HCL 3/2015 Gurghiu adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ COMUNA GURGHIU CONSILIUL LOCAL GURGHIU Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş tel. 0265 536 003 fax. 0265 536 094 e-mail: a www.e-primarii.ro/primaria-gur shit ci cj mures. re HOTĂRÂREAnr3 din 19.01.2015 privind elaborarea bugetului local pe anul 2016, precum şi al activităţilor finanţate integral venituri proprii CONSILIUL LOCAL GURGHIU. întrunit în şedinţă ordinară din data de 19.01.2016. Luând act de: - referatul de specialitate înregistrat sub nr. 310/19.01.2016 a Biroului Financiar Contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gurghiu - expunerea de motive a Primarului Comunei Gurghiu. nr. 305 din 19.01.2016 - raportul de avizare al Comisiei pentru probleme economico-sociale, buget, finanţe, amenajarea teritoriului şi urbanism , administrarea domeniului public şi privat al comunei. realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, agricultură a Consiliului Local Gurghiu, în conformitate cu: - Legea 339//2015 a bugetului de stat pe anul 2016; - Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2016; - Legea 273/2006 a Finanţelor Publice locale actualizată ; - Legea 227/2015, privind codul fiscal „ actualizata ; - Legea 284/2010 — legea cadru- privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; - Decizia nr.591712 din 28.12.2015 a şefului al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureș privind aprobarea repartizării pe primării a cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale —cod. 04 02 04 cod.11.02.06. pe anul 2016. - Decizia nr.1237 din 12.01.2016 a şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş privind aprobarea repartizării pe primării a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor și municipiilor - cod 11.02.02 - pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de invățământ . . finanţarea cheltuielilor cu formarea continuă şi evaluarea personalului , evaluarea periodică internă a elevilor . cheltuieli materiale şi pentru servicii , precum şi cheltuielile cu întreţinerea curentă . - Decizia nr.591.8586 din 31.12.2015 a şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş privind aprobarea repartizării pe primării a sumelor defalcate din 1 VA pentru finanţarea cheltuielilor cu ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu lemne,carbuni şi combustibili petrolieri” , cheltuielilor privind drepturile asistenţilor personali indemnizaţiior ai persoanelor cu handicap grav „pe anul 2016 cod 11.02.02 - Adresa nr.25560/30.12.2015 Dosar VILA7 a Consiliului Județe Mureş . privind repartizarea pe unităţile administrativ teritorliale a sumelor defalcate din TVA „ cotelor detalcate din impozitul pe venit. sume defalcate din TVA destinate finanţării cheltuililor privind drumurile judeţene şi comunale. - Adresa nr, 16.613/18.01.2016 privind Situatia repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru bugetul anului 2016 . - Adresa Finanţelor Publice Mureș privind estimarea veniturilor din Cotele defalcate. din impozitul pe venit (cod 04.02 Ol) aferente anului 2016 - prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), coroborat cu prevederile alin. (4), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 36 alin. (1), 45, alin. (1), art. 47 precum şi ale art. 115. alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 213/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare. HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2016 conform anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre Art.2. Cu îndeplinirea prezentei se încredinţează Biroul Fiananciar contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de lucru al Primăriei Gurghiu. Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului: - Instituţiei Prefectului — Judeţul Mureş - Primarului Comunei Gurghiu - d-nei Gliga Rafila Dorina — şef Birou Fiananciar Contabil - Direcţiei de Finanţe Publice Mureş - opiniei publice prin afişare. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, HARȘAN VIOREL MIHAIL „= SECRETAR, J ÎS Optea-Maria Numcirul total al consilierilor: 13 Numărul consilierilor prezenţi: 13 Voturi pentru: 15 Împorrivă: - Abţineri: - ; [i : i ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ COMUNA GURGHIU CONSILIUL LOCAL GURGHIU Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş tel. 0265 536 003 fax. 0265 536 094 e-mail: europa, ccjmures.ro Www.e- Pr imarii.r 0/pr imar. ia-gurghiu ANEXA | LA HCL NR. 3 din 19.01.2016 BUGETUL LOCAL La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 se preconizează a se realiza un venit total de 10.916.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: SUMA DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT | SEDIU REALIZATA = 2015 Venituri proprii din care: 2.879.000 2.765.908 m impozit pe venit din transferurile proprietatilor imobiliare paul Taxa SMURD, paza, salubrizare 205.000 e aaa ae EL ALC IN a pile A —— Impozit cladiri persoane fizice, juridice 432.000 Impozit teren persoane fizice. juridice 326.000 E E SIC persoane tizice Taxa consum apa,incasari populatie bransare la reteaua de apa _____320.000 205.005 398391 ae Taxe judicare de timbru ______7.000 Impozit mijloace transport persoane fizice.juridice taxe tarife 257.000 licente Rea il — 1.8 Venituri din concesionare pășuni , inchirieri camin al 257.000 207.066 | piata i AV NI Iu iei A | [SEI Alte venituri din proprietate . fond conserv are si regenerare ________106.000 15.735 | | 11 | Venituri din prest.servicii sume alocate pl. salarii asistenta 35.000 | 27.167 lu! _|me medicală aa | [az 1312) ve Venituri din recuperare recuperarea cheltuielilor judiciare 3.000 2.198 [1.13 | Alte venituri din prestari servicii (vanzare material lemnos) | a 791-000 304.780 . Taxe timbru [6.000 5.562 =: | Venituri din amenzi AA Ie 115.000 __113.454 | Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 826.000 711.681 | Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04 pentru | CJ Mures | 3. | echilibrarea bugetelor locale 194.000 ata DGFP | | a Ea (e olidol| aa ANRE au | | TOTAL 0402 1-4 589.752 | rc 1.470.000 Cote defalcate din TVA 11.02.02 din care : 4.265.000 | 4.544.719 | Sume defalcate din TVA : EP CANA at si 928 | IE 4.1 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal 0) 3.019.000 | 31.11.99 si | învăţăn ăţământ = IEIIFNIRO 3, -: FrAri i STEI IEZI ii 5 | E Du Drepturi de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătoreşti 302.686 | i | în favoarea personalului didactic | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea | 4.3 | continua si evaluarea personalului, evaluarea periodica internă a elevilor,chelt. materiale servicii. cheltuieli cu întreţ. curentă Ă | ] [o a Materiale Servicii, cheltuieli cu întreţ. e e le Elnia IN) De E a a, INTE DRE INI = Cote defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile | 837.000 ! 427.000 | asistenţi or personali și indemnizaţii persoane cu handicap Ajutoare de încălzire (pentru beneficiarii. de ajutor soci Legea 416/2001), ch. cu serviciile publice comunitare 7.000 evidenţă a persoanelor. | | DEE PĂ ÎCRE EI e EAaaa Ee ADIS n Mai |n a aa RCA aa e e Sume defalcate din TVA pentru drumuri | 40.000 | 302.000 PD IE aa EROI SEI ana e cadă EINER a aa Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea b; bugetelor locale | CJ Mures | | COD 11.02.06 | 85.000 | 1.559.750 | DGEP | |____ 563.000 | Le aa O Da ) venţii de la Bugetul de Stat peniri u "finanțarea sănătăţii | 25.000 14. 434 | 2.41) | | ubvenţii pentru acordarea ajutorului pentru u înc încălzire | . 40.000] 87 'inanţarea Programului N tional d Locală iza 000 Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 10.920 990 titluri şi articole bugetare după cum urmează: _Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: Nr. 4 Capitolul Suma alocata 2016 realizata lei se împarte pe capitole. 2015 781. 195 3.000 | 3943 __ 3.596.000 | 4.681.133, 210.000 |. 1.720.095 122.181) 1%, -000 268.000 1.675.000 | _1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive Derumire cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată | re iza! Sein MERE ae su pie! | taa0i Titlul 1 EI 3 IA REDEI [aaa 5 Ci | Sutien aferente acestora E. 631.000 | 522 6: E Ei rsonal i A ee | şi Total din care : i. CÎT2480 O TR i IN 2772 IAR i afli > [iai et. VUU | | -Furnituri de birou (tipizate. materiale birotica, dosare APIA 1) 16.000 | = Bia | Suma Titlul II | „5 A iu pe -Materiale pentru curăţenie | 7.000 | 6.51 | pi Servisii -Energie electrică, consum gaz 22.000 18.01 | -Carburanţi, 6.000 | 491 fă sa -Piese auto ! 1.000 | i (abonam.progr. inform.. audit. revisal, service intretinere ) -Alte bunuri şi servicii întreţinere şi func. (service calculatoare , reparatii imprimante , faxuri xero piese schimb | la aparatura birotica , taxe vize „ materiale feronerie. instalatii | electrice si sanitare, verificari.autorizatii alte cheltuieli 31.000 | 27.0 A ă „ Ț-Convorbiri telefonice abonamarte interna ial fonie 23.000] 31 -Materiale prest. servicii cu caracter functional 29.000 | | | -Reparatii curente la sediul administrativ, montat usa 6.000 4.2 | metalica si geam arhiva, igienizari etc. | | -Obiecte de inventar(calculatoare şi componente periferice, , 4.000 | 5.9 imprimante, modem sete.) | -Deplasări interne,strainatate 15.0C0 8.71 -Carti publicatii 2.000 | ii | | 3.000 1.06 6.000 6.0 17.000 13.55 -Protectia muncii | -Reclama si publicitate, Chirie spatiu | | -Pregătire profesională | -Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii redactare, reprezentare 62.000 57.92 contracte de asistenta juridica.contract prestări servicii | achiziţii publice, asigurari auto „servicii arhivare . tarif la Pa servicii cazare „ atestate producator „felicitari ete. sa, N a [la E “Contribuţie asociație GAL 3.000 | 18.23 cheltuieli | “Contributie asociatie salar auditor intern 15.000 -Amenajat parcare sediu administra 40.000 | TITLUL | -Proiectare „avizare, Amenajat parcare sediu adminis frati 3.000 | | XU spatele construcției | | 4. -Achiziţie mobilier sediu administrativ ( completare) | 20.000 | 2.3 Cheltuieli | -Achizitie calculatoare, laptop. dotare birouri | 15.000 | | de capital -Achiziție autoturism Dacia Duster 100.000 | La E SIN Ia Total cheltuieli 1.075.000 |. 781.19 o A e i last 493.000 lei ____2. Capitolul 61.02. — Ordinea publică şi siguranţa naț Ş | Suma Suma | Nr, | Dei Detaliere cheltuieli | alocată | realizată | exe. | <BEIDNER [2016 | în 20 ! Titlul 1 | La Sia Salarii si contribuţile aferente acestora | Pe sonal _ i a Mi paiete | Total din care: | | | | -Incălzit , iluminat ai ] | -Combustibil pentru 3 microbuse transport etevi, pentru | | poliţia Gurghiu 50 litri lunar. pentru politia locala | | | | (voluntari) 100 litri lunar . PSI. intervenții situatii de | | Fitlul [1 | urgență | 25 | Bunuri si | Piese auto | | servicii | -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | | | (materiale feronerie, constructie, asigurari auto, ITP, | rovinela, servicii intret. Aute „tahograf, vulcanizare etc). | | -Reparatii curente 3.000 | 1.209 a -Uniforme „echipamente | 3.000 1.326 | RS = Interventii , situații urgenta alunecare teren în lo e. Adrian | 100.000 | 118.407 » uliţa de sub pădure, consolidari mal, consolidari drumuri . 7 regularizări cursuri ape „servicii dezăpezire,ete. | TITLUL |- Contributie catre Asociaţia Vaii Gurghiului serviciu | 3. 4 Alte | permanenţa PSI (salarii, întreţinere şi funcționare autospecială , voluntari ) - Total cheltuieli 3. Capitolul 65.02. - Învăţământ 3.596.000 lei e ațământ 3.596, NEI? pese | | r. | Denumire Suma Suma | | C cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată | realizată | la ap 2016 | în20s5 | | — — Dir ih (ea nea aaa aaa ARE Titlul | AUR za | i] | 1. | Cheltuieli Salarii si contribuţile aferente acestora îs 010.000 | 3.1 1128 personal Drepturi salariale- hotărâri judecătoreşti eueS=i - | Total din care: Furnituri de birou (tipizate,materiale birotica, dosare) 7.000 -Materiale pentru curăţenie 10.000 -Iluminat „încalzit 178.000 -Apa canal salubritate 1.000 -Convorbiri telefonice „ abonamente internet.telefonie 18.000 -Materiale prest. Servicii cu caracter functional (abonamente 27.500 programe informatice) -Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţ. (servicii calculatoare 48.000 | » reparatii imprimante , faxuri xerox.piese schimb la aparatura | Titlul II za “ A A E SIE ui | |2 jour birotica , taxe vize » materiale feronerie, verificari, autorizatii 383.000 | ai TI alte cheltuieli) | | 53| -Reparatii curente | 55.000 | | | | | -Obiecte de inventar(calculatoare, imprimante, fax etc.) 41.000 |N | | -Deplasări interne 8.500 | -Protectia muncii 1.000 | -Alte bunuri şi servicii - Cheltuieli cu formarea continuă şi | 2.000 | E | evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodică internă | a elevilor. ÎS Data ea die iai dl lazi e | Din veniturile proprii se repartizează - cheltuieli de | funcţionare | | | | | | xn Chelt, Total din care: IRA 140.000 -Reparaţii capitale la acoperiș Scoala Gimnazială Comori 40.000 | E -Reparaţii capitale Scola Gimnaziala Fundoaia (interior . 57.000 | “e | exterior „ schimbat acoperis) | | | Sl | -Proiecrare avizare Reparaţii capitale Scola Gimnaziala | 3.000 | 388.133 P 598.135 | | Fundoaia | | | -Imprejmuire la Şcoala Gimnaziala Orsova.. | 20.000 | - Împrejmuire la Școala Gimnaziala Caşva. | 20.000 | [i AGRI 13| | Total cheltuieli 3.596.000 4. Capitolul 66.02. — Sănătate 210.000 lei Suma | Suma | alocată realizată | Denumire cheltuieli Titlul 1 | 1. | Cheltuieli | personal Titlul 11 2: | Bunuri si Detaliere cheltuieli comunitar -Medicamente.materiale sanitare -Salarii si contribuţile aferente acestora asistent si mediator | 2.000 959 | | | servicii e De — | TITLUL X | -Contributie asociata Vaii Gurghiului- necesară pentru ] i 2, | Alte salarii asistenti,soferi , intretinere si functionare serviciu 150.000 | 116.000 | cheltuieli SMURD A Să SUI ci Reabilitare Dispensar medical Glăjărie a | XI Chelt. A a Aripa . sg 0 70.015 | csiisi Proiectare , avizare Reabilitare Dispensar medical Glajarie | vi Total cheltuieli FE E 210.000 | 231.031 | 5. Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 528.000 lei _ Denumire Ș jina Suma | Nr. szre Detaliere cheltuieli alocată realizată | cheltuieli = Lert . 2016 | în2015. | | Subcapitol CAMINE CULTURALE 212.000 ] 152.182 | Total din care: IE AA 62.000 60.319 ] -Materiale pentru curăţenie 3.000 | 1.175 | Titlul II -Iluminat încalzit 17.000 | 9 682 | ilie || iozurea cf “Combustibil A a i 2.000 | 1.530 crevavilată -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare: 20.000 | 1.631 | deratizare, materiale constructie, feronerie necesare pt. | it | reparatii igienizari | - Reparaţii curente , igienizari la căminele culturale de pe 20.000 | | | 46.299] raza comunei Gurghiu Lo | Total din care: | Bo oo | | | TITLUL XII Modernizare Cămin Cultural Glăjărie | 130.000 | ] | Chelt. de cap. Bransament trifazic la Camin Cultural Glajarie | | 20.000 | 91.862 i Subcapitol SPORT AER -- 40.000 | 44.490 | | Total din care: __| 30.000 | 13.863] | Titu -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii activitaţi 20.000 | | | | Bunuri k sportive,fotbal . alte competitii sportive, „deplasari 3.000 | 3 863 [| pi: cantonament Bobis Gheorghe , Husar Dumitru . Gherghel Si) | SErVICII Sa | | Mihai | | -Premii a câte 1.000 lei/pers. pentru competitii şi 5.000 rezultate bune sportivilor : Bobiş Gheorghe. Husar | | i Dumitru , Gherghel Mihai . Bobis (in functie de rezultate) i PE | TITLUL X ) la | Alte chelt. -Sprijin financiar pentru echipa de fotbal juniori Gurghiu | 10.199,| 19:00 | | 3 TITLUL XII | 30.627! || Chelt. capital ] Titlul II | Bunuri si - Amenajare grup sanitar teren multisport în loc. Glăjărie | | | Subcapitol GRADINI PUBLICE SPATII VERZ i: 43.000 | 29.438 | Toral din care: | 37.000 |___ 29.438 | [i | i | [ servicii - Combustibil pentru utilaje -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare toaletare arbori dom.public, alte lucrari de intretinere,amenaj are zone verzi TITLUL XII Chelt. de cap. Achizitie Trimmer - 2 bucati Subcapilol SERVICII RELIGIOASE Ii AELICIOASE -Sprijin financiar continuare lucrari constructie Casa de cult Parohia Greco-Catolică Gurghiu | TITLUL X | 1. | Alte | | cheltuieli | administrativa Gurghiu , a câte 3.000lei /parohie Subcapitol ALTE SERVICII IN DOM. C ULTURII Total din care: -Combustibil deplasari in perioada organizarii | | -Sprijin financiar lăcaşurilor de cult din zona | 45.000 | 7.000 | 30.000 | 5.942 | 23.496 | | i 5) E A festivalurilor desfăşurate e perioada anului 2016 oa Bunuri si fir usi pa A, Sa | | Safe -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (cheltuieli cu tradiţii 97.000 92.432 | | Ă şi obiceiuri culturale locale » Târgul fetelor „alte obiceiuri | | | traditii culturale (întretinere, reparatii amenajari stand etc) | | —— Sa Da | Ia | i TITLUL X| -Contributie Asociaţia Valea Gurghiului pentru sustinere | | | 5. | Alte festival, amenajare sat alegoric 35.000 lei , 45.000 | 57.000 | pi | cheltuieli functionare - 10.000 lei . | | ME tă |N în isa îi Die CN Clipe SE RE POT a 528.000 | _546.463 | 5. Capitolul 68.02. — Asistenţă socială 1.034.000 lei Ă clan Cl Bi E | De i Suma | Nr lire Detaliere cheltuieli alocată realizată | crt | Pic |2016 în 2015] E ZI: | | | | Titlul Drepturile asistentilor personali ai ersoanelor cu Der | | |. Cheltuieli "Searle asistentilor personali ai p E Vp10% | 145.738 | |. de personal i icip 11000 | | | 465.000_| | TITLUL x Indemnizaţii asistenţi personali cazac | 1. | Asistenta | a 356.786 | ! sociala : | | [59 Total: 465.000 | | Ajutor incalzirea locuintei cu lemne,combus.petrolieri | i | zilei | 40.000 | 5 TITLUL X Ajutor pentru încălzirea locuinţei: | 17.000 | „| Ajutor = L.416/2001 | DGHP90% | 127.277 | ! social | V.p E a | | | Total : . E INN a aaa ai Subcapilol : ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL | 44.000 | | | ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE i | PF REIER PE ST TE ctg DE NE 0 POI EREZIE SA ERE — | | Titlul Se si Ti aia din can e. | iii bă ve 14.000 | -Materiale birotică imprimante. cereri declaratii | | Bunuri si | | | | | Sl ae intocmire dosare asistenta sociala | | | ibi i 4 i 3.000 - Combustibil deplasari anchete sociale : J ia aa -Abonament program informatic,servicii asistenta 9.000 | sociala | | | Total din care: 30.000 -Ajutoare de urgenta familii aflate in necesitate BITI Le 10.000 | situaţii neprevăzute pe parcursul anului „din care 1.200 | | | lei ajutor urgenta Oprea Doina pentru cheltuieli de intabulare a imobilului: | -Ajutor urgenta Preot Sipos Calin pentru fiica bolnavă- | 10.000 52.950 | recuperare medicală continuare investigaţii : | - Ajutor urgență familia Mariş Gheorghe str. Florilor | 10.000 | nr.4 „operaţie transplant rinichi fiul bolnav; | | Nisa ] Total cheltuieli | 1.034.000 | 687.637 i botu oheluielie e E 687.637 | 7. Capitolul 70.02, — | | TITLUL X 4. | Asistenta | sociala | 1.871.000 lei Suma Locuinţe, Suma | alocată realizată 2016 în 2015 1.060.000 | 1.028.339 | Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli Subcapitol ALIMENTARE CU APA Total din care: 317.136 | iii ma ali a CIA SR TO a e tă - Consum apă | 130.000] 259234] -Combustibil interventii reparatii retea apa | 18.000 13.773 | materiale apă, feronerie, analize apa, „hipocloritiete, bransari populatie la reteaua de apa ) -Reparatii curente intretinere apa | 20.000 | - Alte cheltuieli ( contributie primirea apei uzate, emitere avize gospodarirea apelor) Titlul DI -Materiale prest. servicii cu caracter functional (intretinere 15.000 | 8.060 | Bunuri si bazine apa) | | Soia -Alte bunuri servicii pentru întreţinere şi funcţionare( | 50.000 | 27.212) Titlul XX | Contributie asociatia Aqua Invest Mures 4.69 [...]