventii Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri -16.509,00 -74,28 -16.583,28 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 16.509,00 74,28 16.583,28 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.01 0,00 14,00 14,00 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 0,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat 42.00.02 263.053,83 263.053,83 Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile 42,10,88 46.556,62 46.556,62 Fonduri europene nerambursabile 42,10,88,01 39.142,58 39.142,58 Finantare publica naționala 42,10,88,02 0,00 0,00 Sume aferente TVA 42,10,88,03 7.414,04 7.414,04 Subventii de la alte administratii 43.10 216.497,21 216.497,21 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 87.248,66 87.248,66 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital domeniul santatii 43.10.14 23.310,88 23.310,88 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 43.10.19 22.857,67 22.857,67 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 43.10.33 83.080,00 83.080,00 TOTAL CHELTUIELI 571.752,73 3.423,28 575.176,01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.10 12.996,27 0 12.996,27 Alte servicii publice generale 54.10 12.996,27 0 12.996,27 CHELTUIELI CURENTE 01 12.696,27 12.696,27 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 11.243,56 11.243,56 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 1.354,45 1.354,45 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 98,26 98,26 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 300,00 300,00 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 71 300,00 300,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 12.996,27 12.996,27 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59.10 44.207,90 44.207,90 Ordine publica si siguranta nationala 61.10 44.357,90 0 44.357,90 CHELTUIELI CURENTE 01 43.848,23 43.848,23 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 42.679,23 42.679,23 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 1.319,00 1.319,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 359,67 359,67 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 71 359,67 359,67 Ordine publica 61.10.03 44.207,90 44.207,90 Politie locala 61.10.03.04 44.357,90 44.357,90 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.10 529.018,29 3.423,28 532.441,57 Invatamant 65.10 44.733,35 74,28 44.807,63 CHELTUIELI CURENTE 01 44.426,35 0 44.426,35 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 7.124,16 7.124,16 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 37.216,69 37.216,69 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 30,00 30,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 55,50 55,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 307,00 74,28 381,28 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 71 307,00 74,28 381,28 Sanatate 66.10 420.009,69 3.349,00 423.358,69 CHELTUIELI CURENTE 01 388.395,69 388.395,69 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 165.960,00 165.960,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 165.318,19 3.335,00 168.653,19 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 58 2014-2020 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 1.370,00 1.370,00 60 PNRR Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă 55.747,50 55.747,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 31.614,00 14,00 31.628,00 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 71 27.649,00 14,00 27.663,00 Masini,echipamente si mijloace de transport 71,01,02 18.234,00 18.234,00 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 71,01,03 110,00 110,00 Alte active fixe 71,01,30 901,00 901,00 Reparatii capitale aferente mijloacelor fixe 71,03 12.369,00 12.369,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06 416.189,69 3.349,00 419.538,69 Spitale generale 66.10.06.01 416.189,69 3.349,00 419.538,69 Cultura, recreere si religie 67.10 64.245,25 0,00 64.245,25 CHELTUIELI CURENTE 01 33.013,25 33.013,25 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 9.813,15 9.813,15 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 26.032,10 26.032,10 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 218,00 218,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 28.182,00 0,00 28.182,00 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 71 28.182,00 28.182,00 Servicii culturale 67.10.03 51.592,81 0,00 51.592,81 Muzee 67.10.03.03 6.005,62 6.005,62 Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 43.241,86 43.241,86 Edituri 67.10.03.11 2.345,33 2.345,33 Servicii recreative si sportive 67.10.05 12.652,44 12.652,44 Sport 67.10.05.01 12.652,44 12.652,44 Asigurari si asistenta sociala 68.10 30,00 30,00 CHELTUIELI CURENTE 01 30,00 30,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 30,00 30,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.10.50 30,00 30,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68.10.50.50 30,00 30,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10 0,00 0,00 EXCEDENT 98.10 0,00 0,00 DEFICIT 99.10 34.427,01 34.427,01 DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV MARIA APETROAEI CARMEN CAZUC SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU