HCL 8/2015 Gurghiu adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ COMUNA GURGHIU CONSILIUL LOCAL GURGHIU Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş tel. 0265 536 003 fax. 0265 536 094 e-mail: gurghiu(Qcimures.ro www.e-primarii.ro/primaria-gurghiu HOTĂRÂREA nr.8 din 11.02.2015 privind elaborarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2015, precum și al activităţilor finanţate integral venituri proprii CONSILIUL LOCAL GURGHIU, întrunit în şedinţă ordinară din data de 1 1.02.2015 Având în vedere - Expunerea de motive a primarului, înregistrată sub nr. 583/2015; - prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare; - Legea 186//2014 a bugetului de stat pe anul 2015 ; - Legea 187/2014 a asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 ; - Legea 273/2006 a Finanţelor Publice locale actualizată ; - Legea 571/2003 , privind codul fiscal „ actualizata ; - Legea 284/2010 — legea cadru- privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; - Decizia nr.251361 din 20.01.2015 a şefului al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş privind aprobarea repartizării pe primării a cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale — cod.11.02.06, pe anul 2015. - Decizia nr.252.193 din 28.01.2015 a şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş privind aprobarea repartizării pe primării a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor. şi municipiilor - cod 11.02.02 , pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de invăţământ , pe anul 2014, sume prevazute prin hotărâri judecatoresti |, finanţarea cheltuielilor cu formarea continuă şi evaluarea personalului , evaluarea periodică internă a elevilor , cheltuieli materiale şi pentru servicii , precum şi cheltuielile cu întreţinerea curentă - Decizia nr.251362 din 20.01.2015 a şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş privind aprobarea repartizării pe primării a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor cu ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu lemne,carbuni şi combustibili petrolieri” » cheltuielilor privind drepturile asistenţilor personali indemnizaţiior ai persoanelor cu handicap grav „pe anul 2015 cod 11.02.02 - Situatia privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru bugetul anului 2015 . - Adresa nr.1660/20.01.2015 a Finanţelor Publice Mureş privind estimarea veniturilor din Cotele defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02 01) aferente anului 2015. - Decizia nr.3.364/29 ianuarie 2015 privind repartizarea pe unitatile administrativ-teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent anului 2015 . În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. £), art. 61 alin. (1) şi (2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi alin. (7) din Legea Pl ae aa si HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2015, după cum urmează: 1.BUGETUL LOCAL ANEXA 1 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 se preconizează a se realiza un venit total de 6.649.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: SUMA DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT ESI REALIZATA L 2014 1. | Venituri proprii din care: „2.471.000 | 9.118.946 1.1__| Impozit pe venit din transferurile proprietatilor imobiliare 20.000 15.303 1.2 | Taxa SMURD, paza, salubrizare 221.000 218.906 1.3_| Impozit cladiri persoane fizice, juridice 315.000 403.860 1.4__| Impozit teren persoane fizice, juridice 315.000 317.928 1.5__| Taxa consum apa, incasari populatie bransare la reteaua de apa 235.000 235.052 1.6_| Taxe judicare de timbru 5.000 4.654 1.7 Impozit mijloace transport persoane fizice,juridice taxe tarife 236.000 233.235 i licente 1.8 Venituri din concesionare păşuni , inchirieri camin „taxa 407.000 409.878 piata 1.9 | Alte venituri din proprietate , fond conservare si regenerare 16.000 63.902 1.10 Varsaminte din veniturile sau disponibilitatile institutiilor 20.561 i publice Lu Venituri din prest.servicii sume alocate pt. salarii asistenta 29.000 24.135 ” medicală 1.12 | Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare 6.000 6.024 1.13 | Alte venituri din prestari servicii (vanzare material lemnos) 580.000 378.174 1.14 | Taxe timbru 6.000 5.587 1.15 | Venituri din amenzi 80.000 77.691 2. | Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. a „622.000 | 591.888 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04 pentru CJ Mures CJ Mures 3. | echilibrarea bugetelor locale DGEP DGFP 2-0 1.135.904 TOTAL 04 02 622.000] 1.727.792 4. Cote defalcate din TVA 11.02.02 din care : 3.456.000 | - 4.833.1 PE Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal la 2.504.000 3.103.133 învăţământ Drepturi de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătoreşti 363.000 Lee) da pp ee 197.000 în favoarea personalului didactic Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea 355.000 293.000 4.3 | continua si evaluarea personalului, evaluarea periodica internă a elevilor,chelt. materiale servicii, cheltuieli cu întreţ. curentă 44 Cote defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile 393.000 263.000 asistentilor personali si indemnizatii narenana an handinan Ajutoare de încălzire (pentru beneficiarii de ajutor social 4.5 | Legea 416/2001), ch. cu serviciile publice comunitare de 7.000 7.000 evidenţă a persoanelor. 5. | Sume defalcate din TVA pentru drumuri Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 6. COD 11.02.06 Pi Subvenţii de la Bugetul de Stat pentru finanțarea sănătăţii (42.02.41) | Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzire Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 6.649.000 lei se împarte pe capitole, titluri şi articole bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: 913.684 61.02 353.000 360.044 65.02 3.162.000 3.850.209 66.02 213.000 194.736 67.02 356.000 400.811 68.02 497.000 524.745 70.02 747.000 1.630.857 74.02 177.000 96.778 83.02 63.000 16.465 292.000 1.411.298 21. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive: 789.000 lei | ea REEL me Da Sali pe Cn Nr. cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată realizată crt | - 2015 în 2014 Titlul 1 1. | Cheltuieli Salarii si contributile aferente acestora 545.000 | 482.834 personal = Total din care : 212.000 | 400.751 -Furnituri de birou (tipizate,materiale birotica, dosare APIA) 12.000 11.235 -Materiale pentru curățenie 3.000 3.116 -Energie electrică, consum gaz 20.000 15.243 A -Carburanţi, 6.000 5.585 2, a i -Piese auto | | | 2.000 834 EA -Convorbiri telefonice , abonamente internet,telefonie 22.000 21.239 -Materiale prest. servicii cu caracter functional 30.000 29.075 (abonam.progr. inform., audit, revisal, service intretinere ) -Alte bunuri și servicii întreţinere şi funcţ. (servicii 31.000 31.847 calculatoare , reparatii imprimante , faxuri xerox,piese schimb la anaratura hirntina tava viza matariala farnnaria înatalatii electrice si sanitare, verificari,autorizatii alte cheltuieli -Reparatii curente la sediul administrativ, montat usa 6.000 metalica si geam arhiva, igienizari etc. -Obiecte de inventar(calculatoare, camere supraveghere, 6.000 4.810 imprimante, modem , vesela etc.) -Deplasări interne,strainatate 11.000 8.424 -Carti publicatii 2.000 3.159 -Pregătire profesională 3.000 2.080 -Protectia muncii 6.000 6.000 -Reclama si publicitate, Chirie spatiu 13.000 12.155 -Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii redactare, reprezentare 40.000 | 245.349 contracte de asistenta juridica, asigurari auto etc. TITLUL | -Contribuţie asociaţie GAL 3.000 3. |X Alte | - Sprijin financiar la Asociatia Culturala ARS MARIS a, 000 5.300 cheltuieli | -Contributie asociatie salar auditor intern 1 5. 000 4. eri -Achizitie laptop , Sistem intel Core î3 10.000 4.800 d — __ Total cheltuieli 789.000 |. 913.684 22. Capitolul 61.02. — Ordinea publică şi siguranţa naţională 353.000 lei Denumire = pa e Pun Si î Nr. “cheltuieli Detaliere cheltuieli : alocată realizată crt = : î în 2014 Titlul 1 DE e I. Siro Salarii si contribuţile aferente acestora Î 100.063 personal i Total din care: : | ) -Incălzit , iluminat 10.000 6.910 -Combustibil pentru microbuse transport elevi, pentru 87.000 76.112 poliția Gurghiu 100 litri lunar, pentru politia locala (voluntari) 100 litri lunar , PSI , interventii situatii de n urgență ȘI e sovei -Piese auto 17.000 | 10.452 Servicii -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.000 16.754 (materiale feronerie, constructie, asigurari auto, ITP, rovineta, servicii intret. Auto „tahograf, vulcanizare etc). -Uniforme „echipamente 2.000 1.980 - Pregatire profesionala 2.000 - Interventii , situaţii urgenta, consolidari mal, consolidari 60.000 | 103.774 drumuri , regularizări cursuri ape „servicii dezăpezire,ete. TITLUL |- Contributie catre Asociaţia Vaii Gurghiului serviciu 3. [XX Alte | permanența PSI (Salarii, întreținere şi funcţionare 0.000 | .000 cheltuieli __| autospecială , voluntari ) i î. a - Total cheltuieli i, 353.000 | 360.044 23, Capitolul 65.02. — Învăţământ 3.162.000 lei N D = a. i “Suma Suma aa, alia Detaliere cheltuieli : alocată | realizată 2015 în 2014 Titlul 1 Salarii si contribuţile aferente acestora 2.504.000 | 3.138.380 oii Drepturi salariale- hotărâri judecătoreşti 197.000 71.000 personal _ 2. | Titlul Il Total din care: 288 N00 | 278806 Bunuri si Furnituri de birou (tipizate,materiale birotica, dosare) 9.000 5.853 servicii -Materiale pentru curăţenie 8.000 1.678 -Iluminat „încalzit 173.000 188.333 -Apa canal salubritate 4.000 = -Combustibil 1.000 9.999 -Convorbiri telefonice , abonamente internet,telefonie 12.000 582 -Materiale prest. Servicii cu caracter functional 16.000 (abonamente programe informatice) 36.218 -Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţ. (servicii 35.000 calculatoare , reparatii imprimante , faxuri xerox,piese schimb la aparatura birotica , taxe vize , materiale feronerie, verificari, autorizatii alte cheltuieli) 71.505 -Reparatii curente 72000 6.214 -Obiecte de inventar(calculatoare, imprimante, fax etc.) 12.000 -Deplasări interne 8.000 5.500 -Alte bunuri şi servicii - Cheltuieli cu formarea continuă şi 5.000 1.441 evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodică internă a elevilor. 574 Din veniturile proprii se repartizează pe unitati suma de pt : 106.000 - naveta profesori 20.000 -Consultanţă , întocmire documentatie accesare fonduri 30.000 70.000 europene pt obiectiv Extindere Scoală Generală Gurghiu TITLUL -Achizitie mobilier cladire noua la Şcoala Generală Gurghiu 50.000 3. 1 XII - Cofinanțare proiect "Extindere Scoala Generală Gurghiu” 6.000 3.570 Chelt.capital Total: 56.000 : SE - Total cheltuieli : DL 2.929.000 24. Capitolul 66. 02. — i Sinatate 213.000 lei î Denumire. - = . | Suma - | Suma Nr. cheltuieli “Dotaliere cheltuieli | alocată | realizată crt i 2015 în 2014 Miţa -Salarii si contribuţile aferente acestora asistent si mediator 1. | Cheltuieli : i 45.000 37.773 comunitar personal 2. Iura si -Medicamente,materiale sanitare 2.000 846 servicii TITLUL X | -Contributie asociata Vaii Gurghiului- necesară pentru 3. |] Alte salarii asistenti,soferi , intretinere si functionare serviciu 116.000 | 107.000 cheltuieli SMURD 4. aa Reabilitare Dispensar medical Glăjărie | I 46.000 49.117 capta ” | Proiectare , avizare Reabilitare Dispensar medical Glajarie 4.000 . t 213.000 | 194.736 | 25. Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 356.000 lei Suma Suma Nr. Deituniiir€ Dstalicri a chel alocată realizată Poe cheltuieli - ni : 1 Titlul II FI CAMINE CULTURALE 00. „611 Bunuri si Total din care: 136.000 | 55.611 cheltuieli 2015 servicii Material d e 2.000 1.266 | a eria epen Tu curăţenie 17.000 16.483 -iluminat încalzit za 2.000 885 -c -Combustibil 10.000 4.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare: . i deratizare, materiale pt. reparatii Ă 35.000 32.977 - Reparaţii curente prin înlocuire tâmplarie cu geam termopan la Camin cult.Glajarie - Reparatii curente la Camin Cultural Gurghiu (zugravit A : A ip 35.000 exterior schimbat jgheaburi și burlane ) . : , ş 7.000 -Inlocuit tamplarie la Camin Cultural Orşova (5 geamuri) et 0 male pia : 28.000 - Alte reparaţii şi igienizari la cămine Subeapitol GRADINI PUBLICE SPATII VERZI 27.000 | 27.404 ich II Total din care: 27.000 23.490 1 |Bunui «| - Combustibil pentru utilaje 6.000 | 5.260 i unuri si A fue Abel A : EA -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 21.000 18.230 servicii : . : toaletare arbori dom.public, alte lucrari de intretinere,amenajare zone verzi TITLUL XII A îi Chelt. de cap. citati Subcapitol SPORT - |... 38.256 Titlul II Total din care: 28.000 26.456 1 Bunuri si -Combustibil deplasari echipa de fotbal 2.000 512 "| servicii -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii activitaţi 26.000 25.828 sportive,fotbal „ alte competitii sportive , administrare sala sport,deplasari cantonament Bobis Gheorghe 116 2. |TITLUL X 10.000 -_| Alte chelt. -Sprijin financiar pentru echipa de fotbal juniori Gurghiu | 10.000 | TITLUL XII : ; , - Nae 1.800 3. Chelt. capital -Amenajare grup sanitar teren multisport în loc. Glăjărie 20.000 Subcapitol SERVICII RELIGIOASE „155.000 TITLUL X “Sprijin financiar continuare lucrari constructie Casa 1. | Alte mortuară | NE i i -Sprijin financiar - Biserica ortodoxă Gurghiu 155.000 cheltuieli SA > - Biserica ortodoxă Caşva - Biserica reformată Glăjărie Subcapitol ALTE SERVICII IN DOM. CULTURII 124.541. Total din care: 80.291 1. | Titlul II -Combustibil deplasari in perioada organizarii 4.895 Bunuri si festivalurilor susţinute servicii -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (cheltuieli cu tradiţii 70.000 şi obiceiuri culturale locale , Târgul fetelor „alte obiceiuri 75.396 traditii culturale (întretinere,reparatii,amenajari stand etc) TITLUL X -Contributie Asociaţia Valea Gurghiului functionare 10.000 2. | Alte -Sprijin financiar necesar pentru editarea unei cărți a 5.000 44.250 cheltuieli comunei Gurghiu profesorului Mircea Mi n 3 A i = 356.000 | 400.812 26. Capitolul 68.02. — Asistenţă socială 497.000 lei D : a Suma - Suma Nr numire Detaliere cheltuieli alocată realizată în 2014 TITLUL X Indemnizaţii — asistenţi personali dada 0 1. | Asistenta Vp. 10% | 336.464 sociala 39.000 Total : 432.000 Ajutor incalzirea locuintei cu lemne,combus.petrolieri 20.000 PD TITLUL X Ajutor pentru încălzirea locuinţei: 7.000 i Asistenta - L.416/2001 DGFP 90% | 144.037 sociala V.p 25% 1.000 Total : 28.000 Titlul II -Materiale birotică imprimante, cereri declaratii 1.000 3.744 3. Bunuri si intocmire dosare asistenta sociala i servicii -Abonament program informatic asistenta sociala 3.000 - Ajutoare de urgenta familii aflate in necesitate , 10.500 situaţii neprevăzute pe parcursul anului ; - Ajutor urgenta Preot Sipos Calin pentru fiica bolnavă- 10.000 recuperare medicală continuare investigaţii ; TITLUL X |. Ajutor urgenţă farailia Mariș Gheorghe str. Florilor 10.000 q. Asistenta i. 40.500 Bau nr.4 „operaţie transplant rinichi fiul bolnav; -Ajutor urgență familia Csinadi Vasile din loc. Adrian 1.500 în urma izbugnirii incendiului din data de .... - Ajutor urgență - integrare în societate „fost deţinut 1.000 Poszony Attila str. Republicii Total cheltuieli 497.000 | 524.745 27. Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 747.000 lei Denumire ul Suma Nr. cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată | realizată ert. : i : 2015 în 2014 Subcapitol ALIMENTARE CU APA 340.000 | 1.046.959 Total din care: 300.000 | 293.323 ile - Consum apă 220.000 | 213.097 -Combustibil interventii reparatii retea apa 12.000 12.541 : -Materiale prest. servicii cu caracter functional 15.000 14.719 Titlul II , Z “ B aa (intretinere bazine apa) unuri si h SR Pl i . Ș -Alte bunuri servicii pentru întreţinere şi funcţionare( 30.000 servicii A A , . materiale apă, feronerie, analize apa, „hipoclorit,etc, 42.164 bransari populatie la reteaua de apa ) -Reparatii curente 10.000 - Alte cheltuieli ( contributie primirea apei uzate, 13.000 10.802 emitere avize gospodarirea apelor) 2. Man! a DI Alia Contributie asociatia Aqua Invest Mures 5.000 cheltuieli Total din care: 35.000 |__ 536.539 TITLUL XII | -Imprejmuire izvoare captate în localitatea Glajarie și ien je Pt 15.000 3 Cheltuieli de | captarea a încă unui alt izvor. 753.636 capital -Proiect tehnic,avize „extindere rețea apa în localităţile 20.000 Ă Orşova , Orşova Pădure (reţele stradale) j Subcapitol ILUMINAT 4 6. 144.000 134.966 Titlul n -Consum iluminat public,materiale si prestari servicii 100;009 ae 1. | Bunuri si cu caracter functional icii . A -. , . , . 17.000 9.977 SGIVICII -Materiale pt. instalatii electrice , iluminat,becuri etc. CATA 23 â49 TITLUL XII ră Chelt.de capital 100 Subcapitol — ALIMENTARE CU GAZE NATURALE IN 9.920 LOCALITATI a TITLUL XII A A. 1. Enel all E Extindere reţea gaz str. Republicii 9.920 Subcapitol CC Titlul 1 ALTE SERVICII IN DOMENIU LOC.SERV. PUBLICE | 207.692 1. Cheltuieli de = e Personal -Salarii si contribuţile aferente acestora 118.000 177082 Total din care: 115.000 140.351 -Combustibil diferite transporturi 9.000 8.336 Titlul II -Alte bunuri pt. intretinere functionare , materiale 20.000 E gl A A îi 17.479 2. Bunuri si feronerie , constructie, pese schimb utilaje, cherestea servicii - Reparatii curente amenajari diferite lucrari dom. 21.000 14.032 public Pi, 3 -Uniforme echipamente muncitori 5.000 i IE AA 5.071 -Alte cheltuieli -prest.servicii exploatare masa lemnoasa 60.000 90.500 3 TITLUL XII "| Chelt.de capital 121.578 — : _ Totalcheltuieli E: 747.000 28. Capitolul 74.02. — Protecţia mediului (salubritate) 177.000 lei Suma Nr Denumire > Sua, realiza : sei Detaliere cheltuieli alocată a crt cheltuieli 2015 tă în Subcapitol COLECTAREA TRATAREA SI A Ş DISTRUGEREA DESEURILOR Titlul II Total din care: JE sui Z - Servicii de colectare transport deşeuri menajere 100.000 | 88.945 - Alte bunuri servicii pentru întreţinere şi funcţionare 11.000 817 lucrări-servicii de igienizare cu buldoescavator 186 Titlul X Alte 2, cheltuieli -contributie ADI Ecole/ 000) 20 Titlul II Subcapitol 1 Bunuri si CANALIZARE ŞI TRATAREA APEI REZIDUALE Se cil -reparatii, interventii desfundare, vidanjare canal 22.000 | 2.830 TITLUL XII ”Reactualizare studiu de fezabilitate extindere canalizare 2 | Cheltuieli de , ă a 40.000 . cu statie de epurare in loc.Gurghiu". capital _ Total cheltuieli 177.000 | 96.778 29. Capitolul 83.02. — Agricultură „silvicultură 63.000 lei = Z ae EEE II Sa E jel ai Detaliere cheltuieli | realizată crt : c] eltuiiel = E în 2014 1. | Titlul Total din care: 6.465. Bunuri si -Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 3.000 1.50 s | SETVICII funcţionare -materiale,combustibili deplasari în teren i i -expertize topo, amenajament silvic şi silvo-pastoral, paduri şcoli, pasuni comunale (diferente la cont.2013) 20:00 ca TITLUL XII Total din care: 10.541 2. | Cheltuieli de | -Raport mediu şi Evaluare adecvată pt. PUG 30.000 10.000 capital Gurghiu,avize . _ Total cheltuieli 63.000 | 35.844 30. Capitolul 84.02. — Transporturi (drumuri si poduri) 292.000 lei Nr. Denumire sa SI a cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată | realizată le eee ia „| 201: în 2014 Total din care: 212.00) 1.298. 533.588 , A PI 39.549 R - Carburanţi , lubrefianţi pt. masini şi utilaje dotare 40.000 Titlul II A 5.647 îl B E -Piese auto 7.000 unuri si ja Ma . , A A 14.250 Sea -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 15.000 (materiale feronerie,constructie) 471.693 -Reparatii curente, pietruiri drumuri,străzi laterale, 150.000 5, 449 reparaţii punţii , podete ” TITLUL XII Total din care: 2. | Cheltuieli d a e i E -Reactualizare Studiu fezabilitate şi consultanță - Modernizare drumuri forestiere Orșova , Orşova 80.000 877.710 Pădure a Glajarie „ asfaltare DC 10 Comori . __ Totalcheltuieli a. [...]