HCL 2/2023 Fundulea adoptată

ROMÂNIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI FUNDULEA Str.Mihail Kogălniceanu, nr.18, județul Călărași, telefon: 0242/642084; fax:0242/642030 HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Fundulea pentru anul 2023 Consiliul Local al orașului Fundulea, județul Călărași, întrunit în şedinţa ordinară astăzi 01.02.2023 având în vedere: proiectul de hotărâre nr.2/18.01.2023 inițiat de Primarul orașului Fundulea; adresa nr.17479/29.12.2022 a Agenției Județene a Finanțelor Publice Călărași; adresa nr.790/16.01.2023 a Consiliului Județean Călărași; adresa nr.791/16.01.2023 a Consiliului Județean Călărași; referatul de aprobare nr. 780/18.01.2023 al Primarului orasului Fundulea; raportul de specialitate nr.781 /18.01.2023 al Biroului Contabilitate-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Fundulea; avizul favorabil nr. 782/18.01.2023 privind controlul financiar preventiv; avizul favorabil nr. 784/18.01.2023 privind controlul financiar preventiv; amendamentul nr.1/30.01.2023 la proiectul de hotărâre nr.2/18.01.2023 inițiat de Primarul orașului Fundulea; referatul înlocuitor nr. 1557/30.01.2023 al Primarului orașului Fundulea; raportul de specialitate înlocuitor nr. 1558/30.01.2023 al Biroului Contabilitate-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Fundulea; avizul favorabil nr.1562/30.01.2023 privind controlul financiar preventiv asupra amendamentului nr.1/30.01.2023; avizul favorabil nr.1564/30.01.2023 privind controlul financiar preventiv asupra amendamentului nr.1/30.01.2023; avizele de specialitate din cadrul Consiliului Local; - prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale; prevederile Legii nr.368/2022 a Bugetului de Stat pentru anul 2023; Hotărârea Consiliului Local Fundulea nr. 82/05.12.2022, privind alegerea președintelui de ședință pe o perioada de 3 (trei) luni; În temeiul art. 196, alin.(1) lit. a) din Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al orașului Fundulea pentru anul 2023, în structura prevăzută în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aproba programul de investitii pe anul 2023 conform anexei nr.2 la prezenta hotarare. Art.3. Se aprobă numărul de personal și fondul de salarii pentru aparatul de specialitate al primarului și pentru serviciile subordonate Consiliului Local Fundulea pentru anul 2023, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. Art.4. Primarul orașului Fundulea va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Art.5. Secretarul general al orașului Fundulea,județul Călărași, va comunica prezenta hotărâre autorităților, instituţiilor şi persoanelor interesate. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ , CONTRASEMNEAZĂ, Anișoara BEUDEAN SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI FUNDULEA, jr.Ovidiu-Iosif GURLUI Nr. consilieri în funcţie = 15 Nr. consilieri prezenţi = 15 Voturi pentru = 12 Voturi împotrivă = 3 Nr.2 Adoptată la Fundulea Astăzi 01.02.2023 Anexa nr.1 la Hotărârea nr.2/01.02.2023 a Consiliului Local Fundulea BUGET LOCAL 2023 -mii lei- VENITURI TOTAL: - 14.624 1.Venituri proprii - 4.289 2.Sume defalcate din TVA pt.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul - 3.965 comunelor, oraselor si municipiilor (11.02.00) 3.Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor - 336 privind drumurile comunale (11.05.00) 4.Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea - 830 bugetelor locale (11.06.00) 5.Suma din cota de 14% din impozitul pe venit pt. - 357 echilibrarea bugetelor locale (04.04.00) 6.Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.00) - 4.081 7.Sume repartizate din fondul constituit la dispozitia - 620 CJ din impozitul pe venit (04.05.00) 8.Subventii din bugetul de stat pentru finantarea - 80 sanatatii (42.41.00) 9. Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)- - 66 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (48.01.01) CHELTUIELI TOTAL: -14.624 Cap.51 – ADM. - 3.811 Cap.54 - Evid.Pop.+Fond.rezerva - 237 Cap.60 – Aparare nationala - 20 Cap.61 - Prot.civila si PSI - 786 Cap.65 – Invatamant - 3.049 Cap.66 - Alte institutii si actiuni sanitare - 105 Cap.67 – Cultura - 82 Cap.68 - Asist.sociala - 2.986 Cap.70 - Servicii publice - 359 Cap.74 - Salubritate - 2.504 Cap.84 – Strazi - 685 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL, Anișoara BEUDEAN jr.Ovidiu-Iosif GURLUI BUGET 2023 - mii lei- Denumire indicatori CAP. 51 Autoritati executive CHELTUIELI TOTAL 3.811 CHELTUIELI CURENTE 01 3.811 CHELTUIELI PERSONAL 10 2.570 BUNURI SI SERVICII 20 1.241 Bunuri si servicii 20.01 880 Furnituri birou 20.01.01 55 Materiale curatenie 20.01.02 40 Incalzit, iluminat 20.01.03 250 Apa, canal, salubritate 20.01.04 110 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 50 Piese de schimb 20.01.06 35 Transport 20.01.07 - Posta, telefon 20.01.08 40 Alte bunuri si serv. pt. intret.si funct.20.01.30 300 Reparatii curente 20.02 10 Medicamente si materiale sanitare 20.04 15 Bunuri de natura ob.de inventar 20.05 25 Deplasari 20.06 20 Carti si publicatii 20.11 15 Pregatire profesionala 20.13 20 Protectia muncii 20.14 6 Alte cheltuieli 20.30 250 Cheltuieli de capital 70 - - mii lei- Denumire indicatori Cap.54 Total din care: Cap.54 Fond rezerva bugetara Cap.54 Serv.de evid. a persoanei CHELTUIELI TOTAL 237 16 221 CHELTUIELI CURENTE 01 237 16 221 CHELTUIELI PERSONAL 10 175 - 175 BUNURI SI SERVICII 20 46 - 46 Bunuri si servicii 20.01 40 - 40 Furnituri birou 20.01.01 6 - 6 Materiale curatenie 20.01.02 2 - 2 Incalzit, iluminat 20.01.03 5 - 5 Apa, canal, salubritate 20.01.04 2 - 2 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 - - - Piese de schimb 20.01.06 - - - Transport 20.01.07 - - - Posta, telefon 20.01.08 5 - 5 Alte bunuri si serv. pt. intret.si funct.20.01.30 20 - 20 Reparatii curente 20.02 - - - Hrana 20.03 - - - Bunuri de natura ob.de inventar 20.05 - - Deplasari 20.06 1 - 1 Carti si publicatii 20.11 - - - Pregatire profesionala 20.13 3 - 3 Protectia muncii 20.14 - - - Alte cheltuieli 20.30 2 - 2 Fond rezerva bugetara 50 16 16 - Cheltuieli de capital 70 - - - - mii lei- Denumire indicatori CAP. 60 Aparare nationala CHELTUIELI TOTAL 20 CHELTUIELI CURENTE 01 20 CHELTUIELI PERSONAL 10 - BUNURI SI SERVICII 20 20 Bunuri si servicii 20.01 - Furnituri birou 20.01.01 - Materiale curatenie 20.01.02 - Incalzit, iluminat 20.01.03 - Apa, canal, salubritate 20.01.04 - Carburanti si lubrifianti 20.01.05 - Piese de schimb 20.01.06 - Transport 20.01.07 - Posta, telefon 20.01.08 - Alte bunuri si serv. pt. intret.si funct.20.01.30 - Reparatii curente 20.02 - Hrana 20.03 - Medicamente si materiale sanitare 20.04 - Bunuri de natura ob.de inventar 20.05 - Deplasari 20.06 - Carti si publicatii 20.11 - Pregatire profesionala 20.13 - Protectia muncii 20.14 - Alte cheltuieli 20.30 20 Cheltuieli de capital 70 - - mii lei- Denumire indicatori CAP. 61 Protectie civila si protectia contra incendiiilor CHELTUIELI TOTAL 786 CHELTUIELI CURENTE 01 786 CHELTUIELI PERSONAL 10 594 BUNURI SI SERVICII 20 192 Bunuri si servicii 20.01 127 Furnituri birou 20.01.01 - Materiale curatenie 20.01.02 - Incalzit, iluminat 20.01.03 9 Apa, canal, salubritate 20.01.04 - Carburanti si lubrifianti 20.01.05 25 Piese de schimb 20.01.06 8 Transport 20.01.07 - Posta, telefon 20.01.08 35 Alte bunuri si serv. pt. intret.si funct.20.01.30 50 Reparatii curente 20.02 5 Hrana 20.03 - Medicamente si materiale sanitare 20.04 - Bunuri de natura ob.de inventar 20.05 5 Deplasari 20.06 - Carti si publicatii 20.11 - Pregatire profesionala 20.13 7 Protectia muncii 20.14 8 Alte cheltuieli 20.30 40 Cheltuieli de capital 70 - - mii lei- Denumire indicatori Cap.65 Invatamant Total din care: Scoala gimnaziala cu cls.I-VIII M. Nedelciu Fundulea Liceul Tehnologic nr.1 Fundulea Invatamant (Primarie) CHELTUIELI TOTAL 3.049 1.071 1.472 506 CHELTUIELI CURENTE 01 2.919 1.071 1.342 506 CHELTUIELI PERSONAL 10 155 55 100 - BUNURI SI SERVICII 20 2.076 791 785 500 Bunuri si servicii 20.01 1.381 601 410 370 Furnituri birou 20.01.01 47 17 30 - Materiale curatenie 20.01.02 36 25 11 - Incalzit, iluminat 20.01.03 470 130 - 340 Apa, canal, salubritate 20.01.04 61 26 35 - Carburanti si lubrifianti 20.01.05 38 35 3 - Piese de schimb 20.01.06 21 15 6 - Transport 20.01.07 15 - 15 - Posta, telefon 20.01.08 48 18 30 - Mat. si prest.serv.caract.funct 20.01.09 45 15 30 - Alte bunuri si servpt.intret.sifunct.20.01.30 600 320 250 30 Reparatii curente 20.02 145 25 120 - Hrana 20.03 - - - Medicamente si materiale sanitare 20.04 25 15 10 - Bunuri de natura ob.de inventar 20.05 220 70 150 - Deplasari 20.06 40 15 25 - Materiale de laborator 20.09 5 5 - - Carti si publicatii 20.11 15 5 10 - Consultanta si expertiza 20.12 - - Pregatire profesionala 20.13 10 5 5 - Protectia muncii 20.14 40 30 10 - Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 20.24 10 - - 10 Alte cheltuieli 20.30 185 20 45 120 Dobanzi 30 - - - - Asistenta sociala 57 171 80 85 6 Burse 59 517 145 372 - 58 67 - 67 Chelt.capital 71 63 - 63 - mii lei- Denumire indicatori CAP. 66 Alte institutii si actiuni sanitare CHELTUIELI TOTAL 105 CHELTUIELI CURENTE 01 105 CHELTUIELI PERSONAL 10 80 BUNURI SI SERVICII 20 25 Bunuri si servicii 20.01 - Furnituri birou 20.01.01 - Materiale curatenie 20.01.02 - Incalzit, iluminat 20.01.03 - Apa, canal, salubritate 20.01.04 - Carburanti si lubrifianti 20.01.05 - Piese de schimb 20.01.06 - Transport 20.01.07 - Posta, telefon 20.01.08 - Alte bunuri si serv. pt. intret.si funct.20.01.30 - Reparatii curente 20.02 - Hrana 20.03 - Medicamente si materiale sanitare 20.04 10 Bunuri de natura ob.de inventar 20.05 5 Deplasari 20.06 - Carti si publicatii 20.11 - Pregatire profesionala 20.13 - Protectia muncii 20.14 Alte cheltuieli 20.30 10 Cheltuieli de capital 70 - - mii lei- Denumire indicatori Cap.67 Cultura Total din care: Biblioteci Sport Religie Casa de Cultura Intretinere parcuri si zone verzi CHELTUIELI TOTAL 82 22 40 - 20 - CHELTUIELI CURENTE 01 82 22 40 - 20 - CHELTUIELI PERSONAL 10 - - - - - - BUNURI SI SERVICII 20 52 22 10 - 20 - Bunuri si servicii 20.01 50 20 10 - 20 - Furnituri birou 20.01.01 1 1 - - - - Materiale curatenie 20.01.02 - - - - - - Incalzit, iluminat 20.01.03 23 3 10 - 10 - Apa, canal, salubritate 20.01.04 2 2 - - - - Carburanti si lubrifianti 20.01.05 - - - - - - Piese de schimb 20.01.06 - - - - - - Transport 20.01.07 - - - - - - Posta, telefon 20.01.08 1 1 - - - - Mat. si prest.serv.caract.func20.01.09 - - - - - - Alte bunuri si serv.pt.intret.sifunct.20.01.30 23 13 - - 10 - Reparatii curente 20.02 - - - - - - Hrana 20.03 - - - - - - Medicamente si materiale sanitare 20.04 - - - - - - Bunuri de natura ob.de inventar 20.05 - - - - - - Deplasari 20.06 - - - - - - Carti si publicatii 20.11 2 2 - - - - Pregatire profesionala 20.13 - - - - - - Protectia muncii 20.14 - - - - - - Alte cheltuieli 20.30 - - - - - - Asistenta sociala 57 - - - - - - Subventii 59 30 - 30 - - - Cheltuieli de capital 71 - - - - - mii lei- Denumire indicatori Cap.68 Asist. Sociala Total din care: Alte chelt.in domeniul asig.si asistentei sociale (68.50.50) Drepturi asistenti personali (68.05.02) Ajutor incalzire (68.15.01) CHELTUIELI TOTAL 2.986 235 2.751 - CHELTUIELI PERSONAL 10 952 172 780 - BUNURI SI SERVICII 20 63 33 30 - Bunuri si servicii 20.01 - - - - Furnituri birou 20.01.01 - - - - Materiale curatenie 20.01.02 - - - - Incalzit, iluminat 20.01.03 - - - - Apa, canal, salubritate 20.01.04 - - - - Carburanti si lubrifianti 20.01.05 - - - - Piese de schimb 20.01.06 - - - - Transport 20.01.07 - - - - Posta, telefon 20.01.08 - - - - Mat. si prest.serv.caract.funct20.01.09 - - - - Alte bunuri si serv.Pt.intret.si funct.20.01.30 - - - - Reparatii curente 20.02 - - - - Hrana 20.03 - - - - Medicamente si materiale sanitare 20.04 - - - - Bunuri de natura ob.de inventar 20.05 - - - - Deplasari 20.06 - - - - Carti si publicatii 20.11 - - - - Pregatire profesionala 20.13 33 3 30 - Protectia muncii 20.14 - - - - Alte cheltuieli 20.30 30 30 - - Asistenta sociala 57 1.971 30 1.941 - Burse 59 - - - - Cheltuieli de capital 70 - - - - - mii lei- Denumire indicatori Cap.70 Total din care : Iluminat public Alimentare cu apa Alte servicii in dom. Locuintelor, Serviciilor si dezv.comunale CHELTUIELI TOTAL 359 279 50 30 CHELTUIELI CURENTE 01 359 279 50 30 CHELTUIELI PERSONAL 10 - - - - BUNURI SI SERVICII 20 140 60 50 30 Bunuri si servicii 20.01 140 60 50 30 Furnituri birou 20.01.01 - - - - Materiale curatenie 20.01.02 - - - - Incalzit, iluminat 20.01.03 75 60 - 15 Apa, canal, salubritate 20.01.04 5 - - 5 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 - - - Piese de schimb 20.01.06 - - - - Transport 20.01.07 - - - - Posta, telefon 20.01.08 - - - - Materiale si prest.serv.cu caract.func 20.01.09 - - - - Alte bunuri si serv. pt. intret.si funct. 20.01.30 60 - 50 10 Reparatii curente 20.02 - - Medicamente si materiale sanitare 20.04 - - - - Bunuri de natura ob.de inventar 20.05 - - - Deplasari 20.06 - - - - Carti si publicatii 20.11 - - - - Pregatire profesionala 20.13 - - - - Protectia muncii 20.14 - - - - Alte cheltuieli 20.30 - - - - Transferuri 51 219 219 - - Burse 59 - - - - Cheltuieli de capital 71 - - - - - mii lei- Denumire indicatori CAP. 74 Salubritate CAP. 74 Salubritate CAP. 74 Alte servicii CHELTUIELI TOTAL 2.504 2.454 50 CHELTUIELI CURENTE 01 2.504 2.454 50 CHELTUIELI PERSONAL 10 - - - BUNURI SI SERVICII 20 1.304 1.254 50 Bunuri si servicii 20.01 1.204 1.204 - Furnituri birou 20.01.01 - - - Materiale curatenie 20.01.02 - - - Incalzit, iluminat 20.01.03 - - - Apa, canal, salubritate 20.01.04 - - - Carburanti si lubrifianti 20.01.05 - - - Piese de schimb 20.01.06 - - - Transport 20.01.07 - - - Posta, telefon 20.01.08 - - - Alte bunuri si serv. pt. intret.si funct.20.01.30 1.204 1.204 - Reparatii curente 20.02 - - - Hrana 20.03 - - - Medicamente si materiale sanitare 20.04 - - - Bunuri de natura ob.de inventar 20.05 - - - Deplasari 20.06 - - - Carti si publicatii 20.11 - - - Pregatire profesionala 20.13 - - - Protectia muncii 20.14 - - - Alte cheltuieli 20.30 100 50 50 Transferuri 51 1.200 1.200 - - mii lei- Denumire indicatori CAP.84 Transp. din care: Cap.84 Drumuri Cap.84 Strazi CHELTUIELI TOTAL 685 - 685 CHELTUIELI CURENTE 01 685 - 685 CHELTUIELI PERSONAL 10 - - - BUNURI SI SERVICII 20 351 - 351 Bunuri si servicii 20.01 - - - Furnituri birou 20.01.01 - - - Materiale curatenie 20.01.02 - - - Incalzit, iluminat 20.01.03 - - - Apa, canal, salubritate 20.01.04 - - - Carburanti si lubrifianti 20.01.05 - - - Piese de schimb 20.01.06 - - - Transport 20.01.07 - - - Posta, telefon 20.01.08 - - - Alte bunuri si serv. pt. intret.si funct.20.01.30 - - - Reparatii curente 20.02 351 - 351 Hrana 20.03 - - - Medicamente si materiale sanitare 20.04 - - - Bunuri de natura ob.de inventar 20.05 - - - Deplasari 20.06 - - - Carti si publicatii 20.11 - - - Pregatire profesionala 20.13 - - - Protectia muncii 20.14 - - - Alte cheltuieli 20.30 - - - Transferuri 51 334 - 334 Cheltuieli de capital 71 - - Anexa nr.2 la Hotărârea nr.2/01.02.2023 a Consiliului Local Fundulea PROGRAMUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2023 -mii lei- 1. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - 130 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEA - 130 Cap.65 Invatamant (Liceul Tehnologic nr.1 Fundulea) : - 130 Proiect MADR - 63 Consolidarea capacității Liceului Tehnologic nr.1 - 67 Fundulea de a gestiona situația de pandemie generată de Virusul SRS- COV-2 Nota: Termenul de executie pentru obiectivul inscris in program este pana la data de 31.12.2023 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , SECRETAR GENERAL, Anișoara BEUDEAN jr.Ovidiu-Iosif GURLUI Anexa nr.3 la Hotărârea nr.2/01.02.2023 a Consiliului Local Fundulea NUMARUL TOTAL DE SALARIATI DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU SI DIN CADRUL SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL SI FONDUL SALARIILOR DE BAZA PENTRU ACESTIA IN ANUL 2023 - mii lei- INSTIȚUTIA Nr.total de salariati Fond salarii Consiliul local ( consilieri) 14 208 Primărie ( aparat propriu inclusiv primar, viceprimar și serviciul de evidenta a persoanei) 28 2.537 Asistent medical 1 80 Protecție civilă și PSI 9 594 Asistenți personali + asist.soc. 22 952 TOTAL 74 4.371 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL, Anișoara BEUDEAN jr.Ovidiu- Iosif GURLUI