HCL 133/2011 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr.133 din 22 03 2011 privind: aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2011, pentru SC APA CANAL SA Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:75/10 03 2011 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 03 2011; Având în vedere expunerea de motive nr.24 634/8 03 2011, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Având în vedere raportul de specialitate nr. 24 636/8 03 2011, al Direcţiei Economice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile HCL 5/10 02 2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, pentru SC APA CANAL SA Galaţi; Având în vedere prevederile art. 2, alin.2, alin.3, art.3 şi art.4 din OUG nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată; HCL 133.doc  Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art.1 – Se aprobă obiectivele şi criteriile de performanţă pe anul 2011, pentru SC APA CANAL SA Galaţi, prevăzute în anexele 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Posturile eliberate pe parcursul anului 2011 se vor bloca, cu excepţia posturilor unice care vor fi ocupate cu avizul ordonatorului principal de credite. Art.2– Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.3– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Cristea Mircea Răzvan Contrasemnează Secretarul municipiului Galaţi Grigore Matei HCL 133.doc  ANEXA 2 La HCL 133/22 03 2011 Indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii pentru anul 2011 Nr. Denumire indicator Structura indicator Aprobat 2011 % % crt. Galaţi UAT Galaţi UAT Asigurarea continuităţii calitative - min. 35 - min. 35 a) Perioada intreruperi şi cantitative a serviciului, la ore/luna ore/luna furnizare/prestare servicii 10 % 5% nivelul parametrilor contractuali, - max. 140 - max. 200 (h/luna) pentru remedieri avarii prin reducerea perioadelor de ore/luna ore/luna întrerupere a furnizării/prestării b) Perioada intreruperi - min. 20 - min. 35 serviciilor, respectiv a duratei furnizare/prestare servicii ore/luna ore/luna 1 10 % 5% 40% intervenţiilor planificate şi/sau (h/luna) pentru lucrari planificate - max. 140 - -max. 200 accidentale pentru revizii şi de revizii ore/luna ore/luna reparaţii la sistemele de utilităţi - min. 99,90 - min. 91,07 publice aferente acestora, raportat c) Procentul de potabilitate al apei % % la anul anterior adoptat ca nivel de 5% 5% reci (%) - max. - max. referinţă 99,96 % 99,90 % Reducerea consumurilor specifice a) Consum specific cumulat pe an max. 1,22 de energie, combustibili şi materii energie electrică/mc apa - 20 % - kwh/mc prime pe unitatea de facturată (kwh/mc) produs/serviciu furnizat/prestat - min. 2,50 utilizatorilor, în termeni b) Consum specific cumulat pe an g/mc - 10 % - 2 comparabili, în raport cu anul de clor/mc apa brută (g/mc) - max. 3,75 40% anterior adoptat ca nivel de g/mc referinţă - min. 6,20 c) Consum specific cumulat pe an g/mc de sulfat de aluminiu/mc apa - 10 % - - max. 14,25 brută (g/mc) g/mc HCL 133.doc  Creşterea gradului de încasare a facturilor emise, raportat la gradul de încasare realizat în anul Gradul de încasare a facturilor anterior, inclusiv prin promovarea emise, pe cumulat, reprezentând - 69 % total an 2011 3 20 % 20% contractelor individuale de sold existent la 31.12.2010 şi - medie lunară 5 380 413 lei furnizare/prestare a serviciilor şi a facturi curente 2011 tarifului compus, in sistem binom UAT (Unităţi Administrativ Teritoriale din jud. Galaţi) – mun. Tecuci, oraşul Tg Bujor, com. Lieşti, Iveşti, Umbrăreşti, Barcea, Pechea, Şendreni, etc. Preşedinte de şedinţă Cristea Mircea Răzan HCL 133.doc  ANEXA 1 la HCL nr. 133/22 03 2011 Criterii de performanţă pentru anul 2011 Nr. Denumire indicator Structura indicator Aprobat 2011 % % crt. Galaţi UAT Galaţi UAT Asigurarea continuităţii calitative - min. 35 - min. 35 a) Perioada intreruperi şi cantitative a serviciului, la ore/luna ore/luna furnizare/prestare servicii 10 % 5% nivelul parametrilor contractuali, - max. 140 - max. 200 (h/luna) pentru remedieri avarii prin reducerea perioadelor de ore/luna ore/luna întrerupere a furnizării/prestării b) Perioada intreruperi - min. 20 - min. 35 serviciilor, respectiv a duratei furnizare/prestare servicii ore/luna ore/luna 1 10 % 5% 40% intervenţiilor planificate şi/sau (h/luna) pentru lucrari planificate - max. 140 - max. 200 accidentale pentru revizii şi de revizii reparaţii ore/luna ore/luna reparaţii la sistemele de utilităţi - min. 99,90 - min. publice aferente acestora, raportat c) Procentul de potabilitate al apei % 91,07 % la anul anterior adoptat ca nivel de 5% 5% reci (%) - max. 99,96 - max. referinţă % 99,90 % Reducerea consumurilor specifice a) Consum specific cumulat pe an de energie, combustibili şi materii energie electrică/mc apa max. 1,22 kwh/mc - 20 % - prime pe unitatea de facturată (kwh/mc) produs/serviciu furnizat/prestat - min. 2,50 utilizatorilor, în termeni b) Consum specific cumulat pe an g/mc - 10 % - 2 comparabili, în raport cu anul de clor/mc apa brută (g/mc) - max. 3,75 40% anterior adoptat ca nivel de g/mc referinţă - min. 6,20 c) Consum specific cumulat pe an g/mc de sulfat de aluminiu/mc apa - 10 % - - max. 14,25 brută (g/mc) g/mc HCL 133.doc  Creşterea gradului de încasare a facturilor emise, raportat la gradul Gradul de încasare a facturilor de încasare realizat în anul emise, pe cumulat, reprezentând anterior, inclusiv prin promovarea sold existent la 31.12.2010 al - 69 % total an 2011 3 5% 5% contractelor individuale de contului 411 ajustat cu soldul - medie lunară 5 380 413 lei furnizare/prestare a serviciilor şi a contului 473.7, însumat cu tarifului compus, in sistem binom facturile curente ale anului 2011 Reducerea plăţilor restante aflate în sold la 31.12.2010 faţă de Bugetul Gradul de reducere a plăţilor de Stat, Bugetul Local şi furnizori şi restante din soldul la 31.12.2010 şi - 50 % total an 2011 4 5% 5% a obligaţiilor create în cursul din obligaţiile create în cursul - medie lunară 1 623 823 lei anului 2011 anului 2011 Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri Reducerea cheltuielilor realizate pentru obţinerea a 1 000 lei 5 999,87 % 5% 5% venituri, la nivelul aprobat în BCV 2011 Creşterea productivităţii muncii Creşterea productivităţii muncii 60 421 lei/an/salariat cu media 6 5% 5% conform BVC 2011 lunară de 5 035,08 lei/salariat TOTAL 100% 100% UAT - Unităţi Administrativ Teritoriale din jud. Galaţi : mun. Tecuci, oraşul Tg Bujor, com. Lieşti, Iveşti, Umbrăreşti, Barcea, Pechea, Şendreni, etc. Preşedinte de şedinţă Cristea Mircea Răzan HCL 133.doc