HCL 22/2017 Gurghiu adoptată

EL LOCAL GURGAIU Sir. Pairu Maior, nr. 8, jud. Mureş ) / aprobarea Bugetului de Venitari şi Ch elinieli ai Comunei Gurghin Pentru anul 2017 CONSILIUL 4 OCAL CURGAI U, întruni ședință ordinară din data de 16.03.20] ZA « „ bugei, finanţe, ului public şi privat a] ediului, agricultură a Consiliului Locai _ : contormitate cu: - Legea 6/2017 a bugetului de stat ' = p [că [dă [15] sigurarilor sociale de stat 73/2006 a Fina [ = [3 ve DP ea p= e [iei o a E [gi uQ [e Ș, UV a Dersonalului plătit din fului al Administraţi epariizării pe primă Judeţene a Finanţelor cotelor şi sumelor hilibrării bugetelor locale —cod. 04 02 04 cod.1 1.02.06, p, (să de administraţie al Administraţi nivelul comunelor, anţarea cheltuielilor de personal ale ie învățământ , „fi i iielilor cu formare continuă şi evaluarea personalului |, evaluarea Penodică internă a elevilor „ cheltuieli materiale şi pentru servicii , precum şi cheltuielile c aprobare, 1, $ is) Di personali indemnizaţiior ai can Mureș , privind falcate din TVA din TVA destinate finanțării a sa lor = Adresa nr. 22.297 /10. lefaicate din TVA pen 03.2017 pe trimestre a sumelor - Adresa i za ala . timarea veniturilor dinCotele defalcate anului 2017. revederile lit. 2) din Legea 001 republicată cu modificările şi completările din i pozici pey Prevederile art, administrați ulterioare - prevederile actelor normative, dl de tehnică legislativă pentru elaborarea completările lied ase Bugetul de Venituri şi Chek ieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2017 r. ] Şi anexa nr. 2 care îac paris in iegrantă d linire ca prezentei s icază Biroul Fiananci ntabil și resurse umane Art.3. Prezenta hotărâre se va con i Prefectului — Judațul i Comunei Gurghiu = Rafila Dorina. i. PRESEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, : ZOLTAN NICOLAE A 02) Ss Abiineri: ANEXA 1 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 se preconizează a se realiza un venit total de 12.169.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: SUMA i Apt REALIZATA 2016 Venituri proprii din care: 2.672.000 | 2.902.547] [1.1 | impozit pe venit din transferurile proprietatilor imobiliare 23.000 20.038 Taxa SMURD, paza, salubrizare 235.000 219.977 Impozit cladiri persoane fizice, juridice |____375.000] 363.473 385.000 366.829 Taxa consum apa,incasari populatie bransare la reteaua de apa 30.000 364.878 Taxe judicare de timbru 2.000 5.480 Impozit mijloace trans 244.000 232.182 | CRT DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT Impozit teren persoane fizice, juridice port persoane fizice, juridice taxe tarife licente Venituri din concesionare păşuni , inchirieri camin „taxa 361.000 451.846 | Venituri din prest.servicii 53.000 33.279 | i medicală 3.000 10 URI Alte venituri din prestari servicii (vanzare material lemnos 800.000 558.281 20 e E MIU Re a Ira 8.037 1.13 | Venituri din amenzi 159.000 140.765 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 1.140.000 887.902 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04 pentru CJ Mures echilibrarea bugetelor locale 196.000 | 1.458.079 | DGFP | 1.451.000 | TOTAL 04 02 04 1.647.000 1.458.902 Cote defalcate din TVA | 1.02.02 din care : 5.097.000 5.567.232 | Sume defalcate din TVA pentru învăţământ (is Drepturi de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătorești în favoarea personalului didactic Stimulente educationale acordate copiilor provenind din familii defavorizate 4 | Finantarea drepturilor co cheltuieli de personal la 4.385.652 | | 96.000 35.000 3 (__] piilor/elevilor cu cerinte educationale pi = 2.000 speciale Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea 382.000 | 398.000 | 4.5. | continua si evaluarea personalului, evaluarea periodica internă | | a elevilor,chelt. materiale servicii, cheltuieli cu întreț. curentă 4.6 Cote defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile 997.000 i asistenţilor personali şi indemnizaţii persoane cu handicap a e aaa ea be SANO CU nândicaj Ajutoare de încălzire (pentru beneficiarii de ajutor social 28.000 | 4.7 | Legea 416/2001), ch. cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor. i Sume defalcate din TVA pentru drumuri CJ Mures 88.000 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale COD 11.02.06 | asnnnn | 943.000 | DGFP | Total LL 02 06 738.000 943.000 Subvenţii de la Bugetul de Stat pentru finanţarea sănătăţii a N mi] 20.000 95.558 417.000 301.792 Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 12.969.000 lei se împarte pe capitole, titluri şi articole bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: Suma realizata 2016 1.367.000 379.000 | 297.104] Capitolul Suma alocata 2017 192.000 2.460.000. '12.969.00 __2.224.689 1.960.760 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive 1.367.000 lei Denumire Suma Suma cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată realizată 2017 în 2016 Titlul 1 Cheltuieli personal Salarii,sporuri si contributile aferente acestora 871.000 | 586.123 333.000 16.000 | 14.009 5.000 3.947 | Total din care: Ai -Furnituri de birou (tipizate,materiale birotica, dosare APIA) -Materiale pentru curăţenie | -Energie electrică,consum gaz 26.000 18.056 -Carburanți, 6.000 | 4.336 | -Piese auto 1.000 | -Convorbiri telefonice „ abonamente internet,telefonie 24.000 | 21.707 -Materiale prest. servicii cu Caracter functional 25.000 | 23.145 | Titlul II (abonam.programe informatice, service intretinere „reparatii) Bunuri si | -Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţ. (servicii 58.000 21.002 servicii calculatoare , reparatii imprimante „fax, xerox,piese schimb la aparatura birotica „ taxe vize , materiale feronerie, instalatii electrice si sanitare, verificari, autorizatii alte cheltuieli, | comisioane CEC imprumut sume pt realizarea investitilor | guvernamentale | | -Reparatii curente la sediul administrativ zugraveli,,igienizari 20.000 | 1.802 | etc. -Obiecte de inventar(calculatoare Şi componente periferice. . 15.000 | 4.822 | imprimante , ete.) Bunuri si uri Furnituri de birou (tipizate,materiale birotica, dosare) 7.000 5.719 servicii -Materiale pentru curăţenie 10.000 8340 -Numinat „încalzit 220.000 | 215.185 -Carburanti 1.000 -Convorbiri telefonice „ abonamente internet,telefonie 16.000 15.821 - Materiale prest. servicii cu caracter functional (abonamente 32.000 31.958 programe informatice) | -Alte bunuri și servicii întreţinere şi funcţ. (servicii 51.000 51.074 calculatoare , reparatii imprimante , fax,xerox,piese schimb | la aparatura birotica „ taxe vize , materiale feronerie, verificari,autorizatii alte cheltuieli) | -Reparatii curente 20.000 56.848 | -Obiecte de inventar(calculatoare, imprimante, fax etc.) 14.000 12.526 | -Deplasări interne 10.000 8.500 | -Protectia muncii 1.000 5.843 | Din veniturile proprii se repartizează - cheltuieli de funcţionare pentru naveta profesori 30.000 lei „2.500 lei 35.000 sarbatoarea unirii organizator Colegiul Silvic „2.000 lei pt. 45.000 Scoala Gim. Gurghiu olimpiada satelor faza judeteana 616.000 | Ea 65 02 Invatamant (buget primarie) 497.522 | 5 Freeuit Salarii , sporuri si contribuţile aferente acestora un nr. de 3 | rai angajati (soferi microbuz scolar) 32.000 | cea | NE zi) Total din care: 143.000 | Combustibil pentru microbuze trransport elevi 80.000 | 51.933 Titlul 11 -Piese auto. Ra, | | 26.000 | 17.252 | Erie -Alte bunuri ŞI servicii peniru întreținere şi funcționare 37.000 | 24.185 | servicii (materiale feronerie,constructie, asigurari auto, ITP, | 4.000 | rovineta, servicii intret. Auto tahograf, incheiere contrt, | servicii vulcanizare,spalatorie auto etc). | Stimulente educationale acordate copiilor provenind din 35.000 | 11.250 | familii defavorizate Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte 2.000 | 1.773 | educationale speciale TITLUL IX Asistenta sociala | 358.000 | -Pavare curte partial la Scoala Gimnaziala Glajarie 46.000 -Proiect tehnic, avize, ridicari topo Pavare curte partial la 4.000 | Scoala Gimnaziala Glajarie | | - Consultanta,avize Modernizare Colegiul Silvic Gurghiu 120.000 | | TITLUL | - Proiect tehnic , DALI „Consultanta Modernizare Gradinita 163.000 | XII Chelt. | din localitatea Gurghiu jud. Mures „infrastructura | capital educationala sub masura 7.2 144.407 | Extindere retea gaz cladire Scoala Gim Gurghiu (eliberare 1.000 | garantie b. executie 584,95 lei) -Proiect tehnic, avize, ridicari topo Constructie Grup sanitar 10.000 si vestiar la teren sport Colegiul Silvic Gurghiu -Constructie poarta acces la Colegiul Silvic Gurghiu cu 14.000 . . | sistem electronic | | | Total cheltuieli 4.700.000 |_ 5.320.383 | 2. Capitolul 66.02. — Sănătate ___ 311.000 ici Suma Suma alocată | realizată | Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli Titlul -Salarii si contribuțil ra asi i i contribuțile aferente acestora asistent si mediator 85.000 56.71 | 1. | ICheltuieli : sua sarii comunitar- 2 angajati | 2. Femme si -Medicamente,materiale sanitare 2.000 271 | servicii | TITLUL X | -Contributie asociata Vaii Gurghiului- necesară pentru 180.000 3. | Alte | salarii asistenti,soferi , intretinere si functionare serviciu 150.000 | cheltuieli SMURD | | TITLUL -Pavare curte Dispensar medical Gurghiu, montare 40.000 iai 4. XII Chelt balustrada scari "| -Proiectare , avizare, rid. topo Reabilitare Dispensar 4.000 capital medical Gurghiu Total cheltuieli | 311.000] 206.988 3. Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 482.000 lei Suma realizată Suma Denumire ă alocată cheltuieli Detaliere cheltuieli | | 2017 în 2016 22.844 -Materiale pentru curăţenie 2.000 1777) -Numinat ,încalzit 13.000 | 9.180 | Titlul 1 -Combustibil În i 3.000 | 331 | Bunuri si | -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare: | 10.000 | 958 | servicii deratizare, materiale constructie,feronerie necesare pt. | | reparatii igienizari | - Reparaţii curente, igienizari la căminele culturale de pe 15.000 | | raza comunei Gurghiu | | -Obiecte de inventar (soba gatit la Camin Pauloaia, „alte 10.000 10.596 | obiecte de inventar etc) Total din care: 54.000 | 2 TITLUL XII -Amenajare Grup sanitar Camin Cultural Gurghiu 50.000 | Chelt. de cap. -Proiectare, avizare, ridicari topo Amenajare Grup sanitar | 4.000 | 154.981 | Camin Cultural Gurghiu | | Subcapitol SPORT 23.000 17.874 | Total din care: 13.000 7.874] Titlul II -Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiactivitaţi 5.000 5.848 Bunuri si sportive, fotbal , alte competitii sportive | servicii -Deplasari cantonament Bobis Gheorghe , Husar Dumitru 3.000 | » Gherghel Mihai -Obiecte inventar (plasa poarta teren multisport, mingi 5.000 | etc.) 10.000 10.000 | 2. TITLUL X __| Alte chelt. -Sprijin financiar pentru echipa de fotbal juniori Gurghiu Subcapitol GRADINI PUBLICE SPATII VERZI Total din care: 28.934 si | - Combustibil pentru utilaje 7.000 Ri . i -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 30.090)| Ni 2 | toaletare arbori dom.public, alte lucrari de | | intretinere,amenajare zone verzi | 5.500 LI. | TITLUL x] Subeapitol_SERVICII RELIGIOASE 108.000 |__161.000 | Alte cheltuieli cult Parohia Greco-Catolică Gurghiu administrativa Gurghiu , a câte 4.000lei /parohie Subcapitol ALTE SER VICII IN DOM. CUL TURII Total din care: -Combustibil deplasari in perioada organizarii festivalurilor desfăşurate e perioada anului 2017 -Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare- servicii instructor dansuri populare -Obiecte de inventar (achizitie prelata pentru stand Targul Fetelor -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (cheltuieli cu tradiţii şi obiceiuri culturale localeorganizare spectacol Corala barbateasca Armonia din Constanta, organizare festival Târgul fetelor , Festival Valea Gurghiului (întretinere, reparatii,amenajari stand etc) Titlul II Bunuri si servicii TITLUL X Alte cheltuieli festival, amenajare sat alegoric 25.000 lei , festivaluri obiceiuri si traditii culturale-10.000 lei Total cheltuieli itolul 68.02. — Asistenţă socială Denumire cheltuieli Titlul 1 Cheltuieli de personal TITLUL IX Asistenta sociala Detaliere cheltuieli Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap Indemnizaţii — asistenţi personali Total: Ajutor incalzirea locuintei cu lemne,combus.petrolicri Ajutor pentru încălzirea locuinţei: - L.416/2001 Total: Subcapitol : ALTE CHELT UIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE TITLUL IX Ajutor social Tal di re: Titlul II Total din care Bunuri si - Combustibil deplasari anchete sociale it -Abonament program informatic,servicii asistenta servicii , sociala Total din care: -Ajutoare de urgenta familii aflate in necesitate |, TITLUL situații neprevăzute pe parcursul anului 3. | IX Asistenta -Ajutor urgenta Preot Sipos Calin pentru fiica bolnavă- sociala recuperare medicală continuare investigaţii : -Ajutor urgenta Frandes Mihaela (decesul sotului Frandes Sebastian) Tatal ur... -Sprijin financiar continuare lucrari constructie Casa de -Sprijin financiar lăcaşurilor de cult din zona -Contributie Asociaţia Valea Gurghiului pentru sustinere functionare - 10.000 lei » Sprijin financiar pt. organizare 1.077.000 lei 23.000] 10.000 | aa — | 68.000 | 161-000 | 207.000 | 164.898 162.000 | 121.898 7.000 | 4.734 0000] 117.164 5.000 140.000 45.000 43.000 Suma Suma | alocată | realizată 2017 în 2016 | |607.000 i — | 390.000 | 416,593 | | | | | 20.000 28.000 | Tue | | iasa | a2000| 75870] 9.000] 131020] 2.000 | 920 | | 7.000] 12.100] | | | | | | 19.000 | 62.850 | | | | li 3.000 | | | 4. Capitolul 70.02. = Locuinţe, servicii i dezvoltare publică 1.694.000 lei Suma alocată realizată 2017 în 2016 Subcapitol ALIMENTARE CU APA 734.300 Total din care: 136.000 211.731 60.000 Nr, Suma crt. Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli -Consum apă | | | li -Combustibil interventii reparatii retea apa 3.000 116.940 -Materiale prest. servicii cu caracter functional (intretinere 10.000 4.390 Titlul II | bazine apa) | 7700] Bunuri si -Alte bunuri servicii pentru întreţinere şi funcţionare( 20.000 | | servicii materiale apă,feronerie,analize apa, „hipoclorit,etc, bransari | 61.023 | populatie la reteaua de apa ) | -Reparatii curente intretinere apa 15.000 16.821 - Alte cheltuieli ( intocmire caiet sarcini infiintare serviciu 28.000 4.854 apa , contributie primirea apei uzate, emitere avize gospodarirea apelor Titlul XX | | 2. | Alte Contributie asociatia Aqua Invest Mures 5.000 | 4.965 | cheltuieli Titlul XV | | 3. | Imprumu- Finantare serviciu de apa | 100.000 | turi Total din care: |____449.000 517.604 | - Alimentare cu apă a localitățiilor Orsova,Orşova | 417.000 | Pădure, Comori, Gurghiu | LAU -Studiu hidrologic, ridicari topo Alimentare cu apăa | 8.000 Cheltuieli localităţilor Orsov a,Orşova Pădure, Comori, Gurghiu | | 517.604 | de capital -Autorizatii, documentatie tehnica alimentare cu apa | 4.000 | p potabila -Extindere apa in localitatea Gurghiu,strada Noua (strazi | 20.000 | | adiacente) | Subeapitol ILUMINAT 112.742 Total din care: |_151.000_| 112.742) i -Consum iluminat public 80.000 61.537 | i LI -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 26.000 | 19.842 | : unuri si | materiale instalatii electrice „iluminat, becuri etc. | | | -Reparaţii curente , servicii de întreţinere 35.000 31.361 | Obiecte de inventar (lampi stradale , instalatii etc) 10.000 servicii | TITLUL - Total din care: 67.000 | XII -Reactualizare SP Modernizare iluminat stradal 27.000 | | Cheltuieli - Executie retea stradala iluminat „proiectare avizare, str. 40.000 | | de capital Noua zona loturilor de Casa. Subcapitol Cheltuieli ALTE SERVICII IN DOMENIU LOC SERV. PUBLICE de personal | -Salarii si contribuţile aferente acestora Titlul II Total din care: Titlul 1 786.000 461.567 167.000 124.868 | 277.000 | 142.022 | Bunuri si -Combustibil diferite transporturi in comuna Sa | 12.000 a sua Piese schimb | 200| 5968 | -Alte bunuri pt. intretinere functionare > materiale feronerie 19.000 | oz | » Constructie,cherestea,diverse materiale) | 14.123 - Reparatii curente amenajari diferite lucrari dom. public 23.000 | pipa) -Uniforme echipamente 3.000 | 10.099 | -Obiecte de inventar (achizitie trimmer,mese,scaune, birou 18.000 | Ă | dulap pt serviciu nou infiintat etc) 99.946 - Alte cheltuieli -prest.servicii exploatare masa lemnoasa - Pavare curte fost Sector exploatare str. Eroilor - Proiectare „avizare, ridicari topo pavare curte fost Sector exploatare str. Eroilor -Constructie si dotare parc joacă copii localitatea Gurghiu -Proiectare „avizare,ridicari topo Constructie si dotare pare joacă copii localitatea Gurghiu - Imprejmuire statiune monta Casva -SF-uri „proiectare „consultanta „avize, accesare fonduri europene guvernamentale PNDL,PNDR -Rețele utilităţi, ridicari topo INSPIERE TITLUL XII Chelt.de capital Total cheltuieli 8. Capitolul 74.02. — Protecția mediului (salubritate) 307.000 1 ei Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli realizată în 2016 137.722 | alocată 2017 Subcapitol COLECT, AREA TRATAREA SI DISTRUGEREA DESEU. RILOR Titlul II Total din care: 289.000 132.753 | Bunuri si iai Ă . A 25 qaa | 2 -Servicii de colectare transport deşeuri menajere 288.000 132.455 | servicii 5 4 E : | i -Alte bunuri servicii pentru întreţinere şi funcţionare 298 | 1.000 | materiale -_| cheltuieli -contributie ADI Ecoler Titlul II Subcapitol Bunuri si CANALIZARE ȘI TRATAREA APEI REZIDUALE servicii Total cheltuieli 9. Capitolul 83.02. — A Suma | realizată în 2016 Suma alocată 2017 Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli Total din care: Titlul II -combustibili deplasari în teren pe pasuni Bunuri si -Alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreţinere şi 10.000 | 2.939 | servicii funcţionare -materiale,expertize topo, prestari servicii | paza padurii Total din care: Capital Nr. crt Titlul II Bunuri si servicii TITLUL XII Cheltuieli de capital Cheltuieli 10. Capitolul 84.02. — Denumire cheltuieli de | -Studii pedolo silvo-pastoral -Proiect multianual cadastrare,parcelare comuna | 50.000 Gurghiu -Amenajament silvic gice privind realizarea amenajamentului 24.220 100.000 Total cheltuieli 192.000 Transporturi (drumuri si 2.460.000 lei Suma alocată 2017 oduri) Suma realizată în 2016 Detaliere cheltuieli Total din care: 476.000 438.413 -Carburanţi , lubrefianţi pt. masini şi utilaje dotare 25.000 20.607 | -Piese auto 13.000 | 2.190 | -Alte bunuri şi servicii pentru întreținere şi funcţionare 23.000 | 22.247 | (materiale feronerie,constructie) | -Reparatii curente, pietruiri „drumuri comunale,străzi 400.000 | 393.368 laterale,DAF -urireparaţii punţii , podete , zona | | | administrativa Gurghiu | | -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - sume necesare pt audit 15.000 | | drumuri, asigurare auto etc. 1.984.000 -Subtraversare drum DC 7 zona Copacis localitatea Casva , 7 O Eole pi 20.000 | | pentru asigurarea scurgerii spei fluviale, prevenire inundatie | curte si anexe Murar Maria 153 . | -Asfaltare str. Morii loc. Gurghiu, legatură cu str. Crişan 13.000 | | (diferenta 2016) | 3.000 | | -Construcţie pod peste apa la Mânăstirea Păuloaia | 375.000 | -Construcţie pod lemn loc. Orșova , zona Codai 20.000 | -Proiectare avizare Construcţie pod lemn loc. Orşova , zona | 2.000 | | Codai SE) m) | -Constructie pod lemn Casva peste valea Glajarie 20.000 | -Proiectare, avizare Constructie pod lemn Casva peste valea | 2.00 0 | | Glajarie ” | | -SF „consultanță , DALI „avize -Infrastructura rutiera silvica 217.009 | Gurghiu accesare fonduri curpene i | | - Proiect tehnic , consultanta "Modernizare. infrastructură 270.000 | | rutieră de interes local în comuna Gurghiu , judeţul Mures” i | 1.786.275 | -Reparati capitale si amenajari statii autobuz in localitatea 30.000 | Gurghiu i | -Amenajat 3 căi acces (strazi) zona loturilor de casa „str. | 50.000 Noua | -Situatii lucrari, avize „Tidicări topo pt. Amenajare 3 căi 2 | : 4 5.000 | acces (strazi) zona loturilor de casa „str. Noua | | -Asfaltare strazi laterale in localitatea Orsova 300.000 | -Proiectare, [...]