HCL 29/2007 adoptată

R O M Â N I A JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului consolidat al municipiului Focsani pe anul 2007 Consiliul Local al municipiului Focsani, judetul Vrancea, intrunit in sedinta extraordinara, _analizand proiectul de hotarare initiat de primarul municipiului Focsani, raportul primarului privind proiectul bugetului consolidat al municipiului Focsani pe anul 2007, inregistrat la nr. 10484/05.02.2007 si raportul comun al Directiei Economice, Directiei resurse umane si coordonare unitati subordonate si Serviciul investitii, inregistrat la nr. 10487/05.02.2007 prin care se propune aprobarea bugetului consolidat al municipiului Focsani pe anul 2007 ; - vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante, investitii, libera initiativa, economic si servicii publice, Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, Comisia pentru agricultura, protectia mediului si ecologie, Comisia pentru cultura, sanatate, invatamant, sport si tineret, Comisia pentru drepturile omului, culte, relatii cu cetatenii, munca si protectie sociala si Comisia pentru administratie publica locala, juridica, anticoruptie si integrare europeana ; _avind in vedere adresa nr. 289/08.01.2007 transmisa de Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Vrancea si adresa nr. 60574/29.01.2007 transmisa de Compania de Utilitati Publice RA Focsani; _in conformitate cu prevederile art. 26, alin (4), 39 si art. 58, alin (4) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007; _in baza art. 38, alin. (1) si (2), lit. b , alin (4) lit. a   si in temeiul art. 46 alin. (2), lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, H O T A R A S T E: Art. 1 Se aproba bugetul consolidat al municipiului Focsani pe anul 2007, in suma de 210.404,00 mii lei conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2 Se aproba bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2007, in suma de 143.918,67 mii lei, detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole si aliniate, dupa caz, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 3 Se aproba bugetele institutiilor publice finantate integral din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2007, detaliate pe titluri, articole si aliniate, conform anexelor, de la nr. 3 la nr. 51 , care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 4 Se aproba lista de investitii ale institutiilor finantate integral din bugetul local al municipiului Focsani, pe anul 2007, conform anexei nr. 52 , care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 5 Se aproba bugetele institutiilor publice finantate partial din bugetul local al municipiului Focsani, pe anul 2007, centralizat si pe institutii detaliate la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole si aliniate, conform anexelor de la nr.53 la nr. 60, care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 6 Se aproba lista de investitii ale institutiilor finantate partial din bugetul local al municipiului Focsani, pe anul 2007, conform anexei nr. 61, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 7 Se aproba bugetele institutiilor publice pentru activitatile finantate integral din venituri proprii, pe anul 2007, centralizat si pe institutii detaliate la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole si aliniate, conform anexelor de la nr. 62 la nr. 97, care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 8 Se aproba lista de investitii pentru activitatile finantate integral din venituri proprii, pe anul 2007, conform anexei nr. 98, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.9 Se aproba repartizarea fondului de rulment in suma de 5408,10 mii lei astfel : 54,60 mii lei pentru acoperirea golului de casa si 5.353,50 mii lei pentru finantarea unor investitii si pentru dezvoltarea serviciilor publice in interesul colectivitatii. Art.10 Se aproba veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local al municipiului Focsani pe anul 2007, centralizat si pe institutii, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole si aliniate, conform anexelor de la nr. 99 la nr. 114, care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 11 Se aproba lista de investitii ale institutiilor finantate din veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local al municipiului Focsani pe anul 2007, conform anexei nr.115 , care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 12 Se aproba bugetul imprumuturilor externe, pe anul 2007, detaliat pe titluri, articole si aliniate, conform anexei nr. 116, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.13 Se aproba lista de investitii aferenta bugetului imprumuturilor externe, pe anul 2007, conform anexei nr.117, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 14 Se aproba numarul de salariati, permanenti si temporari, si fondul salariilor de baza pentru fiecare institutie publica finantata din bugetul local al municipiului Focsani, conform anexei nr. 118, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 15 Se aproba programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Focsani, pentru anul 2007, conform anexei nr.119, care face parte integranta din prezenta hotarare . Art.16 Se aproba constituirea din fondul de rezerva a unui fond in suma 100 mii lei pentru finantarea actiunilor cultural educative organizate de catre institutiile de invatamant preuniversitar de stat, precum si de celalalte institutii din subordinea Consiliului Local al Municipiului Focsani. Art.17 Se aproba proiectia bugetului local al municipiului Focsani pe urmatorii 3 ani conform anexei nr. 120, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 18 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei de Utilitati Publice R.A. Focsani pe anul 2007, prevazut in anexa nr.121, care face parte din prezenta hotarare. Art. 19 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Directia administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi primarului municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică, Directia de resurse umane si coordonare unitati subordonate, Serviciul investitii, Compania de Utilitati Publice RA Focsani si unitatile subordonate . PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Ciubotaru Nitica CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Eduard Marian Corhana Municipiul Focşani, 08 februarie 2007 Nr. 29 ROMANIA Anexa nr.1 la Hotararea nr.29/2007 JUDETUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCSANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2007 mii lei |Nr |Indicatori |TOTAL BUGET |BUGET |BUGET |BUGETUL |BUGETUL | |crt| |CONSOLIDAT |LOCAL |INSTITUTII |VENITURILOR SI|IMPRUMUTURILOR | | | |2007 |2007 |FINANTATE |CHELTUIELILOR |EXTERNE | | | | | |DIN |EVIDENTIATE IN|2007 | | | | | |VENITURI |AFARA | | | | | | |PROPRII |BUGETULUI | | | | | | |2007 |LOCAL | | | | | | | |2007 | | |0 |A |1 |3 |3 |4 ( 3/2) | | |I |VENITURI TOTAL din care: |210.404,00 |143.918,67 |10.151,23 |6.334,10 |50.000,00 | | |Venituri proprii din care |86.858,90 |76.707,67 |10.151,23 | | | | |Impozite , taxe alte |42.773,67 |42.773,67 | | | | | |venituri | | | | | | | |Cote defalcate din impozit |33.800,00 |33.800,00 | | | | | |venit | | | | | | | |Sume alocate din cotele |134,00 |134,00 | | | | | |defalcate din impozitul pe | | | | | | | |venit | | | | | | | |Prelevari de la bugetul de |53.765,00 |53.765,00 | | | | | |stat | | | | | | | |Subventii |13.446,00 |13.446,00 | | | | | |Taxe speciale |728,00 | | |728,00 | | | |Fond rulment |5.408,10 | | |5.408,10 | | | |Depozite pentru locuinte |198,00 | | |198,00 | | | |Imprumut |50.000,00 | | | |50.000,00 | |II |CHELTUIELI din care: |210.404,00 |143.918,67 |10.151,23 |6.334,10 |50.000,00 | |1. |Autoritati publice |6.911,00 |6.600,00 | |311,00 | | | |Salarii |3.600,00 |3.600,00 | | | | | |Bunuri si servicii |3.021,00 |3.000,00 | |21,00 | | | |investitii |290,00 |0,00 | |290,00 | | |2. |Servicii publice generale |2.382,60 |2.198,00 |130,00 |54,60 | | | |Bunuri si servicii |100,00 |100,00 | | | | | |fond rezerva |874,00 |874,00 | | | | | |Serv evidenta persoanelor |794,00 |664,00 |130,00 | | | | |operatiuni financiare – fond| | | | | | | |garantare imprumut BERD |210,00 |210,00 | | | | | |finantari nerambursabile |350,00 |350,00 | | | | | |gol de casa |54,60 | | |54,60 | | |3. |Dobanzi |1.784,00 |1.784,00 | | | | | |- aferente datoriei |194,00 |194,00 | | | | | |interne |1.590,00 |1.590,00 | | | | | |- aferente datoriei | | | | | | | |externe | | | | | | |4. |Transferuri cu caracter |00,00 |00,00 | | | | | |general | | | | | | |5. |Ordine publica |4.800,92 |1.900,92 |2.900,00 | | | | |bunuri si servicii – |100,92 |100,92 | | | | | |protectie civila | | | | | | | |transferuri – politia |4.700,00 |1800,00 |2.900,00 | | | | |comunitara |0,00 |0,00 | | | | | |investitii – protectie | | | | | | | |civila | | | | | | |6. |Invatamant |68.604,83 |62.696,30 |5.686,23 |222,30 | | | |salarii |48.149,76 |47.806,00 |343,76 | | | | |bunuri si servicii |19.627,77 |14.524,30 |5.130,47 | | | | |asistenta sociala |282,00 |200,00 |82,00 | | | | |alte cheltuieli – burse |166,00 |166,00 |- | | | | |investitii |379,30 |0,00 |157,00 |222,30 | | |7. |Sanatate |18,00 |18,00 | | | | | |bunuri si servicii – |0,00 |0,00 | | | | | |dispensare |18,00 |18,00 | | | | | |asistenta sociala – donatori| | | | | | | |sange | | | | | | |8. |Asistenta sociala |9.017,00 |8.573,00 | |444,00 | | | |salarii |4.410,00 |4.410,00 | | | | | |bunuri si servicii |1.548,00 |1.548,00 | | | | | |transferuri |2.462,00 |2.462,00 | | | | | |asistenta sociala-facilitati| | | | | | | |transport urban |38,00 |38,00 | | | | | |alte cheltuieli – asociatii |115,00 |115,00 | | | | | |si fundatii | | | | | | | |investitii |444,00 |0,00 | |444,00 | | |9. |Cultura, recreere, religie |6.420,00 |4.797,00 |735,00 |888,00 | | | |salarii – DDSP |870,00 |870,00 | | | | | |bunuri si servicii |1.443,00 |1.443,00 | | | | | |unitati cultura, sport |4.062,00 |2.464,00 |735,00 |863,00 | | | |alte cheltuieli – tineret, |20,00 |20,00 | | | | | |sport |25,00 |0,00 | |25,00 | | | |investitii | | | | | | |10.|Locuinte servicii si |20.885,75 |16.105,75 |700,00 |4.080,00 | | | |dezvoltare publica | | | | | | | |salarii |3.060,00 |3.060,00 | | | | | |bunuri si servicii |9.828,00 |7.568,00 |700,00 |1.560,00 | | | |investitii |398,00 |398,00 | | | | | |rambursari credite |5.079,75 |5.079,75 | | | | | |investitii |2.520,00 |- | |2.520,00 | | |11.|Protectia mediului |5.211,70 |5.211,70 | | | | | |salarii |0,00 |0,00 | | | | | |bunuri si servicii |3.600,00 |3.600,00 | | | | | |investitii |1.611,70 |1.611,70 | | | | |12.|Actiuni generale economice |55,00 |55,00 | | | | |13.|Agricultura |20,00 |20,00 | | | | |14.|Combustibil si energie |32.400,00 |32.400,00 | | | | | |subventii |32.400,00 |32.400,00 | | | | | |investitii |0,00 |0,00 | | | | |15.|Transporturi |51.893,20 |1.559,00 | |334,20 |50.000 | | |salarii |200,00 |200,00 | | | | | |bunuri si servicii |1.329,00 |1.329,00 | | | | | |investitii |50.364,20 |30,00 | |334,20 |50.000 | PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Ciubotaru Nitica CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Eduard Marian Corhana ROMANIA Anexa nr.2-51 la Hotararea nr.19/2007 JUDETUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCSANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2007 mii lei |Nr |Indicatori |Buget |Realizari |Buget |% | |crt| |2006 |2006 |2007 | | |0 |A |1 |2 |3 |4 ( 3/2) | |I |VENITURI TOTAL din care: |125.201,37 |119.408,52|143.918,6|120,53 | | | | | |7 | | | |Venituri proprii din care |51.397,85 |50.237,67 |76.707,67|152,69 | | |Impozite , taxe alte venituri |25.338,11 |24.365,15 |42.773,67|175,55 | | |Cote defalcate din impozit venit|25.068,10 |24.919,97 |33.800,00|135,63 | | |Sume alocate din cotele |991,64 |952,55 |134,00 |14,07 | | |defalcate din impozitul pe venit| | | | | | |Prelevari de la bugetul de stat |73.634,47 |69.059,19 |53.765,00|77,85 | | |Subventii |169,05 |111,66 |13.446,00|12041,91 | |II |CHELTUIELI din care: |125.201,37 |114.200,29|143.918,6|126,02 | | | | | |7 | | |1. |Autoritati publice |5.944,80 |5.302,84 |6.60 [...]