HCL 108/2009 adoptată

R O M Â N I A JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI H O T Ă R Â R E privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Focsani pe anul 2009 Consiliul Local al Mmunicipiului Focsani, judetul Vrancea, intrunit in sedinta extraordinara, - analizand proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului Focsani, raportul primarului privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Focsani pe anul 2009 si raportul intocmit de Directia Economica inregistrat la nr. 15888/30.03.2009 prin care se propune aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Focsani pe anul 2009 ; - vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante, investitii, libera initiativa, economic si servicii publice si amendamentele d-lui Dobre Vasile, consilier local; - avind in vedere adresa nr. 4572/04.03.2009 transmisa de Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Vrancea; - in conformitate cu prevederile art. 26, alin (4), art. 39 si art. 41 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009; - in baza art. 36, alin.(1) si (2), lit.“b”, alin (4) lit. “a” si in temeiul art. 45 alin. (2), lit. “a”   din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, , cu modificarile si completarile ulterioare, H O T A R A S T E: Art. 1 Se aproba Bugetul General Consolidat al Municipiului Focsani pe anul 2009, in suma de 181.872,59 mii lei conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2 Se aproba Bugetul Local al Municipiului Focsani pe anul 2009, in suma de 156.565 mii lei, detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole si aliniate, dupa caz, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 3 Se aproba Bugetele institutiilor publice finantate integral din bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 2009, detaliate pe titluri, articole si aliniate, dupa caz, conform anexelor de la nr. 3 la nr. 47 , care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 4 Se aproba Programul de investitii al institutiilor finantate integral din bugetul local al Municipiului Focsani, pe anul 2009, in suma de 3.901,20 mii lei, conform anexei nr. 48 , care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 5 Se aproba Bugetele institutiilor publice finantate partial din bugetul local al Municipiului Focsani, pe anul 2009, in suma de 12.848 mii lei, centralizat si pe institutii, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole si aliniate, dupa caz, conform anexelor de la nr.49 la nr. 57, care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 6 Se aproba Programul de investitii al institutiilor finantate partial din bugetul local al Municipiului Focsani, pe anul 2009, in suma de 15 mii lei, conform anexei nr. 58, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 7 Se aproba Bugetele institutiilor publice pentru activitatile finantate integral din venituri proprii, pe anul 2009, in suma de 4.162,42 mii lei, centralizat si pe institutii, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole si aliniate, dupa caz, conform anexelor de la nr. 59 la nr. 90, care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 8 Se aproba Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local al Municipiului Focsani pe anul 2009, in suma de 2.330,17 mii lei, centralizat si pe institutii, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole si aliniate, dupa caz, conform anexelor de la nr. 91 la nr. 92, care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 9 Se aproba Bugetul imprumuturilor interne, pe anul 2009, in suma de 13.000 mii lei, detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole si aliniate, dupa caz, conform anexei nr. 93, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.10 Se aproba Programul de investitii aferent bugetului imprumuturilor interne, pe anul 2009, in suma de 13.000 mii lei si a Programului de investitii finantat din veniturile evidentiate in afara bugetului local in suma de 441,57 mii lei, conform anexelor nr.94 si 96 care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 11 Se aproba numarul de personal, permanenti si temporari, precum si fondul salariilor de baza pentru fiecare institutie publica, finantata din Bugetul general, consolidat al Municipiului Focsani pe anul 2009, conform anexei nr. 95, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.12 (1) Pentru orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul contractual si functionarii publici numiti in functii de executie din Primaria Municipiului Focsani si institutiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Focsani, cu exceptia unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat si insotitorii persoanelor cu handicap, acestia au dreptul la compensarea cu timp liber corespunzator. (2) Prin exceptie, munca prestata, conform alin (1), poate fi platita, daca nu a putut fi recuperata cu timp liber corespunzator, pentru nu mai mult de 30% din personalul de executie, prin acordarea unui spor din salariul de baza , conform , legii. (3) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestat, iar sporul prevazut la alin (2) se poate plati, numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa si aprobata, dupa caz, de superiorul ierarhic, fara insa a depasi 360 de ore anual. Art.13 În bugetele instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, nu se aproba sume pentru acordarea tichetelor de masă si tichetelor cadou, întrucât în buget nu sunt prevăzute sume cu această destinaţie. Art. 14 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Directia administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi primarului municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică, Directia de resurse umane si coordonare unitati subordonate, Serviciul investitii, unitatile si societatile comerciale subordonate Consiliului Local al Municipiului Focsani . PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Colin Adrian CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Eduard Marian Corhana Municipiul Focşani, 07 aprilie 2009 Nr.108 ROMANIA Se aproba, JUDETUL VRANCEA PRIMAR, MUNICIPIUL FOCSANI Ing. Decebal Bacinschi PRIMARIA DIRECTIA ECONOMICA Nr.15888/30.03.2009 R A P O R T, privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Focsani pe anul 2009 In fundamentarea bugetului pe anul 2009 s - au avut in vedere prevederile art. 39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009. Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2009 s - a realizat pornind de la realizarile anului precedent, aplicarea prevederilor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009, la care s-au adaugat sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat. In functie de sumele repartizate de catre Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Vrancea prin adresa nr. nr. 4572/04.03.2009 proiectul de buget a fost definitivat prin ajustarea anumitor categorii de cheltuieli, tinand cont de cheltuielile obligatorii si prioritatile municipalitatii rezultate in urma analizei situatiei existente si perspectivelor de dezvoltare. Proiectul de buget este structurat pe categorii de venituri si cheltuieli grupate conform clasificatiei bugetare . Proiectul bugetului general in suma in suma de 181.872,59 mii lei incluzand: ➢ Proiectul bugetului local – 156.565 mii lei ; ➢ Proiectul bugetelor institutiilor finantate partial din bugetul local – 12.848 mii lei constituit din 7.033 mii lei subventii de la bugetul local si 5.815 mii lei venituri proprii ; ➢ Proiectul bugetelor institutiilor finantate integral din venituri proprii – 4.162,42 mii lei; ➢ Proiectul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local ( taxe speciale, fond de rulment, depozite constituite pentru contructia de locuinte) – 2.330,17 mii lei; ➢ Proiectul bugetului imprumuturilor interne – 13.000 mii lei; Consolidarea acestor bugete s-a realizat prin eliminarea sumei de 7.033 mii lei reprezentand transferuri de sume dintre bugete astfel incat bugetul general, consolidat al municipiului sa reflecte dimensiunea reala a efortului financiar public. Pentru anul 2009, procesul de elaborare a bugetului general consolidat al Municipiului Focsani, bazat pe atragerea cetatenilor la actul decizional, a avut in vedere cresterea valorii informationale a acestuia, imbunatatirea rolului alocativ prin repartizarea transparenta a fondurilor bugetare in functie de prioritatile sectoriale, urmarindu-se satisfacerea la un nivel acceptabil a tuturor categoriilor de cheltuieli. Principalele directii urmate in fundamentarea bugetului au fost: • Mentinerea impozitelor si taxelor locale la nivelul anilor 2007 si 2008; • Acordarea de bonificatii pentru plata integrala a impozitelor pe cladiri, teren si asupra mijloacelor de transport pana pe 31.03.2009 ( 10% pentru persoanele fizice si 5% pentru persoanele juridice); • Estimarea unui grad de incasare a impozitelor si taxelor locale curente aferente anului 2009 in procent de 80% si a restantelor de 50%; • Acoperirea serviciului datoriei publice, rambursari imprumuturi si dobanzile aferente acestora : garantarea imprumutului BERD contractat de catre SC CUP SA Focsani pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, imprumut BCR contractat de catre SC CUP SA Focsani pentru achitionarea de automaturatoare, imprumut extern contractat de municipiu de la Dexia pentru refacerea infrastructurii stradale; • Cofinantarea proiectelor cu finantare PHARE si fonduri structurale: Recalificare urbana Piata Unirii si Camin de batrani; • Cofinantarea proiectelor de introducere gaze naturale derulat de SC Distrigaz Sud SA; • Reducerea cheltulelilor de personal cu 10% fata de prevederile bugetare ale anului 2008; • Reducerea cheltuielilor materiale cu 18% fata de prevederile bugetare ale anului 2008; • Finantarea lucrarilor de investitii aflate in curs de executie; • Pregatirea documentatiilor pentru accesarea fondurilor structurale ( studii de fezabilitate, proiecte tehnice pentru dezvoltarea urbana a zonei de sud est a municipiului care include Zona Laminorul, Cartierul Sud si Mandresti ); • Cuprinderea in buget de proiecte care sa rezolve unele din problemele prioritare identificate cu prilejul sondajului de opinie efectuat in noiembrie 2008 cu privire la proiectul de buget pe anul 2009: |Ordine |Problema identificata |Reducere cheltuieli|Majorari cheltuieli | |priorita| | | | |te | | | | |1. |Lipsa spatiilor verzi |Subventie energie |Amenajare locuri de | | | |termica |joaca si de agrement | |2. |Lipsa locurilor de |Administratia |Amenajarea spatiilor | | |parcare |pietelor |verzi | |3. |Refacerea |Autoritati publice |Refacerea | | |infrastructurii | |infrastructurii | | |stradale | |stradale | |4. |Rezolvarea problemei |Sport |Constructia, | | |cainilor comunitari | |reparatia | | | | |locuintelor | |5. |Lipsa locurilor de |Invatamant |Reabilitarea termica | | |joaca si de | |a | | |agrement | |Fatadelor la blocuri | Proiectul de buget s-a intocmit tinand cont de principiul echilibrului bugetar ( venituri = cheltuieli), in conditiile in care prin buget nu este acoperita cheltuiala cu drepturile salariale aferente insotitorilor persoanelor cu handicap si gratuitatile acestora pe mijloacele de transport urban de calatori, precum si a persoanelor cu handicap, pentru care sunt asigurate fonduri pe numai 6 luni. De mentionat ca pentru fiecare categorie de cheltuiala sunt asigurate sume minime. In vederea acoperirii cu resurse financiare a fiecarui capitol bugetar s- a propus acordarea de ore suplimentare cu plata doar pentru 30% din personalul angajat in fiecare institutie publica cu exceptia unitatilor de invatamant si insotitorii persoanelor cu handicap precum si neacordarea tichetelor de masa si a tichetelor cadou. Acestea ar insuma 3.063 mii lei tichete cadou pentru 2917 salariati angajati din care 2.024 mii lei pentru invatamant si 4.224 mii lei pentru 2.070 salariati. Deasemenea prin buget nu au putut fi alocate sume pentru acordarea de finantari nerambursabile ONG conform Legii 350/2005 si unitatilor de asistenta sociala cf. Legii nr.34/1998. Proiectul de buget pe anul 2009 a fost supus dezbaterii publice in data de 19.03.2009, in urma careia s-a incheiat un raport ce contine principalele propuneri venite din partea cetatenilor. Deasemenea, proiectul de buget a fost afisat la sediul si pe site-ul primariei in termenul legal de 15 zile de la publicarea bugetului de stat in Monitorul Oficial, conform procesului verbal anexat prezentului raport, in aceasta perioada nefiind consemnata nici o contestatie. In cadrul dezbaterii publice au fost ridicate 10 probleme din care 5 reprezinta propuneri legate de cheltuielile proiectului de buget pe anul 2009. Din acestea doua au fost rezolvate, fiind incluse in buget dupa o reasezare a acestuia : o Rezolvarea problemei cainilor comunitari prin finalizarea stationarului pentru caini ( suma alocata prin proiectul de buget a fost suplimentata de la 50 mii lei la 220 mii lei prin diminuarea prevederilor de la alte cheltuieli ); o Cuprinderea in buget, la capitolul invatamant, de sume pentru investitii ( s-a prevazut suma de 814,2 mii lei - suma alocata de catre Ministerul Educatiei drept subventii de la bugetul de stat pentru lucrari executate in anul precedent, in baza Hotararilor de Guvern adoptate in 2008. In anul 2009 urmeaza sa fie alocate sume pentru alte unitati de invatamant; Urmatoarele doua propuneri - Reducerea costurilor privind distributia de energie termica catre populatie precum si reducerea personalului de la Ansamblul Folcloric „Tara Vrancei vor fi analizate ulterior aprobarii bugetului. In ceea ce priveste propunerea privind includerea PT 16 in lucrarile de modernizare a sistemului de energie termica, lucrarea este cuprinsa in proiectul initial si va fi demarata in momentul in care se vor primi subventii de la bugetul de stat, in cadrul programului „Termoficare – caldura 2007-2013 „. Dintre problemele ridicate de cetateni in cadrul sondajelor de opinie, refacerea si intretinerea spatiilor verzi, refacerea infrastructurii stradale si amenajarea locurilor de joaca va constitui in anul 2009 o preocupare prioritara. Astfel au fost intocmite studii de fezabilitate pe cele 3 componente, pentru refacerea infrastructurii in zona de sud est a municipiului, incluzand Cartierul Sud, Mandresti si Zona Laminorul, in vederea obtinerii de fonduri structurale . Fata de cele prezentate mai sus, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Focsani pe anul 2009. DIRECTOR ECONOMIC, Nemes Natasa Maria R O M A N I A JUDETUL VRANCEA PRIMARIA MUNICIPIULUI F O C S A N I Nr. 15.886/30.03.2009 R A P O R T, privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Focsani pe anul 2009 Avand in vedere prevederile art. 39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009, s- a elaborat proiectul bugetului general, consolidat al Municipiului Focsani in suma de 181.872,59 mii lei incluzand: ➢ Proiectul bugetului local – 156.565 mii lei ; ➢ Proiectul bugetelor institutiilor finantate partial din bugetul local – 12.848 mii lei constituit din 7.033 mii lei subventii de la bugetul local si 5.815 mii lei venituri proprii ; ➢ Proiectul bugetelor institutiilor finantate integral din venituri proprii – 4.162,42 mii lei; ➢ Proiectul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local ( taxe speciale, fond de rulment, depozite constituite pentru contructia de locuinte) – 2.330,17 mii lei; ➢ Proiectul bugetului imprumuturilor interne – 13.000 mii lei; Consolidarea acestor bugete s-a realizat prin eliminarea sumei de 7.033 mii lei reprezentand transferuri de sume dintre bugete astfel incat bugetul general, consolidat al municipiului sa reflecte dimensiunea reala a efortului financiar public. Mii lei |Nr.|Denumire venituri / |Proiect | |Proiect |Proiect | | |crt|cheltuieli |buget | |buget |al | | | | |general | |institut|bugetului| | | | [...]