HCL 1/2022 Gurghiu adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ COMUNA GURGHIU CONSILIUL LOCAL GURGHIU Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş tel. 0265 536 003 fax. 0265 536 094 e-mail: gurehiu(cimures.ro www.Ccomunagurghiu.ro HOTĂRÂREA nr. 01 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022, precum şi al activităţilor finanţate integral venituri proprii CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURGHIU | întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 ianuarie 2022 Având în vedere: prevederile art. 121-122 din Constituţia României revizuită în anul 2003 prevederile art. 7 alin. 92) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare Ținând cont şi de : prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022 prevederile art. art. 87, alin. (3), art. 88, art. 129, alin. 0), lit. b), alin, (4), lit. a) art.139, alin. (3), lit. a), art. 155, alin. (1), lit. c), alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. cu modificările şi completările ulterioare prevederile art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice OUG 130/2021, privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, OUG nr. 131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, Decizia nr.363 din 07.01.2022 a şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată cu modificările şi completările ulterioare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Văzând şi Referatul de aprobare al Primarului Comunei Gurghiu, nr. 151/10.01.2022, raportul de specialitate înregistrat sub nr 150/10.01.2022 al Biroului Financiar Contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gurghiu, avizul favorabil comisiei pentru probleme economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului În temeiul art. 129, art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, art. 200, art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2022, bugetul creditelor interne precum şi bugetul activităţilor finanţate integral venituri proprii, conform Anexelor 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre. Art.2. Cu îndeplinirea prezentei se încredințează Biroul F inanciar contabil şi resurse umane din cadrul Primăriei Gurghiu. Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului general: - Instituţiei Prefectului — Judeţul Mureş - Primarului Comunei Gurghiu - Biroului Financiar Contabil - Direcţiei de Finanţe Publice Mureş - opiniei publice prin afişare. PREȘEDINŢE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, ȘUTEU VASILE- OVIDIU SECRETAR GENERAL, OPREA MARIA Numărul total al consilierilor: 15 Numărul consilierilor prezenţi: 14 Voturi pentru: 14 Împotrivă: 0 Ablineri:0 La Bugetul local de venituri Anexa 1 la HCL nr. 01 /27 ianuarie 2022 19.308.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: şi cheltuieli pe anul 2022 se preconizează a se realiza un venit total de Nr. SUMA PREVEDERI | REALIZATA crt n 2022 2021 1 Venituri proprii din care: : 3,677,000 „2,918,183 Impozit pe venit din transferurile proprietatilor 6,000 3,702 1.1 imobiliare 12 Taxa urgenta, paza, salubrizare 725,000 715,190 13 Impozit cladiri persoane fizice, juridice 525,000 521,526 1.4 Impozit teren persoane fizice, juridice 375,000 362,510 1.5 Alte impozite si taxe de la populatie 50,000 42,918 1.6 Taxe judicare de timbru 21,000 19,075 Impozit mijloace transport persoane fizice, juridice 478,000 473,919 1.7 taxe tarife licente Venituri din concesionare păşuni, inchirieri 280,000 260,370 1.8 camin, inchiriere Casa mortuara, taxa piata „Venituri din prest.servicii sume alocate. pt. salarii] 75,000] 72,683 1.1 Jăsistenta medicală | î 1.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare 14,000 12,415 Alte venituri din prestari servicii (vanzare material 520,000 245,312 1.2 lemnos) 1.13 Taxe extrajudiciare de timbru 10,000 7,421 1.14 Venituri din amenzi 175,000 172,342 1.15 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 20,000 Alte venituri sprijin financiar "Servicii de 403,000 silvomediu, climatice si conservarea padurilor" 1.16 Venituri din vanzarea unor bunuri dom privat 0 8,800 1.17 |UAT - Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 1,765,000 1,545,416 3 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04 1,597,000 1,339,006 Sume repartizate din Fondul la dispozitia 295,000 327,000 4 Consiliului Judetean a 5 Cote defalcate din TVA 11.02.02 din care: Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, parte destinata finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si a indemnizatiilor lunare 5.1 acordate persoannelor cu handicap 1,437,000 1,242,000 Stimulente educationale acordate copiilor 52 provenind din familii defavorizate 16,000 15,000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli privind 5.3 burse 304,000 132,193 Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte 5.4 educationale speciale 16,000 16,000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continua si evaluarea personalului, 5 evaluarea periodica internă a elevilor, chelt. materiale servicii, cheltuieli cu întreţ. curentă 620,000 537,453 6 Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25,000] 15,000 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 7 bugetelor locale (11 02 06) 1,530,000 3,135,000 Subventii primite din Fondul de Interventie (42 28 g 00) 353,000 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili 9 solizi si/sau petrolieri.(42 34 00) 70,000 823,206 Subvenţii de la Bugetul de Stat pentru finanţarea 10 sănătăţii (42 41 00) 962,000 279,460 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor 11 exemplarelor de urs brun (42 86 00) 40,000 12 130,000 13 Sume alocate din bugetul ANCPI 130,000 150 14 Sume alocate din bugetul AFIR 1,800,000 1,729,752 15 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 1,409,000 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 3,485,000 Excedentul bugetar la finele anului 2021 este în suma de 3.624.565,70 Iei, contracte fonduri europene 2.530.246,61 lei Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, se reporteaza în exercitiul financiar urmator şi se utilizează, în baza hotărârilor autoritatilor deliberative, astfel: a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare; b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile sectiunilor de functionare şi dezvoltare în anul curent; c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare şi dezvoltare, dupa caz, la sfârşitul exercitiului bugetar”. Prin urmare, pentru administrarea în bune condiţii a fondurilor publice, consider necesară utilizarea sumei de 3.230.000 lei din excedentul bugetar al anilor precedenti, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022, astfel : din care avan Capitolul 65 02 Invatamant - suma de 753.000 lei pentru: Modernizare Gradinita Gurghiu 753.000 lei Capitolul 84 02 Drumuri si poduri - suma de 1.777.000 lei pentru : Modernizarea infrastructurii rutiere silvice » in comuna Gurghiu „judetul Mureș 1.777.000 lei Din execedentul anilor precedenti venituri proprii se utilizeaza suma de 700.000 lei : Capitolul 84 02 Drumuri si poduri -Asfaltare strazi laterale in localitatea Glajarie, avizare, dirigentie - 700.000 lei. Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 22.538.000 lei se împarte pe capitole, titluri şi articole bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: Suma - realizata 2021 Nr. Crt.] Capitolul __ Suma alocata 2022 Il. 51 02 1,746,000 1,660,156 2; 55 02 92,000 3, 61 02 626,000 971,233 4. 65 02 4,894,000 3,380,389 5, 66 02 1,052,000 918,687 6. 67 02 558,000 270,405 7 68 02 1,623,000 1,733,076 8. 70 02 3,015,000 3,196,964 9. 74 02 535,000 544,297 10. 83 02 460,000 56,403 II. 84 02 7,937,000 5,395,971 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive 1,746,000 1,660,156 Suma Denumire Suma alocată | realizată în Nr. cert | cheltuieli Detaliere cheltuieli 2022 2021 Salarii, indemnizatii hrana, vouchere de vacanta, 1 Titlul 1 indemnizatii consilieri si contribuţile aferente Cheltuieli acestora 13 angajati, 2 functii de demnitari alesi, personal 15 consilieri 1,362,000 1,314,774 Total din care: 349,000 279,536 Furnituri de birou : tipizate, materiale birotica, dosare APIA, hartie xerox, dosare, bibliorafturi, rechizite birou, etc. 16,000 13,169 Materiale pentru curățenie, igienizare 8,000 6,834 Energie electrică,consum gaz 35,000 28,098 Combustibil pentru Duster, deplasari interes serviciu 15,000 12,609 Piese schimb auto, piese schimb la aparatura birotica 6,000 1,310 Abonamente si convorbiri telefonice „ abonamente internet, taxe postale, timbre postale 70,000 60,698 Materiale prest. servicii cu caracter functional: abonamente programe informatice, service intretinere, asistenta produse soft, mentenanta GDRP, revizii lunare Xerox, multifunctionale 48,000 42,006 Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţionare: servicii calculatoare , intretinere imprimante, fax, Titlul AL xerox, tonere , taxe avizare urbanism, alte taxe si 2 Bunuri si comisioane, materiale feronerie, menaj, Servicii constructii, diverse, aparatura electronica(tastatura, maus, switch, router, kit dektop), instalatii electrice si sanitare, verificari, autorizatii, alte cheltuieli, comisioane CEC 26,000 21,014 Obiecte de inventar: calculatoare şi componente periferice, monitoare, imprimante, mobilier birou, jaluzele verticale birouri sediu administrativ 25,000 9,654 Deplasări interne, deplasari la Sedintele de consiliu , d-nei consiler Aurora Benko 3,000 1,954 Carti, publicatii, diverse edituri 3,000 922 Pregătire profesională 4,000 500 Protectia muncii 10,000 9,600 Reclama si publicitate 20,000 17,615 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii redactare, reprezentare contracte de asistenta juridica, asigurari auto , atestate producator, publicatie Ghidul primariilor, felicitari, simboluri cu ocazia sarbatorilor nationale, servicii medicale, taxe extrajudiciare, onorarii, etc. 60,000 53,553 TITLUL X| Contribuţie asociaţie audit, cota-parte/Comuna, 3 Alte cheltuieli | asociatie GAL, Asociatia Secretarilor din Romania 35,000 17,200 4 TITLUL XII 48,646 . “Total cheltuieli 1,746,000 1,660,156 2. Capitolul 55.02. — Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 92,000 Suma Denumire Suma alocată | realizată în Nr. ert | cheltuieli Detaliere cheltuieli 2022 2021 1 mru | Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din ie DOBANZI trezoreria statului 92,000]. 2. Capitolul 61.02. — Ordinea publică şi siguranța 626,000 971,233 Suma Denumire Suma alocată | realizată în Nr. cert | cheltuieli Detaliere cheltuieli 2022 2021 | E Salarii, indemnizatii hrana, si contributile aferente personal acestora responsabil PSI 0 3935 Total din care: 521,000 „451,372 Energie electrică Remiza PSI 6,000 4,590 Combustibil pentru voluntari PSI 100 litri lunar, masina PSI, situatii urgenta dezapeziri 20,000 14,699 2 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (prestari servicii paza, materiale feronerie, constructie, alte cheltuieli etc). 175,000 152,876 Interventii , situaţii urgenta consolidari mal, consolidari drumuri, regularizări cursuri ape, servicii dezăpezire 320,000 279,207 Contributie catre Asociaţia Vaii Gurghiului 3 A LUL x serviciu permanența PSI salarii, întreţinere şi te cheltuieli ? » funcționare autospecială, cota-parte/Comuna 105,000 80,333 TITLUL XII 4 Cheltuieli de capital 0 -11,844 Total cheltuieli 626,000 971,233 3. Capitolul 65.02. — Învăţământ 1.846.000 lei 4,8394,000 3,380,389 Suma Denumire Suma alocată | realizată în Nr. Crt] cheltuieli Detaliere cheltuieli 2022 2021 Invatamant secundar superior 2,369,000 591,495 Total din care: 640,000 „556,645 Furnituri de birou (tipizate, materiale birotica, dosare) 81,000 10,000 Materiale pentru curăţenie 10,000 11,873 Iluminat, încalzit „consum gaz 200,000 184,030 Apa, canal, salubrizare 20,000 10,339 Carburanti 0 Transport, decont cadre didactice din venituri proprii ale UAT 20,000 29,959 Convorbiri telefonice , abonamente internet,telefonie 50,000 78,209 Materiale prest. servicii cu caracter functiona] (abonamente programe informatice) 70,000 69,998 Titlul II [Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţ. (servicii | Bunuri si [calculatoare , reparatii imprimante , servicii [fax,xerox,piese schimb la aparatura birotica „laxe vize , materiale feronerie, verificari,autorizatii alte cheltuieli) 80,000 79,889 Reparatii curente 10,000 7,570 Dezinfectanti 3,000 467 Uniforme si echipamente 5,000 1,773 Obiecte de inventar(calculatoare, imprimante, fax etc.) 25,000 24,989 Deplasări interne 7,000 5,558 Carti „publicatii 10,000 7,605 Pregătire profesională 10,000 7,041 Protectia muncii 15,000 7,609 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 24,000 19,736 TITLUL IX [Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte 2 pai educationale speciale 16,000 16,000 TITLUL X Alte |Burse scolare 3 |cheltuieli 304,000 132,020 TITLUL X a , . Finantare Achizitie de tablete scolare si alte ech ipamente externa necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in 4 |neramb. comuna Gurghiu, judetul Mures 1,409,000 18,850 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 2,525,000 2,788,894 17,850 ] |rruvux [Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita Asistenta sociala 16,000 l 5,000 TITLUL X 2,269,000 2,773,894 2 Finantare Modernizare Gradinita Gurghiu 1,949,000 487,130 externa NETA: | fjodetitiizare Colegiul Silvic Gurghiu 320,000| 2,286,764 3 e Rambursari de credite aferente datoriei publice DE CREDITE [interne locale 240,000 "Total cheltuieli 4,894,000 3,380,389 4. Capitolul 66.02. — Sănătate 170.000 lei 1,052,000 918,687 Suma Denumire Suma alocată | realizată în Nr. crt | cheltuieli Detaliere cheltuieli 2022 2021 Subcapitol: Servicii de sanatate publica 145,000) 130,912 Titlul 1 Salarii, indemnizatii hrana, vochere de vacanta si | Cheltuieli |contribuţile aferente acestora asistent si mediator personal comunitar- 2 angajati 128,000 122,912 Titlul LI 2 Bunuri si servicii Medicamente - Cabinet medical scolar 2,000 0 TITLUL X Alte 3 cheltuieli 8,000 TITLUL XII Cheltuieli de Ș . : Îi 4 capital Reparati capitale la Dispensar Uman Glajarie 15,000 Subcapitol: Alte institutii si actiuni sanitare (Centru de vaccinare) 882,000 797,775. Total din care: 882,000 787,775 Materiale birotica 2,000 1,701 Materiale pentru curăţenie 6,000 4,444 Iluminat, incalzit 20,000 13,806 Combustibil 2,000 1,242 1 Titlul II |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi Bunuri si |funcţionare: servicii amenajare spatiu centru servicii [vaccinare, materiale feronerie, constructii, diverse 30,000 40,397 Medicamente 3,000 522 Materiale sanitare 14,000 14,252 Alte obiecte de inventar 5,000 8,535 Alte cheltuieli, prestari servicii medicale personal centru de vaccinare 800,000 702,876 TITLUL XII Cheltuieli de .. , a , capital Reparatii capitale prin inlocuire pardosea 25,000 Total cheltuieli 1,052,000 918,687 5. Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 558,000 270,405 Suma Denumire Suma alocată | realizată în cheltuieli Detaliere cheltuieli 2022 2021 Subcapitol CAMINE CULTURALE 113,000 | 72,970 Titlul 1 Cheltuieli |Salarii, indemnizatii hrana, vouchere de vacanta si personal contribuţile aferente acestora 1 angajat 60,000 56,399 Total din care: 53,000 16,571 Materiale pentru curăţenie 1,000 491 Iluminat, încalzit 14,000 8,300 Titlul II |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi Bunuri si |funcţionare: dezinsectie,deratizare, materiale servicii |constructie, feronerie necesare pt. reparatii igienizari 8,000 2,149 Reparaţii curente, igienizari la căminele culturale de pe raza UAT Gurghiu 30,000 5,031 TITLUL XII Cheltuieli de capital - 0) Subcapitol SPORT 21,000 16,936 Total din care: 16,000 11,936 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii activitaţi Titlul II |sportive, fotbal, premii competitii sportive Biro Bunuri si |Raluca 13,000 10,845 servicii |Deplasari cantonament 3,000 1,091 TITLULX | Sprijin financiar pentru echipa de fotbal juniori Alte cheltuieli Gurghiu 5,000 5,000 SSubcapitol GRADINI PUBLICE SPATII VERZI 51,000 | 44,194 tibil ilaj l Titiul II Combustibil pentru utilaje 1,000 7,977 Bunuri si [Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi servicii [funcţionare toaletare arbori dom.public, alte lucrari de intretinere, amenajare zone verzi 40,000 36,217 TITLUL Subcapitol SERVICII RELIGIOASE 68,000 52,000 X Alte Sprijin financiar lăcașurilor de cult din zona cheltuieli [administrativa Gurghiu, 4.000 lei/parohie (17 culte) 68,000 52,000 Subcapitol ALTE SERVICII IN DOM. iza CULTURII 305,000 84,305 Total din care: 255,000 42,105 Combustibil 5,000 Alte cheltuieli cu bunuri si servici, diverse Titlul 11 cheltuieli ocazionale, sarbatori de peste an: 8 1 Bunuri si Martie, organzare festival Targul Fetelor, Festival SeIVICII [Valea Gurghiului, Festivalul Medieval Gurghiu, premii cupluri casatorii, felicitari, coroane și jerbe Ziua Eroilor,sarbatori de iarna cadouri colindatori, elevi. 250,000 42,105 Contributie asociatie pentru intretinere si ») TITLUL X functionare, salarii personal angajat, cota- Alte cheltuieli parte/Comuna 50,000 42,200 Total cheltuieli 558,000 270,405 6. Capitolul 68.02. — Asistenţă socială 1,623,000 1,733,076 Suma Denumire Suma alocată | realizată în Nr. crt.| cheltuieli Detaliere cheltuieli 2022 2021 Asistenta sociala in caz de invaliditate 1,520,000 1,380,539 Titlul 1 Cheltuieli de |Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu 1 personal___ handicap (salarii,contributii , indemnizatii hrana) 1,080,000 985,493 2 |Asistenta Indemnizaţii — asistenţi personali 440,000 395,046 Ajutor social 70,000] 279,760 TITLUL IX | Ajutor incalzirea locuintei cu lemne, combustibili 3 |Ajutor social petrolieri 70,000 279,760 Subcapitol : ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI le ASISTENTEI SOCIALE „33,000 Servicii asistenta sociala, contract servicii interpret 1 Titlul II mimico- gestual . 5,000 2,771 Total din care: 28,000 70,000 Ajutoare de urgenta familii aflate in situatii de necesitate, situaţii neprevăzute pe parcursul anului, Titlul IX diferite tratamente persoanelor bolnave care 2 A distezita necesita ajutor, aie inmormantare etc. 21,000 70,000 sociala Ajutor urgenta, Bobis Grigore recuperare medicala. 5,000 Ajutor urgenta Moldovan Iuliana, bransare la retea electrica 2,000 1,623,000 1,733,076 Total cheltuieli 7. Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 3,015,000 3,196,964 Suma Denumire Suma alocată | realizată în Nr. ert.| cheltuieli Detaliere cheltuieli 2022 2021 Subcapitol ALIMENTARE CU APA 20,000| 19,290 Titlul UI Total din care : 20,000 1261 Bunuri si . [Materiale instalatii apa, feronerie, diverse, bransari servicii __ |populatie la reteaua de apa 20,000 1,261 Titlul X Alte cheltuieli Contributie asociatia 4,848 TITLUL XII Cheltuieli de Total din care: 0 13,181 capital 13,181 Subcapitol ILUMINAT 363,000 650,552 Total din care: 248,000 187,494 Consum iluminat public 180,000 137,656 Titlul I [...]