HCL 22/2021 Gurghiu adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ COMUNA GURGHIU CONSILIUL LOCAL GURGHIU Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş tel. 0265 536 003 fax. 0265 536 094 e-mail: gurghiu Qcimures.ro WWW. comunagurghiu. ro HOTĂRÂREA nr. 22 din 14 aprilie 2021 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2021 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURGHIU întrunit în şedinţă ordinară în data de 14 aprilie 2021 Având în vedere: - prevederile art. 121-122 din Constituţia României revizuită în anul 2003 - prevederile art. 7 alin. 92) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare Ținând cont şi de : - prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021 - prevederile art. art. 87, alin. (3), art. 88, art. 129, alin. (2), lit. b), alin, (4), lit. a) art.139, alin. (3), lit. a), art. 155, alin. (1), lit. €), alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare - prevederile art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare - Legea asigurărilor sociale de stat nr. 16/2021 - Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2020, privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - Decizia nr.5547 din 17.03.2021 a şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş - Adresa nr.8394/A16 Dosar X.A.7 din data de 26.03.2021, de înaintare a Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş , privind repartizarea pe unitățile administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor , cotelor defalcate din impozitul pe venit , sume defalcate din TVA destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică republicată cu modificările şi completările ulterioare - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Văzând şi - Referatul de aprobare al Primarului Comunei Gurghiu, nr. 1413 din 20 martie 2021, - raportul de specialitate înregistrat sub nr 1410 din 20 martie 2021 al Biroului Financiar Contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gurghiu, - avizul favorabil comisiei pentru probleme economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului În temeiul art. 129, art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, art. 200, art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2021, precum şi al activităţilor finanţate integral venituri proprii, conform Anexei 1 şi 2 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectele de investiții care sunt cuprinse în Bugetul local al Comunei Gurghiu pe anul 2021, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. Art.3. Cu îndeplinirea prezentei se încredințează Biroul Financiar contabil şi resurse umane din cadrul Primăriei Gurghiu. Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului general: - Instituţiei Prefectului — Judeţul Mureş - Primarului Comunei Gurghiu - Biroului Financiar Contabil - Direcţiei de Finanţe Publice Mureş - opiniei publice prin afişare. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, ȘIARA MARIUS-EUGEN SECRETAR GENERAL, OPREA MARIA Numărul total al consilierilor: 15 Numărul consilierilor prezenţi: 14 Voturi pentru: 12 Împotrivă: O Abţineri:2 Anexa 1 la HCL nr. / aprilie 2021 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 se preconizează a se realiza un venit total de 17.527.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: Nr. SUMA PREVEDERI |REALIZATA crt n 2021 2020 1 Venituri proprii din care: 3,056,000 3,164,964 Impozit pe venit din transferurile proprietatilor 8,000 5,660 1.1 imobiliare 12 Taxa urgenta, paza, salubrizare 497,000 436,743 13 Impozit cladiri persoane fizice, juridice 517,000 508,178 1.4 Impozit teren persoane fizice, juridice 330,000 326,338 1.5 Alte impozite si taxe de la populatie 121,000 120,518 1.6 Taxe judicare de timbru 15,000 13,148 Impozit mijloace transport persoane fizice, 370,000 364,603 1.7 juridice taxe tarife licente Venituri din concesionare păşuni , inchirieri 300,000 288,784 1.8 camin „taxa piata 1.9 Alte venituri din proprietate 30,000 5,076 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 26,400 1.1 dom.privat al UAT Venituri din prest.servicii sume alocate pt. salarii 75,000 73,920 1.11 asistenta medicală 1.12 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare 5,000 3,826 Alte venituri din prestari servicii (vanzare 612,000 856,561 1.13 material lemnos) 1.14 Taxe extrajudiciare de timbru 7,000 5,364 1.15 Venituri din amenzi 152,000 129,845 1.16 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 17,000 P Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 1.,463,000 1.,330,563 3 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04 1.,195,000 1.004.883 Sume repartizate din Fondul la dispozitia 310,000 145,559 4 Consiliului Judetean Cote defalcate din TVA 11.02.02 din care: 2,048,000 1.365.001 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, parte destinata finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si a indemnizatiilor 5.1 lunare acordate persoannelor cu handicap 1,348,000 930.000 Stimulente educationale acordate copiilor 52 provenind din familii defavorizate 10,000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli privind 53 burse 86,000 Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte 5.4 educationale speciale 14,000 10,691 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continua si evaluarea personalului, 5.5 e = , evaluarea periodica internă a elevilor, chelt. materiale servicii, cheltuieli cu întreţ. curentă 576,000 413,000 Ajutoare de încălzire (pentru beneficiarii de 55 ajutor social Legea 416/2001) 14.000 11.310 6 Sume defalcate din TVA pentru drumuri 15.000 16.000 E) E) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor local 7 Soon ae 2,035,000|___2,872,000 a Subventii primite din Fondul de Interventie 1,465,000 Subvenţii de la Bugetul de Stat pentru finanţarea 9 sănătăţii (42.02.41) 660,000 49711 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru 10 încălzire 50,000 32,462 11 Planuri si regulamente de urbanism 12 Sume alocate din bugetul ANCPI 160,000 13 Sume alocate din bugetul AFIR 2,381,000 20,237 14 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 4,154,000 60,902 Excedentul bugetar la finele anului 2020 este în suma de 3.781.028,03 lei, din care avans contracte fonduri europene 2.406.631,79 lei Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, se reporteaza în exercitiul financiar urmator şi se utilizează, în baza hotărârilor autoritatilor deliberative, astfel: a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare; b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile sectiunilor de functionare şi dezvoltare în anul curent; c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare şi dezvoltare, dupa caz, la sfârşitul exercitiului bugetar”. Prin urmare, pentru administrarea în bune condiţii a fondurilor publice, consider necesară utilizarea sumei de 3.581.000 lei din excedentul bugetar al anilor precedenti, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021, astfel : Capitolul 65 02 Invatamant - suma de 1.607.000 lei pentru: Modernizare Gradinita Gurghiu - 810.000 lei Modernizare Colegiul Silvic Gurghiu - 797.000 lei Capitolul 84 02 Drumuri si poduri - suma de 799.000 lei pentru : Modernizarea infrastructurii rutiere silvice , in comuna Gurghiu „judetul Mureş 799.000 lei Din excedentul constituit din venituri proprii se utilizeaza suma de 1.175.000 lei pentru Capitolul 84 02 Drumuri si poduri - suma de 1.175.000 lei pentru : Reparatii capitale „proiectare avizare executie la Pod Casva , la Biserica Mica, prin înlocuirea traverselor si structurii de rezistenta 562.000 lei Reparatii capitale „proiectare avizare executie la Pod Orsova , centrul localitatii , prin înlocuirea traverselor si structurii de rezistenta - 482.000 lei Asfaltari strazi laterale in localitatea Orsova , proiectare , avizare , dirigentie 131.000 lei Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 21.108.000 lei se împarte pe capitole, titluri şi articole bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: Suma realizata 2020 Nr. Crt.| Capitolul Suma alocata 2021 1. 51 02 1,736,000 1,599,490 2. 54 02 24,307 3. 61 02 652,000 558,257 4. 65 02 6,034,000 617,740 5. 66 02 758,000 187,380 6. 67 02 340,000 262,426 7. 68 02 1.,484,000 1,475,283 8. 70 02 3,143,000 2,374,706 9. 74 02 395,000 361,101 10. 83 02 400,000 35,671 1. 84 02 6,166,000 6,700,645 Total 21,108,000 14,197,006 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive 1,736,000 1,599,490 Suma Denumire Suma alocată | realizată în Nr. ert | cheltuieli Detaliere cheltuieli 2021 2020 Titlul 1 1 Cheltuieli Salarii, indemnizatii hrana, , indemnizatii personal consilieri si contributile aferente acestora 1,345,000 1,337,744 Total din care: 306,000 244,546 Furnituri de birou : tipizate, materiale birotica, dosare APIA, hartie xerox, dosare, bibliorafturi, rechizite birou , etc. 12,000 9,814 Materiale pentru curăţenie, igienizare 5,000 4,681 Energie electrică,consum gaz 27,000 24,164 Combustibil pentru Duster, deplasari interes serviciu 13,000 10,719 Piese schimb auto, piese schimb la aparatura birotica 6,000 1,732 Abonamente si convorbiri telefonice , abonamente internet, taxe postale, timbre postale 60,000 35,371 Materiale prest. servicii cu caracter functional: abonamente programe informatice, service intretinere, asistenta produse soft, mentenanta GDRP, revizii lunare xerox, multifunctionale 40,000 38,912 Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţionare: servicii calculatoare , intretinere imprimante, fax, , xerox, tonere , taxe avizare urbanism, alte taxe si Titlul II , . . „_„ Jcomisioane, materiale feronerie, menaj, 2 Bunuri si DR „_., |constructii, diverse, aparatura serve electronica(tastatura, maus, switch, router, kit dektop), instalatii electrice si sanitare, verificari, autorizatii, alte cheltuieli, comisioane CEC 25,000 23,954 Obiecte de inventar: calculatoare şi componente periferice, monitoare, imprimante, mobilier birou, tablouri exponate vanatorii de pe Valea Gurghiului 21,000 27,099 Deplasări interne 2,000 1,220 Carti, publicatii, diverse edituri 3,000 2,380 Pregătire profesională 4,000 0 Protectia muncii 10,000 9,600 Reclama si publicitate 18,000 16,652 Chirie spatiu 0 668 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii redactare, reprezentare contracte de asistenta juridica, asigurari auto , atestate producator, publicatie Ghidul primariilor, felicitari, simboluri cu ocazia sarbatorilor nationale, servicii medicale, taxe extrajudiciare, onorarii, servicii de arhivare ani 2018-2020 etc. Somatii de plata cheltuieli judiciare 60,000 36,980 Contribuţie asociaţie audit, cota-parte/Comuna, TITLUL X asociatie GAL, Asociatia Secretarilor din 3 Alte cheltuieli Romania 55,000 17,200 Elaborare strategia de dezvoltare locala a 4 TITLUL XII comunei Gurghiu 2021-2027 30,000 Total cheltuieli 1,736,000 1,599,490 2. Capitolul 61.02. — Ordinea publică şi siguranţa 652,000 558,257 Suma Denumire Suma alocată | realizată în Nr. ert | cheltuieli Detaliere cheltuieli 2021 2020 Titlul 1 1 Cheltuieli Salarii, indemnizatii hrana, si contributile personal aferente acestora responsabil PSI 17,000 51,799 Total din care: 545,000 396,958 Energie electrică Remiza PSI 4,000 5,378 Combustibil pentru voluntari PSI 100 litri lunar, masina PSI, situatii urgenta dezapeziri 18,000 13,119 2 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (prestari servicii paza, materiale feronerie, constructie, alte cheltuieli etc). 160,000 148,443 Interventii , situaţii urgenta consolidari mal, consolidari drumuri, regularizări cursuri ape, servicii dezăpezire 320,000 215,738 Inchiriere utilaje pentru dezapezire si diverse lucrari 43,000 14,280 Contributie catre Asociaţia Vaii Gurghiului 3 TITLUL X. [serviciu permanența PSI salarii, întreţinere şi Alte cheltuieli K LN ? > funcţionare autospecială, cota-parte/Comuna 90,000 113,500 TITLUL XII neta 3,000 -7,000 | Total cheltuieli 652,000) 558,257] 3. Capitolul 65.02. — Învățământ 1.846.000 lei 6,034.000 617,740 Suma Denumire Suma alocată | realizată în Nr. Crt] cheltuieli Detaliere cheltuieli 2021 2020 Invatamant secundar superior 696,000 424,439 Total din care: 596,000 413,748 Furnituri de birou (tipizate, materiale birotica, dosare) 4,000 3,727 Materiale pentru curăţenie 14,000 8,059 Iluminat, încalzit „consum gaz 200,000 153,985 Apa, canal, salubrizare 40,000 27,040 Carburanti Transport, decont cadre didactice din venituri proprii ale UAT 20,000 21,251 Convorbiri telefonice , abonamente internet,telefonie 90,000 51,422 Materiale prest. servicii cu caracter functional (abonamente programe informatice) 60,000 39,678 Titlul II [Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţ. 1 Bunuri si |(servicii calculatoare , reparatii imprimante , servicii |fax,xerox,piese schimb la aparatura birotica , taxe vize , materiale feronerie, verificari,autorizatii alte cheltuieli) 80,000 69,774 Reparatii curente 0 Dezinfectanti 5,000 Obiecte de inventar(calculatoare, imprimante, fax etc.) 20,000 23,557 Deplasări interne 8,000 4,148 Mentenanta tehnica si echipamente destinate apararii, ordinii publice si sigurantei nationale 4,000 Cercetare si dezvoltare 7,000 Carti „publicatii, protectia muncii 1,000 1,890 Protectia muncii 8,000 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 35,000 9,217 TITLUL IX |Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte Asistenta |educationale speciale sociala 14,000 10,691 TITLUL X ARE 5 lare cheltuieli urse sco 86,000 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 5,338,000 203,992 TITLUL IX 4 Asistenta sociala 10,000 5,310,000 144,111 TITLUL X Finant 5 maniare [Modernizare Gradinita Gurghiu 2,460,000 2,027 externa neramb. | Modernizare Colegiul Silvic Gurghiu ( din care 440.000 lei cofinantare locala) 2,850,000 22,322 59,881 TITLUL 6 x Chek. |Consultanta întocmire documentatie achizitie capital echipamente IT mobile 18,000 59,881 Total cheltuieli 6,034,000 617,740 4. Capitolul 66.02.-— Sănătate 170.000 lei 758,000 187,380 Suma Denumire Suma alocată | realizată în Nr. ert | cheltuieli Detaliere cheltuieli 2021 2020 Subcapitol: Servicii de sanatate publica 149,000) 187,380 Titlul 1 Salarii, indemnizatii hrana, si contribuţile 1 Cheltuieli |aferente acestora asistent si mediator comunitar- personal 2 angajati 124,000 123,415 Titlul II 2 Bunuri si | | | servicii Medicamente - Cabinet medical scolar 2,000 1,665 3. ÎrirLuLx Contribuţie asociaţie SMURD, cota- Alte cheltuieli [parte/Comuna 8,000 62,300 TITLUL XII i ni Reparati capitale la Dispensar Uman Glajarie 15,000 Subcapitol: Alte institutii si actiuni sanitare 609,000 0 Total din care: 609,000 0 Materiale birotica 2,000 Materiale pentru curăţenie 8,000 Iluminat, incalzit 20,000 4 Combustibil 2,000 Titlul II [Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi Bunuri si |funcţionare: servicii amenajare spatiu centru servicii Iyaccinare, materiale feronerie, constructii, diverse 50,000 Medicamente 3,000 Materiale sanitare 14,000 Alte obiecte de inventar 10,000 Alte cheltuieli, prestari servicii medicale personal centru de vaccinare 500,000 Total cheltuieli 758,000 187.380 5. Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 340,000 262,426 Suma Denumire Suma alocată | realizată în Nr. ert | cheltuieli Detaliere cheltuieli 2021 2020 Subcapitol CAMINE CULTURALE 113,000 40,848 Titlul 1 1 Cheltuieli [Salarii, indemnizatii hrana, si contribuţile personal aferente acestora - | angajat 60,000 Total din care: 53,000 22,139 Materiale pentru curăţenie 1,000 925 Iluminat, încalzit 14,000 16,125 Titlul II 2 Bunuri si |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi servicii |funcţionare: deratizare, materiale constructie, feronerie necesare pt. reparatii igienizari 8,000 1,500 Reparaţii curente, igienizari la căminele culturale de pe raza UAT Gurghiu 30,000 3,589 TITLUL XII Cheltuieli de 3 capital 1 8,709 Subcapitol SPORT 21,000 4,32 Total din care: 16,000 712 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii activitaţi sportive, fotbal, premii competitii sportive Biro 1 Titlul Raluca 13,000 420 Bunuri si |Deplasari cantonament Bobis Gheorghe, Husar servicii [Dumitru 3,000 352 TITLUL 2 [X Alte Sprijin financiar pentru echipa de fotbal juniori cheltuieli Gurghiu 5,000 3,600 Subcapitol GRADINI PUBLICE SPATII VERZI 49,000 44,547 , Combustibil pentru utilaje 11,000 8,046 Titlul II Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi l Bunuri SI funcţionare toaletare arbori dom.public, alte SEIVICII [jucrari de intretinere, amenajare zone verzi 38,000 32,453 TITLUL XII a Bu O 408 Subcapitol SERVICII RELIGIOASE 68,000 92,000 TITLUL Sprijin fi iar lăcaşurilor de cult din zona prijin financiar ş U x Alte „_ Jadministrativa Gurghiu, 4.000 lei/parohie (17 cheltuieli [cute 68,000 92,000 Subcapitol ALTE SERVICII IN DOM. CULTURII 89,000 80,659 Total din care: 55,000 55,059 Combustibil 0 Titlul II T— A TI 1 Bunuri si Alte cheltuieli cu bunuri si servici, diverse servicii cheltuieli ocazionale, sarbatori de peste an: 8 Martie, premii cupluri casatorii, felicitari, coroane şi jerbe Ziua Eroilor,sarbatori de iarna cadouri colindatori, elevi. 55,000 55,059 Contributie asociatie pentru intretinere si 2 TITLUL X functionare, salarii personal angajat, cota- Alte cheltuieli parte/Comuna 34,000 25,600 XII 3 Cheltuieli de capital Total cheltuieli 340,000 262,426 6. Capitolul 68.02. — Asistenţă socială 1,484,000 1,475,283 Denumire Suma alocată | realizată în Nr. ert.| cheltuieli Detaliere cheltuieli 2021 2020 Asistenta sociala in caz de invaliditate 1.380.000 1416411 Titlul 1 Cheltuieli de [Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu 1 personal [handicap (salarii,contributii , indemnizatii hrana) 970,000 974,638 Titlul IX Asistenta 2 sociala Indemnizaţii — asistenţi personali 410,000 441,773 Ajutor social 64.000 43,772 Ajutor incalzirea locuintei cu | , bustibili ITU 1x jutor incalzirea locuintei cu emne, combustibili 32.462 Ajutor social petrolieri 50,000 3 Ajutor pentru încălzirea locuinţei: L.416/2001 14,000 11,310 Subcapitol : ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE 40,000) 15,100 Servicii asistenta sociala, contract servicii 1 Titlul II interpret mimico- gestual . 5,000 2,100 Total din care: 35,000 13,000 Ajutoare de urgenta familii aflate in situatii de Titlul IX necesitate, situaţii neprevăzute pe parcursul . anului, diferite tratamente persoanelor bolnave 2 Asistenta e . . 13,000 sociala — [Care necesita ajutor, ajutor inmormantare etc. 25,000 Ajutor urgenta Moldovan Iuliana, finalizare casa locuit 10,000 Total cheltuieli 1,484,000 1,475,283 7. Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 3,143,000 2,374,706 Suma Denumire Suma alocată | realizată în Nr. ert.| cheltuieli Detaliere cheltuieli 2021 2020 Subcapitol ALIMENTARE CU APA 23,000 35,770 Litiul [i Total din care : 3,000 23,000 Bunuri si servicii [Materiale instalatii apa, feronerie, diverse 3,000 23,000 Titlul X Alte cheltuieli Contributie asociatia Aqua Invest Mures 5,000 4,900 Mle Total din care: 15,000 1,870 Cheltuieli de | Extinderi si bransari populatie la [...]