HCL 44/2011 adoptată

R O M Â N I A JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI H O T Ă R Â R E privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă extraordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, raportul primarului privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2011, înregistrat la nr.5018/28.01.2011 şi raportul întocmit de Direcţia Economică înregistrat la nr. 5021/28.01.2011 prin care se propune aprobarea bugetului general al Municipiului Focşani pe anul 2011 ; - văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe, investiţii, liberă initiaţivă, economic şi servicii publice şi amendamentele consilierilor locali ; - având în vedere adresa nr. 528/07.01.2011 transmisă de Directia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Vrancea, adresa nr.512/19.01.2011 transmisă de Consiliul Judeţean Vrancea, şi nota de fundamentare a investiţiilor nr. 5.110/28.01.2011 întocmită de Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ ; - în conformitate cu prevederile art. 26, alin (4), art. 39 şi art. 41 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011; - în baza art. 36, alin.(1) şi (2), lit.“b”, alin (4) lit. “a” şi în temeiul art. 45 alin. (2), lit. “a”   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă Bugetul General al Municipiului Focşani pe anul 2011, în sumă de 299.793,80 mii lei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă Bugetul Local al Municipiului Focşani pe anul 2011, în sumă de 276.810 mii lei, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate, pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexelor de la nr. 2 la nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2011, detaliate pe titluri, articole şi aliniate, dupa caz, conform anexelor de la nr. 5 la nr. 47 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Se aprobă Programul de investiţii al instituţiilor finaţate integral din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2011, în sumă de 2.381,00 mii lei, conform anexei nr. 48 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5 Se aprobă Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local al Municipiului Focşani, pe anul 2011, în sumă de 6.859 mii lei, centralizat şi pe instituţii, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate, pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexelor de la nr.49 la nr. 59, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Se aprobă Bugetul instituţiilor publice pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2011, în sumă de 3.794,80 mii lei, centralizat şi pe instituţii, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate, pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexelor de la nr. 60 la nr. 93, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7 Se aprobă Programul de investiţii al instituţiilor publice pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2011, în sumă de 75 mii lei, conform anexei nr. 94 , care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Art. 8 Se aprobă Bugetul creditelor interne şi externe pe anul 2011, în sumă de 18.000 mii lei, centralizat şi pe instituţii, detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate şi programul de investiţii, conform anexelor de la nr. 95 la nr. 97, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 9 Se aprobă numărul de personal, permanenţi şi temporari, precum şi fondul salariilor de bază pentru fiecare instituţie publică, finanţată din Bugetul General al Municipiului Focşani pe anul 2011, conform anexei nr. 98, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 10 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi primarului municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică, Directia de resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ, unităţile subordonate Consiliului Local al Municipiului Focşani. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Vrâncianu Gicu CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Eduard Marian Corhană Municipiul Focşani, 08 februarie 2011 Nr. 44 R O M Â N I A JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI PRIMĂRIA CABINET PRIMAR Nr.5018/27.01.2011 R A P O R T, privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2011 Bugetul General al Municipiului Focşani pe anul 2011 însumează 299.793,80 mii lei şi s-a întocmit având în vedere prevederile art. 39 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011. Bugetul general pe 2011 include: ➢ Proiectul bugetului local – 276.810 mii lei ; ➢ Proiectul bugetelor instituţiilor finanţate parţial din bugetul local – 6.859 mii lei constituit din 5.670 mii lei subventii de la bugetul local şi 1.189 mii lei venituri proprii ; ➢ Proiectul bugetelor instituţiilor finanţate integral din venituri proprii – 3.794,80 mii lei; ➢ Proiectul creditelor interne şi externe – 18.000 mii lei; Consolidarea acestor bugete s-a realizat prin eliminarea sumei de 5.670 mii lei, reprezentând transferuri de sume dintre bugete, astfel încât bugetul general al municipiului să reflecte dimensiunea reală a efortului financiar public. Mii lei |Nr.|Denumire venituri / |Proiect | |Proiect |Proiect al | |crt|cheltuieli |buget | |buget |bugetului | | | |general |Proiect |institutii |creditelor | | | | |buget |finantate |interne şi | | | | |local |partial si |externe | | | | | |integral din| | | | | | |venituri | | | | | | |proprii | | | |TOTAL VENITURI |299.793,|276.810,|10.653,80- |18.000,00 | | | |80 |00 |5.670,00 | | |I |Venituri proprii ( |71.043,0|71.043,0|0,00 |0,00 | | |impozite si taxe locale , |0 |0 | | | | |cote defalcate din | | | | | | |impozitul pe venit) | | | | | |II |Sume defalcate din TVA |48.030,0|48.030,0|0,00 |0,00 | | | |0 |0 | | | |III|Subvenţii de la bugetul de|70.420,0|70.420,0|0,00 |0,00 | | |stat |0 |0 | | | |IV |Sume primite de la UE |87.317,0|87.317,0|0,00 |0,00 | | | |0 |0 | | | |V |Alte venituri proprii ale |4.983,80|0,00 |4.983,80 |0,00 | | |instituţiilor | | | | | |VI |Împrumuturi |18.000,0|0,00 |0,00 |18.000,00 | | | |0 | | | | | |TOTAL CHELTUIELI |299.793,|276.810,|10.653,80- |18.000,00 | | | |80 |00 |5.670,00 | | |A |Autorităţi publice |6.870,00|6.870,00|0,00 |0,00 | |B |Alte servicii publice |950,00 |720,00 |650,00 |0,00 | | |generale | | |-420,00 | | |x |*Fond de rezervă bugetară |100,00 |100,00 | | | |x |*Fond pt.garantarea |200,00 |200,00 | | | | |impr.externe | | | | | |x |*Servicii publice de |650,00 |420,00 |650,00 | | | |evidenţa a persoanelor | | |-420,00 | | |C |Dobânzi |3.170,00|3.170,00|0,00 |0,00 | |x |*Dobânzi credite externe |58,00 |58,00 | | | | |garantate | | | | | |x |*Dobânzi credite interne |3.112,00|3.112,00| | | |E |Ordine publică şi |2.974,00|2.674,00|2.660,00-2.3|0,00 | | |siguranţă naţională | | |60,00 | | |x |*Poliţia comunitară |2.660,00|2.360,00|2.660,00-2.3| | | | | | |60,00 | | |x |*Protecţia civilă |314,00 |314,00 | | | |F |Învăţământ |75.131,8|71.337,0|3.794,80 |0,00 | | | |0 |0 | | | | |*Învăţământ preşcolar |9.872,96|8.232,96|1.640,00 | | | |*Învăţământ primar |29.484,9|29.282,9|202,00 | | | | |3 |3 | | | | |*Învăţământ secundar |35.063,4|33.230,6|1.832,80 | | | | |6 |6 | | | | |*Învăţământ postliceal |710,45 |590,45 |120,00 | | |G |Sănătate |2.280,00|2.280,00| | | |X |*Servicii de sănătate |2.259,00|2.259,00| | | | |publică | | | | | |X |*Alte acţiuniîin domeniul |21,00 |21,00 | | | | |sănătăţii | | | | | |H |Cultură, recreere şi |12.581,0|12.237,0|2.727,00- |0,00 | | |religie |0 |0 |2.383,00 | | |x |*Instituţii publice de |1.430,00|1.165,00|1.430,00 – | | | |spectacole | | |1.165,00 | | |x |*Case de cultură |250,00 |198,00 |250,00- | | | | | | |198,00 | | |x |*Alte servicii culturale |60,00 |60,00 | | | |x |*Sport |1.047,00|1.020,00|1.047,00- | | | | | | |1.020,00 | | |x |*Tineret |20,00 |20,00 | | | |x |*Intreţinere grădini |8.483,00|8.483,00| | | | |publice, parcuri | | | | | |x |*Alte serviciiîin |1.291,00|1.291,00| | | | |dom.culturii, recreerii | | | | | |I |Asigurări şi asistenţă |12.107,0|11.792,0|822,00- |0,00 | | |socială |0 |0 |507,00 | | |x |*Asistenţă acordată pers |1.737,00|1.422,00|822,00- | | | |în vârstă | | |507,00 | | |x |*Asistenţă soc.în caz de |7.127,00|7.127,00| | | | |invaliditate | | | | | |x |*Creşe |703,00 |703,00 | | | |x |*Ajutor social |400,00 |400,00 | | | |x |*Cantine de ajutor social |1.065,00|1.065,00| | | |x |*Alte cheltuieli în dom. |1.075,00|1.075,00| | | | |asigurărilor | | | | | |J |Locuinţe, servicii şi |14.687,0|14.687,0|0,00 |0,00 | | |dezv.publică |0 |0 | | | |x |*Alte chelt.în |1.500,00|1.500,00| | | | |dom.locuinţelor | | | | | |x |*Iluminat public |5.350,00|5.350,00| | | |x |Alte serviciiîin |7.837,00|7.837,00| | | | |dom.loc,serv.şi dezv | | | | | |K |Protecţia mediului |2.948,00|2.948,00|0,00 |0,00 | |x |*Salubritate |2.447,00|2.447,00| | | |x |*Canalizare |501,00 |501,00 | | | |L |Acţiuni gen.economice, |4.602,00|4.602,00|0,00 |0,00 | | |comerciale | | | | | |x |Rambursări de credite |3.000,00|3.000,00| | | | |exerne garantate | | | | | |x |Rambursări de credite |1.602,00|1.602,00| | | | |aferente datoriei publice | | | | | | |inerne .locale | | | | | |M |Combustibili şi energie |122.290,|120.290,|0,00 |2.000,00 | | | |00 |00 | | | |N |Agricultură, silvicultură,|30,00 |30,00 |0,00 |0,00 | | |piscicultură | | | | | |O |Transporturi - străzi |39.173,0|23.173,0|0,00 |16.000,00 | | | |0 |0 | | | Pentru anul 2011, procesul de elaborare a bugetului general centralizat al Municipiului Focşani, bazat pe atragerea cetăţenilor la actul decizional, a avut în vedere creşterea valorii informaţionale a acestuia, îmbunătăţirea rolului alocativ prin repartizarea transparentă a fondurilor bugetare în funcţie de priorităţile sectoriale, urmărindu-se satisfacerea la un nivel acceptabil a tuturor categoriilor de cheltuieli. În fundamentarea politicii fiscale şi bugetare a municipiului Focşani s-a avut in vedere: - evoluţiile bugetare ale anilor precedenţi, - dimensionarea prevederilor bugetare în funcţie de baza legală a cheltuielilor, ţinându-se seama de priorităţi în angajarea acestora, corelat cu resursele bugetare, - prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul 2011 precum şi pentru următorii 3 ani, - politicile fiscale şi bugetare, naţionale şi locale, - prevederile acordurilor de împrumuturi interne şi externe încheiate, - politicile şi strategiile sectoriale şi locale, - priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget într-un larg proces participativ , - propunerile conducătorilor unităţilor de subordonare locală, - programele de dezvoltare locală cuprinse în strategia de dezvoltare a municipiului. Principalele direcţii urmate în fundamentarea bugetului au fost: - Menţinerea impozitelor şi taxelor locale la nivelul anilor precedenţi; - Acordarea de bonificaţii pentru plata integrală a impozitelor pe clădiri, teren şi asupra mijloacelor de transport până pe 31.03.2011 ( 10% pentru persoanele fizice şi 5% pentru persoanele juridice); - Estimarea unui grad de încasare a impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2011 în procent de 80% şi a restanţelor de 50%; - Acoperirea serviciului datoriei publice cuprinzând rambursări de împrumuturi şi dobânzi aferente acestora şi anume: garantarea împrumutului BERD contractat de catre SC CUP SA Focşani pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, obligaţiunile municipale în sumă de 28 milioane lei şi noul împrumut de 24,5 milioane lei aferent lucrării de investiţii “Refacerea infrastructurii stradale”; - Asigurarea contribuţiei pentru proiectele cu finanţare PHARE şi fonduri structurale: Recalificare urbană Piaţa Unirii, Reabilitarea sistemului de canalizare, Reabilitarea sistemului de termoficare, Programul Integrat de Dezvoltare Urbană a zonei de acţiune sud-est a municipiului, Reabilitarea unităţilor de învăţământ, - Cuprinderea în buget de proiecte care să rezolve unele din problemele prioritare identificate cu prilejul întâlnirilor cetăţeneşti care s-au derulat în perioada 08 -17.06.2010; |Ordine |Problema identificată | |priorit| | |ate | | | |PROBLEME SPECIFICE CELOR 5 ZONE DIN FOCŞANI | |1. | reabilitarea şi întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor, | |2. | recircularea apei calde, reabilitarea termică a faţadelor, | | |refacerea canalizării şi aleilor la blocurile de locuinţe | |3. | reparaţii străzi şi trotuare, amenajarea de parcări şi | | |repararea celor existente, | |4. | amenajarea şi întreţinerea locurilor de joacă pentru copii, | |5. | problema câinilor comunitari, | |6. | îmbunătăţirea activităţii de ridicare a gunoiului menajer prin | | |respectarea programului de ridicare a pubelelor şi spălarea | | |acestora | |7. | tăierea copacilor găunoşi, | |8. | asigurarea ordinei şi liniştii publice, | |9. | introducerea gazelor naturale | | |PROBLEMELE SPECIFICE , ZONEI A VI-A: CARTIER MÂNDREŞTI | |1. | introducerea de utilităţi: apă, canalizare, gaze naturale, | |2. | reabilitarea străzilor şi trotuarelor, | |3. | iluminatul public, | |4. | amenajarea spaţiilor verzi, a unui parc şi a unui loc de joacă | | |pentru copii, | |5. | înfiinţarea unui obor de vite, | |6. | colectarea gunoiului menajer prin amplasarea de pubele. | Deasemenea, pe baza chestionarelor completate de cetăţenii participanţi la aceste întălniri s-au făcut propuneri de diminuare şi majorare a unor categorii de cheltuieli şi anume: 1. diminuarea cheltuielilor din administaţie, a subvenţiei pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei, cheltuielilor pentru sport, locuinţe, cultură, [...]