HCL 31/2018 Gurghiu adoptată

spus NIA ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ COMUNA GURGHIU CONSILIUL LOCAL GURGHIU Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş tel. 0265 536 003 fax. 0265 536 094 e-mail: gurghiua cimures.ro www.e-primarii.ro/primaria- gurghiu HOTĂRÂREA nr. 31 din 24 mai 2018 privind închiderea exerciţiului bugetar CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURGHIU întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 mai 2018 Având în vedere: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURGHIU întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 mai 2018 Având în vedere: referatul de specialitate înregistrat sub nr. 3216 din 09 mai 2018 a Biroului Financiar Contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gurghiu expunerța de motive a Primarului Comunei Gurghiu, nr. 3224 din 10 mai 2018 raportul de avizare al Comisiei pentru probleme economico-sociale. buget, finanţe, amenajarea teritoriului şi urbanism . administrarea domeniului public şi privat al comunei, realizarea lucrăriloț publice, protecția mediului, agricultură a Consiliului Local Gurghiu, În conformitate cu: Legea 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 a Bugetului de stat; Legea asigurarilor sociale de stat nr. 3 201 8 prevederile art. 57 (1) din Legea 273/2006 a Finanţelor Publice locale actualizată ;ordonatorii principalii de credite, întocmesc şi prezintă spre aprobare autoritaţilor deliberative până la 31 mai a anului următor Legea 571/2003 , privind codul fiscal . actualizata ; Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrăţia publică, republicată. - prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), coroborat cu prevederile alin. (4), lit. a) din Legea administrăţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare - prevederile Legii nr. 52/2003 privind privind transparența decizională în administraţia publică - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative! republicată, cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 36 alin. (1), 45, alin. (1). art. 47 precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administrăţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă închiderea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2017 astfel: 1. BUGETUL LOCAL ANEXA 1 , i | PREVEDERI | INCASARI | | DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT BUGETARE | REALIZATE Venituri proprii din care: 3.381.010 | 2.424.291 Impozit pe venit din transterurile proprietatilor imobiliare 23.000 | ] ELI Taxa SMURD, paza, salubrizare | 355.000 | 261.528 Impozit cladiri persoane fizice, juridice _]| 435.000 | 368.085 Impozit teren persoane fizice, juridice | 395.000 | 308.191 Taxa consum apa,incasari populatie bransare la reteaua de apa |] 576.000 | 272.195 Taxe judiţare de timbru 25.000 ] 15.158 Impozit mijloace transport persoane fizice.juridice taxe tarife 300.000 265.805 | licente Venituri din concesiuni inchirieri „alte venituri din proprietate 428.000 314.784 1.9 | Venituri din prest.servicii sume alocate pt. salarii asistenta E 43.171 ” medicală Venituri din cheltuieli de judecata 3.000 | 877 1.11 | Alte venituri din prestari servicii (vanzare material lemnos) | 1.300.000 | | 1.12 | Taxe extrajudiciare de timbru | 7.000 5.487 1.13_| Venituri din amenzi si alte sanctiuni 213.000 158.951] Cote defaldate din impozitul pe venit 04.02.01. 1.140.000 1.1 10.963 | 3 Cote defălcate din impozitul pe venit 04.02.04 pentru 1.647.000 1.487.736 "* J echilibrarea bugetelor locale | 4. | Cote defalcate din TVA 11.02.02 6.549.000 6.512.171 5.__| Cote defalcate din TVA pentru drumuri 16.000 zoo) 6. Cote defalcate din TVA pt.echilibrare 11 02 06 738.000 738.000 7 Subventii de laBugetul de stat sustinere derulare proiecte 38.000 36.534 | finantate din fonduri externe nerambursabile 42.02.20 | 8._| Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzire 42.02.34 | 103.000 89.922 | 7 Subvenţii de la Bugetul de Stat pentru finanțarea sănătăţii 32.000 33.307 | 1 (42.02.41) | ej Finantarea programului national de dezvoltare locala 42.02.65 | 417.000 159.687 9.__| Sume alocaţe din Bugetul AFIR 43 02 31 | 784.000 783.189 10._| Sume primite de la UE in contul platilor ef. in anul curent 1.351.000 154.722 11.__| Prefinantard/ 48.04.03 5.453.000 5.50.608 | Cheltuielile prevazute al bugetului local au fost in sumă de 23.302.000 lei , iar platile efectuate 13.712.922 lej pe capitole, titluri şi articole bugetare după cum urmează: 1.) Capitolul 51.02. — Autorităţi executive Denunlire cheltuieli Detaliere cheltuieli Suma prevazuta 2017 Plati 2017 efectuate Titlul 1 Chelt.pejs. Salarii si contributile aterente acestora Total din care : 936.000 | 910,198 | 336.000 | 193.592 | -Purnituri de birou (tipizate,materiale birotica, dosare APIA) -Materiale pentru curăţenie -Energie electrică, consum gaz -Carburanţi, -Piese auto -Convorbiri telefonice „ abonamente internet.teletonie -Materiale prest. servicii cu caracter functional (abonam.progr. inform., audit, revisal, service intretinere ) Titlul 11 -Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţ. (servicii calculatoare , reparatii imprimante , faxuri xerox,piese Bunuri si servicii Ă fe Ea tie AR . Ă instalatii electrice si sanitare, verific.„autoriz. alte cheltuie] Reparatii curente -Obiecte de inventar(calculatoare, imprimante, fax etc.) -Deplasări interne,strainatate -Carti publicatii, -Pregătire profesională. - Protectia muncii -Reclama si publicitate - Chirie spatiu | -Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii redactare, reprezentare contracte de asistenta juridica,contract servicii urbanism. TITLUI, X Alte cheltuieli TITLUL XII Active nefinanciațe -Contributie GAL, contributie asociatie servicii audit Pavare curte sediu administrativ, achizitie Duster schimb la aparatura birotica , taxe vize „ materiale feronerie, i 16.000 5.000 32.000 6.000 1.000 24.000 27.000 48.000 20..000 8.000 11.000 3.000 5.000 6.000 18.000 1.000 98.000 ao) | 11.774 | | 3.999 22.191 3.705 IN9 335) [35335] Wu VW w l l > să (95) 1.785 | 5.910 6.944 500 3,332 6.000 16.541 822 41.014 49 | | | | | 162.000 | 149.552 | Total cheltuieli aj 1.454.000 | OI! 2. Capitolul 61.02. — Ordinea ublică și siguranţa naţională | drumuri , regularizări cursuri ape „servicii dezăvezire.ete. Denumiri : Suma Plati cheltuieli Detaliere cheltuieli prevazuta | efectuate 2017 2017 Titlul 1 | Chelt.pers!| | Salarii si contribuţile aferente acestora 46.000 33.731 Total din care: | 315.000 | 239.172] | 10.000 6.728 -Incălzit , iluminat 10.000 7.575 Titlul 11 -Combustibil PSI, interventii situatii de urgență e ei -Piese auto 34.000 18.171 Erei -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 133.000 74.333 (cheltuieli servicii paza ). - interventii , situaţii urgenta, consolidari mal, consolidari 62.000 | 150.436 | TITLUL |- Contributie cate Asociaţia Vaii Gurghiului serviciu IX Alte permanența PSI (salarii, întreţinere . şi funcţionare cheltuieli autospecială , voluntari ) | Total cheltuieli | E ia ul] 3. Capitolul 65.02. — Învăţământ Denumire Suma Plati NR Detaliere cheltuieli prevazuta | efectuate cheltuieli | îi 2017 2017 Titlul 1 | 5.213.000 Chelt. 567.000 Pers. 7.900 Salarii si contribuţile aferente acestora 5.205.973 Total din care: Furnituri de birou (Upizate materiale birotica, dosare -Materiale pentru curăţenie 10.000 9.684 -lluminat „încalzit 234.450 | 234.450 -Carburanti si lubrefianti pt microbuse scolare 79.000 59.572 -Piese schimb 26.000 16.214 | - Transport 32.300 31.960 | -Convorbiri telefonice „ abonamente internet,telefonie 16.000 12.966 Titlul UI -Materiale prest. servicii cu caracter functional 32.000 30.862 2. | Bunurisi | (abonamente programe informatice) Spa -Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţ. (servicii 85.400 62.765 | calculatoare , reparatii imprimante , faxuri Xerox,piese | schimb la aparatura birotica , taxe vize „ materiale feronerie. | | verificari, autorizatii alte cheltuieli) | | | -Reparatii curente 3.600 | 3.581 | -Obiecte de inventar(calculatoare, imprimante, fax etc.) 18.250 | 17.864 | -Deplasări interne 9.000 | 8.864 -Pregatire profesionala 3.150 -Alte bunuri şi servicii - Cheltuieli cu formarea continuă şi 10.050 evaluarea personalului, cheltuieli cu ev. periodică Titlul VIII Proiecte finant.ner.| | Titlul XII Active nefinancia re Modernizare Colegiul silvic Gurghiu Modernizare Gradinita Gurghiu Imprejmuire Scoala Gimnaziala Larga Pavare curte partial la Scoala Gimnaziala Glajarie Constructie poarta acces la Colegiul Silvic Gurghiu cu sistem electronic | Total cheltuieli | 119.000 | 97.774 | 4. Capitolul 66.02. — Sănătate Plati efectuate 2017 Suma prevazuta 2017 Denumilțe cheltuieli Titlul 1 Chelt.pers, Titlul II Bunuri si servicii Detaliere cheltuieli -Salarii si contribuţile aferente acestora asistent si mediator comunitar -Medicamente -Contributie asociata Vaii Gurghiului- necesară pentru salarii asistenti.sofari intratinama ai aa .. 195) TITLUL Pavare curte Dis XII Active | balustrada scari pensar medical Gurghiu, montare nefinânciare Total cheltuieli 378.000 287.610 4. | Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie Denumire cheltuieli Suma Plati Detaliere cheltuieli prevazuta | efectuate 2017 2017 Camine culturale 113.000 28.681 Total din care: 102.000 60.319 - Materiale pentru curatenie -lluminat „incalzit si forta motrice -Combustibil -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare -Reparatii curente igienizari Titlul II Bunuri si servicii 2.000 433 18.000 14.778 | 3.000 10.000 TITLUL XII Active | RC bucatarie Camin cultural Orsova nefinaijciare 10.000 20.000 | Subcapitol GRADINI PUBLICE SPATII VERZI 37.000 | a Titlul ÎI - Combustibil pentru utilajele de intret.a spatiilor verzi Bunuri si | -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare servicii toaletare arbori dom.public, alte lucrari de intretinere,amenajare zone verzi „ lucrari peisagistice . 7.000 | sa 30.000 e Subcapitol SPORT Titlul 1 Bunuri și servicii -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii activitaţi sportive,fotbal , alte competitii sportive , administrare sala sport deplasari cantonament Bobis Gheorghe 32.000 | 288] | 19.000 8.613 TITLUL X Alte cheltuieli TITLUL XII Active nefinanciare -Sprijin financiar pentru echipa de fotbal juniori Gurghiu 10.000 | 10.000 Subcapitol SERVICII RELIGIOASE 108.000 TITLUL X Alte cheltuieli - Sprijin financiar constructie lacas cult Parohoa Greco catolica Gurgiu -Sprijin financiar pentru parohiile din comuna Gurghiu 40.000 40.000 68.000 44.000 Subcapitol ALTE SERVICII IN DOM. CULTURII 235.000 | 160.819 | -Combustibil deplasari in perioada organizarii 1. Titlul | festivalurilor susținute | Bunuri si -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (cheltuieli cu | servicii tradiţii şi obiceiuri culturale locale festival Valea Gurghiului , Târgul fetelor „alte obiceiuri traditii culturale (întretinere,reparatii,amenaiari stand etc) 7.000 2.883 | 164.000 | 114.886 | | TITLUL IX Alte cheltuieli -Contributie Asociaţia Valea Gurghiului functionare 49.000 | 43.050 | | sl | |____525.000| 322.482 Total cheltuieli 5. |] Capitolul 68.02. — Asistenţă socială Plati efectuate 2017 Suma prevazuta 2017 606.000 399.000 Denumire Nr. | cheltuieli Detaliere cheltuieli ert. Titlul 1 Chelt. Pers. Salarii si contribuţile aferente acestora Indemnizaţii — asistenţi personali 396.003 | TITLUL | VII | Asistehta socială Titlul Bunuri si servicii TITLUL IX Asistenta sociala! Ajutor pentru încălzirea locuinţei: L.416/2001 -alţi beneficiari încalzire 131.000 105.116 | -Materiale birotică imprimante, cereri declaratii intocmire dosare asistenta sociala -Abonament program informatic asistenta sociala -Ajutoare de urgenta familii aflate in necesitate „ajutor inmormantare L.416/2001 -Ajutor urgenta Total cheltuieli 1.185.000 | 1.115.756 6. Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică Denunire iu Sa Blaj cheltuieli Detaliere cheltuieli prevazuta | efectuate | 2017 2017 Subcapitol ALIMENTARE CU APA 765.000 391.729 Total din care: 145.000 - Consum apă 30.000 | 1 -Combustibil interventii reparatii retea apa 4.500 | (intretinere bazine apa) Titlul II -Alte bunuri servicii pentru întreţinere şi funcţionare( Bunuri si materiale apă, feronerie, analize apa, „hipoclorit,ete, 50.000 | 4. servicii Bransari populatie la reteaua de apa -Materiale prest. servicii cu caracter functional 12.000 | 11.011 = — [s,e] Laz) loc.Gurghiu, Casva,Pauloaia. Larga, Glajarie ) Reparatii 50.000 42.780 - Alte cheltuieli ( contributie primirea apei uzate, 29.000 3.004 emitere avize gospodarirea apelor) -Imprumut acordat serviciu de apa 100.000 Total din care: 760.000 753.636 TITLUL | XII Active nefinanciare - Extindere reţea apa potabilă în localitatea Orsova Alimentare apa loc. Comori, Orsova Orsova Pad.Gurghiu -Imprejmuiri izvoare in loc. Glajarie 515.000 | 243.917| Subcapitol ILUMINAT | 218.000 139.248 | Consum iluminat public 76.544 | 1. Titlul II -Materiale pt. instalatii electrice . iluminat,becuri etc. 90.000 4.335 | Bunuri si -Reparaţii curente . servicii de întreţinere iluminat 16.000 oua aa servicii nefinanciate silvo-pastoral TITLUL XII Executie retea stradala iluminat iectare avi i | Active -Xecutie retea stradala iluminat „proiectare avizare, str. 67.000 26.894 - |. Noua zona loturilor de casa nefinandiare , Subcapitol RR ea SN ALTE SERVICII IN DOMENIU LOC.SERV. PUBLICE | 897-000 | 522.647 ii bu -Salarii si contribuţile aferente acestora 218.000 216.151 | Total din care: 797.000 | 380.530 -Combustibil diferite transporturi 12.000 3.830 Titlul II -Alte bunuri pt. intretinere functionare „ materiale 27.000 17.649 2 Bunuri d] feronerie , constructie, pese schimb utilaje, cherestea i i - Reparatii curente amenajari diferite lucrari dom. public 20.000 4.300 SErvIcIu Sa . 3 ş = -Unitorme echipamente muncitori 6.000 5.137 -Alte obiecte de inventar 32.000 19.295 -Alte cheltuieli-prest.servicii exploatare masa lemnoasa. 700.000 330.317 TITLUL, xXu - de curte o Sector a str. Eroilor | 3. | Active au ic statuneimontaiCasva, E 390.000 | 104.993 fe | Proiectare „avizare,ridicari topo Constructie si dotare nefinanciare fe za A A parc joacă copii localitatea Gurghiu [: Total cheltuieli 2.388.000 | 1.229.785 | 7. Capitolul 74.02. — Protecţia mediului (salubritate) |: Suma Plati Nr. Denumire : i eri cheltuieli Detaliere cheltuieli prevazuta | efectuate | 2017 2017 Subcapitol COLECTAREA TRATAREA SI Titlul 1 DISTRUGEREA DESEURILOR Spa II alecu 1. | Bunuri sil Total din care: servicii -Servicii de colectare transport deşeuri menajere 288.000 266.982 - Alte bunuri servicii pentru întreţinere şi funcţionare 11.000 528 Titlul X Alte : ; 2. | cheltuieli -contributie ADI Ecoler 2.00 9 Titlul II | Subcapitoi 1 Bunuri si, CANALIZARE ȘI TRATAREA APEI REZIDUALE S0.v0u gi Seimeni -reparatii, interventii desfundare, vidanjare canal 8.000 3.103 | TITLUL) XII — Active - Imprejmuire decantoare canalizare Bercul Morii 4.000 3600 | nefinanciăre | Total cheltuieli 316.000 |___279.162 | 8. Capitolul 83.02. — Agricultură „silvicultură - FIER | Suma Plati Nr. Denumire E sad N, cheltuieli Detaliere cheltuieli prevazuta | efectuate | 2017 2017 Total din care: 33.000 22.514 Titlul II . IE a R . : ]. B Pr -Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinere şi unuri si . , Mee A a Seria funcţionare -materiale,combustibili deplasari în teren 12000 6.273 TITLUL XII Total din care: 40.000 10.000 2. | Active - Studii pedologice privind realizarea amenajamentului 180.000 23.800 Suma prevazuta 2017 Plati efectuate 2017 821.192 25.000 | 15.278 13.000 2.648 23.000 15.136 Detaliere cheltuieli Total din care: - carburanți . lubrefi -Piese auto -Alte bunuri şi servicii pentru întreținere şi funcţionare (materiale feronerie,constructie) -Reparatii curente, pietruiri drumuri, străz reparaţii punţii , podete -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (asigurari auto,) anţi pt. masini şi utilaje dotare Titlul 1 | Bununi si servicii 700.000 686.052 i laterale, 15.000 1) Total din care: Subtraversare drum Casva Construcţie pod peste apa la Mânăstirea Pă Constructie pod lemn Casva peste valea Reparati Capitale si TITLUL XII localitatea Gurghiu Active | Amenajat 3 căi acces nefinanciare Noua 143.577 DC 7 zona Copacis localitatea uloaia Glajarie amenajari statii autobuz in (strazi) zona loturilor de casa „str. Asfaltare strazi later Noua -Achizitie utilaje, tractor Modernizare infrastructură rutieră de | comuna Gurghiu » Județul Mures” 7.392.000 | 2.192.661 ale in localitatea Orsova,Casva, str. | | | interes local în | 8.168.000 | 2.898.823 ă Biroul Fiananciar contabil şi resurse umane din Total cheltuieli Art.2. Cu îndeplinirea prezentei se încredinţeaz cadrul aparațului de lucru al Primăriei Gurghiu. Art.3. Prezerita hotărâre se va comunica, prin grija secretarului: - Instituţiei Prefectului — Judeţul Mureş - Primațului Comunei Gurghiu - d-nei Gliga Rafila Dorina — șef Birou Fia - Direcţiei de Finanţe Publice Mureş - opiniei publice prin afişare. nanciar Contabil Numărul total alconsilierilor: 15 Numărul consilidrilor prezenţi: 12 Voturi pentru. 15 Împotrivă: = Ablineri: