HCL 18/2019 Gurghiu adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ COMUNA GURGHIU CONSILIUL LOCAL GURGHIU Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş tel. 0265 536 003 fax. 0265 536 094 e-mail:gurghiuOcjmures.ro CF.5409635 www.e-comune.ro/primaria-gurghiu-ms Anexa 1 la HCL nr. 18/12 aprilie 2019 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 se preconizează a se realiza un venit total de 12.618.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: Nr. SUMA PREVEDERI | REALIZATA crt Denumirea Categoriei de venit 2019 2018 1 Venituri proprii din care: 4,467,000 2,938,200 Impozit pe venit din transferurile proprietatilor 8,000 5,834 I.] imobiliare 12 Taxa urgenta, paza, salubrizare 550,000 423,621 1.3 Impozit cladiri persoane fizice, juridice 891,000 412,633 1.4 Impozit teren persoane fizice, juridice 315,000 312,432 Incasari populatie bransare la reteaua de apa, alte 45,000 41,878 1.5 incas. de la populatie 1.6 Taxe judicare de timbru 20,000 13,701 Impozit mijloace transport persoane fizice,juridice 314,000 302,777 p ) port p J 17 taxe tarife licente Venituri din concesionare păşuni , inchirieri camin 480,000 444,162 1.8 „taxa piata 1.9 Alte venituri din proprietate 12,000 7175 Venituri din prest.servicii sume alocate pt. salarii 75,000 63,047 1.1 asistenta medicală 111 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare 3,000 664 Alte venituri din prestari servicii (vanzare material 1,570,000 709,405 1.2 lemnos) 1.13 Taxe timbru 12,000 6,279 1.14 Venituri din amenzi 155,000 133,992 1.15 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 17,000 , Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 1,291,000 936,430 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04 440,000 656,091 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 240,000 Judetean 4 Cote defalcate din TVA 11.02.02 din care : 433,000 435,116 Stimulente educationale acordate copiilor provenind 4.1 din familii defavorizate 14,000 13,000 Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte educationale speciale 4.2 3,000 3,616 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continua si evaluarea personalului, evaluarea periodica internă a elevilor,chelt. materiale 43 servicii, cheltuieli cu întreţ. curentă 402.000 407,000 Ajutoare de încălzire (pentru beneficiarii de ajutor 44 social Legea 416/2001) 14.000 11,500 5 Sume defalcate din TVA pentru drumuri 16,000 14,000 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea G |busetelorlocale 2,875,000| 1701.00 Subvenţii de la Bugetul de Stat pentru finanțarea 44,000 35,724 7 sănătăţii (42.02.41) 8 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzire 49,000 46,919 9 Sume alocate din bugetul AFIR 441,000 316,824 10 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 2,322,000 758,106 Excedentul bugetar la finele anului 2018 în suma de 4.591.743,84 lei. Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, se reporteaza în exercitiul financiar urmator şi se utilizează, în baza hotărârilor autoritatilor deliberative, astfel: a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare; b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile sectiunilor de functionare şi dezvoltare în anul curent; c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare şi dezvoltare, dupa caz, la sfârşitul exercitiului bugetar”. 1 . Prin urmare, pentru administrarea în bune condiţii a fondurilor publice, consider necesară utilizarea sumei de 4.247.000 lei din excedentul bugetar al Comunei GURGHIU pe anul 2018, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019, astfel : Capitolul 65 02 Invatamant - suma de 1.697.000 lei pentru: Modernizare Gradinita Gurghiu — 800.000 lei Modernizare Colegiul Silvic Gurghiu - 897.000 lei Capitolul 84 02 Drumuri si poduri - suma de 2.200.000 lei pentru : Modernizarea infrastructurii rutiere silvice , in comuna Gurghiu „judetul Mureş 2.200.000 lei Din excedentul constituit din venituri proprii se utilizeaza suma de 350.000 lei pentru Asfaltare strazi laterale in localitatea Glajarie, proiectare,avizare,dirigentie - 350.000 lei Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 16.865.000 lei se împarte pe capitole, titluri şi articole bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: Suma realizata Nr. Crt.| Capitolul Suma alocata 2019 2018 1. 51.02 1,569,000 1,344,711 2. 61.02 455,000 366,363 3. 65.02 3,406,000 743,785 4. 66.02 231,000 187,748 BEA 67.02 443,000 437,157 6. 68.02 1,437,000 1,485,337 7. 70.02 1,827,000 1,114,296 8. 74.02 385,000 298,600 9. 83.02 110,000 322,231 10. 84.02 7,002,000 4,964,329 Total 16,865,000| 11,264,557 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive 1.569.000 lei SUI Denumire Suma alocată] realizată în Nr. ert | cheltuieli Detaliere cheltuieli 2019 2018 Titlul | Salarii, indemnizatii hrana,vouchere de vacanta, 1 Cheltuieli indemnizatii consilieri si contributile aferente personal acestora 1,290,000 1,087,782| Titlul II Total din care: 262,000 226,932 Bunuri si -Furnituri de birou (tipizate,materiale birotica, dosare servicii APIA) 12,000 11,991 -Materiale pentru curăţenie 4,000 3,990) -Energie electrică,consum gaz 23,000 21,968 Combustibil pentru Duster, benzina alimentare autoturism personal viceprimar, deplasari interes serviciu 12,000 7,416 -Piese auto 3,000 Convorbiri telefonice , abonamente internet,telefonie 27,000 25,186 Materiale prest. servicii cu caracter functional (abonam.programe informatice, service intretinere,asistenta produse soft, „mentenanta GDRP „servicii xerox,imprimante ) 42,000 28,483 2 Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţ. (servicii calculatoare , reparatii imprimante , fax , xerox, piese schimb la aparatura birotica , taxe vize , materiale feronerie,diverse, felicitari, instalatii electrice si sanitare, verificari, autorizatii alte cheltuieli, comisioane CEC 38,000 35,637 Obiecte de inventar(calculatoare și componente periferice,monitoare, imprimante, rafturi,etc.) 7,000 5,071 -Deplasări interne,strainatate 5,000 3,811 Carti „publicatii, diverse edituri 4,000 1,300 -Pregătire profesională 4,000 3,010 -Protectia muncii 6,000 6,000 Reclama si publicitate 16,000 15,256 Chirie spatiu 4,000 863 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii redactare, reprezentare contracte de asistenta juridica, „asigurari auto , atestate producator , contract servicii interpret mimico- gestual . 55,000 56,350 TITLUL X Alte 3 cheltuieli Contribuţie asociaţie audit „GAL 17,000 14,500 TITLUL Total din care : 15,497 4 XII 15,494 Total cheltuieli 1,569,000 1,344,711 2. Capitolul 61.02. — Ordinea publică şi siguranţa 455.000 lei Suma Denumire Suma alocată] realizată în Nr. ert | cheltuieli Detaliere cheltuieli 2019 2018 Titlul 1 1 Cheltuieli |Salarii, indemnizatii hrana,vouchere de vacanta si personal contributile aferente acestora responsabil PSI 39,000 Total din care: 336,000 289,841 Încălzit , iluminat 8,000 5,534 Titlul 1 Bunuri si Combustibil pentru(voluntari) 100 litri lunar,PSI, servicii interventii situatii de urgență dezapeziri 16,000 7,949 2 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (prestari servicii paza , feronerie, constructie,alte cheltuieli etc). 142,000 117,614 Interventii , situaţii urgenta consolidari mal, consolidari drumuri , regularizări cursuri ape „servicii dezăpezire,ete. 170,000 158,744 TITLUL X| Contributie catre Asociaţia Vaii Gurghiului serviciu 3 Alte permanenţa PSI (salarii, întreţinere şi funcţionare! cheltuieli [autospecială , premii voluntari ) 80,000 79,500) Total cheltuieli 455,000 369,341 3. Capitolul 65.02. — Învăţământ 3.406.000 lei Suma Denumire Suma alocată] realizată în Nr. Crt] cheltuieli Detaliere cheltuieli 2019 2018 Titlul II Total din care: 447,000 438,331 Bunuri si 1|servicii Furnituri de birou (tipizate,materiale birotica, dosare) 6,000 2,209 -Materiale pentru curăţenie 12,000 9,982 -Iluminat „încalzit „consum gaz 180,000 190,000) -Carburanti -Convorbiri telefonice , abonamente internet,telefonie 38,000 21,177 -Materiale prest. servicii cu caracter functional (abonamente programe informatice) 41,000 41,391 -Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţ. (servicii calculatoare , reparatii imprimante , fax,xerox,piese schimb la aparatura birotica , taxe vize , materiale 2 feronerie, verificari,autorizatii alte cheltuieli) 90,000 89,840 -Reparatii curente 10,000 22,154 -Obiecte de inventar(calculatoare, imprimante, fax etc.) 10,000 16,832 -Deplasări interne 12,000 9,332 Carti „publicatii, protectia muncii 3,000 4,814 Din veniturile proprii se repartizează - cheltuieli de funcționare pentru naveta profesori 30.000 lei Pentru participare la diferite concursuri pe meserii 15.000 lei 45,000 30,000) Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 2,959,000 303,276 Titlul II 3 Bunuri si servicii RLV - privind obtinere aviz ISU 20,000 Stimulente educationale acordate copiilor provenind 4 TITLUL din familii defavorizate IX 14,000 13,000 Asistenta |Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte! sociala educationale speciale 3,000 3,616 TITLUL X 2,900,000 258,370 Finantare externa | Ă Ă 5 B. Modernizare Gradinita Gurghiu (suplimentarea cu 20% a neram Ă . , Pi . contractului de finantare din venituri prorii necesara procedurii de atribuire- 400.000 lei) 1,200,000 Modernizare Colegiul Silvic Gurghiu (suplimentarea cu 20% a Ipentru lucrarea ramasa de efectuat conform OUG 114/2018- 300.000 lei ) 1,700,000 258,370 TITLUL |Reparatii capitale imprejmuire Scoala Gimnaziala S Îxr Chelt. |Comori 22,000 28,290 capital 0 Total cheltuieli 3,406,000 741,607 4. Capitolul 66.02. — Sănătate 231.000 lei Suma Denumire Suma alocată] realizată în Nr. ert | cheltuieli Detaliere cheltuieli 2019 2018 Titlul | Salarii, indemnizatii hrana,vouchere de vacanta si 1 Cheltuieli |contribuţile aferente acestora asistent si mediator personal comunitar- 2 angajati 119,000 101,670 Titlul II 2 Bunuri si servicii Medicamente 2,000 5 ÎTITLULX 15,000 4 Reparatii capitale imprejmuire Dispensar medical TITLUL |Glajarie 10,000 71,078 XII Chelt. |Proiectare „avizare Reparatii capitale acoperis capital dispensar medical Glajarie 100,000 Total cheltuieli 231,000 187,748 5. Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 443.000 lei Suma Denumire Suma alocată] realizată în Nr. ert | cheltuieli Detaliere cheltuieli 2019 2018 Tidul Îl Subcapitol CAMINE CULTURALE 244,000 97,331] servicii Total din care: 44,000 12,815 -Materiale pentru curăţenie 1,000 483 -Iluminat „încalzit 16,000 9,243 l -Combustibil 2,000 152 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare: deratizare, materiale constructie,feronerie necesare pt. reparatii igienizari 5,000 2,937 - Reparaţii curente, igienizari la căminele culturale de pe raza comunei Gurghiu 20,000 TITLUL |Total din care: 0 84,516 2 [XII Chelt. de cap. 84,516 Titlul II Subcapitol SPORT 18,000 10,000 Bunuri si servicii Total din care: 6,000 1 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii activitaţi sportive,fotbal , alte competitii sportive 2,000 1,504 -Deplasari cantonament Bobis Gheorghe , Husar Dumitru, Gherghel Mihai 4,000 3,220 2 TITLUL X| -Sprijin financiar pentru echipa de fotbal juniori Alte chelt. Gurghiu 12,000 10,000 Subcapitol GRADINI PUBLICE SPATII VERZI 61,000 37,500 1 | Titlulil (TCombustibil pentru utilaje 10,000 6,908 Bunuri SI [Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi servicii funcţionare toaletare arbori dom.public, alte lucrari de intretinere,amenajare zone verzi 31,000 30,592 Intretinere parc dendrologic Gurghiu 20,000 Subcapitol SERVICII RELIGIOASE 108,000 94,000) -Sprijin financiar continuare lucrari constructie Casa de cult Parohia Greco-Catolică Gurghiu 40,000 TITLUL X|-Sprijin financiar lăcaşurilor de cult din zona Alte administrativa Gurghiu , a câte 4.000 lei /parohie (17 cheltuieli |culte) 68,000 94,000) Titlul II Subcapitol ALTE SERVICII IN DOM. CULTURII 212,000 217,005 Bunuri si servicii Total din care: 161,000 143,652 Combustibil deplasari in perioada organizarii festivalurilor desfășurate e perioada anului 6,000 4,450) l -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (cheltuieli cu tradiţii şi obiceiuri culturale locale organizare spectacol, organizare festival Târgul fetelor , Festival Valea Gurghiului , diverse spectacole organizate pe parcursul anului (întretinere,reparatii,amenajari stand etc) 140,000 137,887 Reparatii curente 15,000 1,315 Alte Contribute Asociaţia Valea Gurghiului pentru 2 cheltuieli sustinere festival „functionare serviciu 41,000 49,950 TITLUL 3 XII Cheltuieli Constructie terasa din lemn „Festival valea de capital [Gurghiului 10,000 23,403 Total cheltuieli 443,000 437,156 6. Capitolul 68.02. — Asistenţă socială 1.437.000 lei Denumire Suma alocată] realizată în Nr. ert.| cheltuieli Detaliere cheltuieli 2019 2018 Asistenta sociala in caz de invaliditate 1,330,000 1,391,142 Titlul 1 Cheltuieli |Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu l de personal |handicap 836,000 951,621 Titlul LX Asistenta 2 sociala Indemnizaţii — asistenţi personali 494,000 439,521 Ajutor social 63,000 58,445 TITLUL Ajutor incalzirea locuintei cu IX Ajutor lemne,combus.petrolieri 49,000 46,919 3 social Ajutor pentru încălzirea locuinţei: L.416/2001 14,000 11,526 Subcapitol : ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE 44,000 18 l Titlul II Servicii asistenta sociala 4,000 3,350 Total din care: 40,000 27,900) TITLUL Ajutoare de urgenta familii aflate in necesitate, IX situaţii neprevăzute pe parcursul anului,diferite Asistenta [tratamente persoanelor bolnave care necesita ajutor 2 sociala „ajutor inmormantare etc. 20,000 27,900) Ajutor urgenta preot Covrig Dan 10,000 Ajutor urgenta Maris Ionut 10,000 Total cheltuieli 1,437,000 1,449,605 7. Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.827.000 lei Suma Denumire Suma alocată] realizată în Nr. ert.| cheltuieli Detaliere cheltuieli 2019 2018 Subcapitol ALIMENTARE CU APA 60,000 29,507 1 Titlul II Total din care : 25,000 0 Bunuri si |- Alte cheltuieli -intocmire caiet sarcini infiintare servicii serviciu apa 25,000 Titlul X 2 Alte cheltuieli |Contributie asociatia Aqua Invest Mures 5,000 4,935 TITLUL Total din care: 30,000 24,572) XII , Extinderi si bransari populatie la reteaua de apa Cheltuieli [o otabila 30,000 3 de capital 24,52 Subcapitol TLUMINAT 337,000] 113,355] Toral din care: 167,000 113,355] Consum iluminat public 140,000 70,842 1 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si Titlul II |functionare materiale instalatii electrice, iluminat, Bunuri si |becuri etc. 2,000 servicii |-Reparaţii curente , servicii de întreţinere 25,000 32,949 TITLUL 2 XII Proiect multianual, reabilitare si modernizare a Cheltuieli sistemului de iluminat public din localitatile de capital Gurghiu,Glajarie si Adrian 107,000 Etapa a doua Proiect multianual Reabilitare si modernizare a sistemului de iluminat public din localitatile Orsova, Orsova Padure , Comori, Casva Pauloaia Larga, Fundoaia 63,000 Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIU Titlul | LOC.SERV. PUBLICE 1,430,000 1,032,298 Cheltuieli |Salarii, indemnizatii hrana,vouchere de vacanta si I]de personal |contribuţile aferente acestora 640,000 524,005 Titlul II Total din care: 495,000 458,807 Combustibil pentru microbuze scolare, muncitori Bunuri si interes serviciu cu autoturism personal „persoane din servicii afara institutiei, diverse transporturi interes public. 88,000 79,824 -Piese schimb 20,000 17,421 Alte bunuri pt. intretinere functionare , materiale feronerie , constructie, cherestea, diverse materiale, 2 asigurari auto, servicii tahograf „atestate , lucrari cadastrale, expertize topo 68,000 51,076 - Reparatii curente amenajari diferite lucrari dom. public 10,000 4,807 -Uniforme echipamente 6,000 310 Obiecte de inventar (achizitie trimmer) 3,000 5,500 - Alte cheltuieli -prest.servicii exploatare masa lemnoasa 300,000 299,869 TITLUL Total din care: 295,000 49,486 XII Proiectare „avizare,ridicari topo „Constructie si dotare Chelt.de parc joacă copii localitatea Gurghiu 105,000 capital -Proiectare,avizare,ridicari topo,amenajare Centru civic in localitatea Gurghiu 100,000 49,486 Proiectare,dezmembrari „ridicari topo,avizare teren 3 pentru constructie Casa mortuara in localitatea Glajarie 30,000 Proiectare,dezmembrari „ridicari topo,avizare teren pentru constructie Casa mortuara in localitatea Casva 30,000 Proiectare,dezmembrari „ridicari topo,avizare teren pentru constructie Casa mortuara in localitatea Orsova 30,000 Total cheltuieli 1,827,000 1,174,160 8. Capitolul 74.02. — Protecţia mediului (salubritate) 385.000 lei Suma Denumire Suma alocată] realizată în Nr. ert | cheltuieli Detaliere cheltuieli 2019 2018 Subcapitol COLECTAREA TRATAREA SI Titlul II DISTRUGEREA DESEURILOR 385,000 293,652 Bunuri si servicii Total din care: 350,000 292,526 l -Servicii de colectare transport deşeuri menajere 300,000 286,685 Alte bunuri servicii pentru întreţinere şi funcţionare , diverse materiale, contributie 50 lei/tona neindeplinire obiectiv reducere deseuri ani 2013- 2018 50,000 5,841 Titlul X Alte 2 cheltuieli |-contributie ADI Ecoler 5,000 4,948 Subcapitol | CANALIZARE ȘI TRATAREA APEI REZIDUALE 30,000 1,126 TITLUL XII Chelt. de capital Reparatii capitale la reteaua de canalizare Gurghiu 30,000 1,126 385,000 293,652 Total cheltuieli 9. Capitolul 83.02. — Agricultură „silvicultură 110.000 lei Suma Denumire Suma alocată] realizată în Nr. ert | cheltuieli Detaliere cheltuieli 2018 2018 Total din care: 110,000 322,230 şi funcţionare -materiale,expertize topo, l Titlul II dezmembrari, prestari servicii paza padurii, Bunuri si [intabulare pasuni comunale , terenuri apartinand servicii domeniului public 30,000 322,230) TITLUL 2 XII Chelt. de capital |Continuare lucrari finalizare PUG 80,000 Total cheltuieli 110,000 322,230 10. Capitolul 84.02. — Transporturi (drumuri si poduri) 7.002.000 lei Suma Denumire Suma alocată] realizată în Nr. ert | cheltuieli Detaliere cheltuieli 2018 2018 Total din care: 354,000 263,617 Carburanţi , lubrefianţi pt. masini şi utilaje 26,000 21,990) Titlul II -Piese auto | Ă | | 10,000 8,122 1 Bunuri si |funcţionare (materiale feronerie,constructie, asigurari servicii auto) 15,000 7,134 Reparatii curente, pietruiri „drumuri comunale,străzi laterale,DAF-uri punţii , podete , zona administrativa Gurghiu 300,000 225,171 Obiecte de inventar 3,000 Total din care: 4,460,000 4,700,711 TITLUL X|Modernizarea infrastructurii rutiere silvice , in Finantare comuna Gurghiu „judetul Mureş 2,200,000 102,740) externa Modernizare infrastructură rutieră de interes local în 2 neramb. comuna Gurghiu , județul Mures 2,260,000 2,125,449 Total din care: 2,188,000 3 Asfaltare strazi laterale in localitatea Gurghiu, proiectare,avizare,dirigentie- (diferenta neachitata 2018) 21,300 1,872,522 Asfaltari strazi laterale in localitatea Casva, proiectare,avizare,dirigentie -Extindere strazi zona Lunca- 350.000 lei -(diferenta neachitata 2018 - 22.300 lei ) 372,300 Asfaltari strazi laterale in localitatea Orsova, proiectare,avizare,dirigentie- (diferenta neachitata 2018) 10,400 Asfaltari strazi laterale in localitatea Glajarie, proiectare,avizare,dirigentie -Extindere strazi zona TITLUL spre Biserica ortodoxa -(diferenta neachitata 2018- XII [480.000 1ei) 820,000 Cheltuieli Proiectare,avizari,executie constructie statie autobuz de capital |. Republicii 120,000 Proiectare,avizari,executie parcare str.Republicii „statie autobuz 10,000 Proiectare,avizare Modernizare centrul localitatii Orsova prin pavare- asfaltare, comuna Gurghiu 300,000 Constructie podet din lemn in sat Pauloaia, comuna Gurghiu-zona Simon Florea 22,000 Constructie podet din lemn in sat Larga , comuna Gurghiu - zona Pop Ilie 12,000 RC prin Asfaltare trotuare in localitate Gurghiu 100,000 RC intretinere prin tratament bituminos partial, plombari DC 7,DC 9, strada Noua loc. Gurghiu 400,000 Total cheltuieli 7,002,000 4,964,328 Anex [...]