HCL 53/2016 Dudeștii Noi adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI Hotărârea Nr. 53 din 27.05.2016 privind rectificarea nr. 4 a bugetului local, bugetului venituri proprii şi subvenţii, şi a listei de investiţii ale comunei Dudeştii Noi pe anul 2016 Având în vedere: a) prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; b) Legea nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; c) prevederile art. 9 şi 16 din Hotărârea Consiliului Local Dudeştii Noi nr. 3/26.01.2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Dudeștii Noi pe anul 2016 Luând act de: a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.6471/2016, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeştii Noi, înregistrat sub nr. 6470/2015, c) raportul Comisiilor de specialitate JUREX, ECOF ale Consiliului Local; d)avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale consiliu local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) și art. 45 alin. (2), lit.a) şi art. 115 alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 1 Art. 1. - (î) Se modifică denumirea investiţiei din anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Dudeștii Noi nr. 43 din 2016, pct. B4 din „ASFALTAREA UNOR STRĂZI DIN COMUNA DUDEȘTII NOI, CARTIERELE SOLARIS ȘI ALEXIA” în „Modernizare străzi în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș”. (2) Se aprobă rectificarea bugetului local, bugetului venituri proprii şi subvenţii, şi a listei de investiţii al comunei Dudeştii Noi pe anul 2016, conform sintezelor din anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Primarul comunei se însărcinează să realizeze detalierile pe linii bugetare conform formularelor solicitate de către Ministerul Finanţelor Publice. Art. 2. - Primarul comunei stabilește normativele proprii de cheltuieli de natura celor prevăzute de Ordonanţa nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale. Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei Dudeştii Noi şi prefectului judeţului Timiş, compartimentului de contabilitate publică și control intern, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.- PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, - Ş Ş T Contrasemnează: Pa SR manea atenta SECRETARUL COMUNEI Maria CÎRJĂ DUDEŞTII NOI Loredana-Adina-Mihaela LUCIU F2/A3 LI/LL EX.4 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.53 din 27.05. 2016 Sinteza bugetului local 2016 1.Secţiunea de funcţionare - venituri Cod Indicator 2016 2017 2018 2019 Venituri - total 8.728.460 8.175.010 8.417.950 8.646.840 0302 | Impozit pe venit 103.000 94.000 95.000 96.000 030218 Impozit pe venit din transferul proprietăţilor 103.000 94.000 95.000 96.000 0402 Cos ume defalcate din impozitul | 4 381.740 3.776.260 | 3.892.850 | 3.992.190 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 3.116.740 2.493.260 2.605.850 2.702.190 040204 | Sume alocate de Consiliul judeţean 1.265.000 1.283.000 1.287.000 1.290.000 0702 | Impozite şi taxe pe proprietate 1.477.900 1.570.500 1.627.400 1.685.000 070201 | Impozite şi taxe pe clădiri 1.119.000 1.208.000 1.260.000 1.312.000 07020101 | Impozite şi taxe pe clădiri PF 103.000 108.000 110.000 112.000 07020102 | Impozite şi taxe pe clădiri PJ 1.016.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 070202 | Impozite şi taxe pe terenuri 357.000 360.500 365.300 370.800 07020201 | Impozite şi taxe pe terenuri PF 101.000 102.500 103.800 105.000 07020202 | Impozite şi taxe pe terenuri PJ 57.000 58.000 59.500 60.800 07020203 | Impozit pe teren extravilan 199.000 200.000 202.000 205.000 070203 | Taxa judiciară de timbru şi alte taxe 1.900 2.000 2.100 2.200 1102 | Sume defalcate din TVA - total 1.748.420 1.754.000 1.809.00 1.867.000 4 Sume defalcate din TVA - învăţământ şi 110202 asistenţă socială, ev. Populaţiei 1.328.010 1.371.000 1.417.000 1.466.000 110205 Sa daia din taxa pe valoarea adăugată 50.000 40.000 40.000 40.000 110206 | Sume defalcate din TVA — echilibrare 370.410 343.000 352.000 361.000 1602 | Taxe pe utilizarea bunurilor 237.000 245.000 250.000 256.000 160202 | Impozit pe mijloacele de transport 127.000 130.000 132.000 134.000 16020201 | Impozit pe mijloacele de transport PF 109.000 110.000 111.000 112.000 16020202 | Impozit pe mijloacele de transport PJ 18.000 20.000 21.000 22.000 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor 110.000 115.000 118.000 122.000 1802 | Alte impozite şi taxe — total 26.000 22.000 23.000 24.000 180250 | Alte impozite şi taxe 26.000 22.000 23.000 24.000 3002 | Venituri din proprietate 225.000 228.000 230.000 231.800 300205 | Venituri din concesiuni 225.000 228.000 230.000 231.800 3302 | Venituri din prestări de servicii - total 10.200 12.000 12.800 13.500 330228 | Venituri din recuperarea cheltuielilor 10.000 12.000 12.800 13.500 330250 | Alte venituri din prestări de servicii 200 9) 9) (9) 3402 ii o administrative, 11.500 12.500 13.600 14.400 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 2.000 2.500 2.800 3.100 340250 | Alte venituri din taxe administrative, etc. 9.500 10.000 10.800 11.300 3502 | Amenzi, penalităţi, confiscări 18.200 20.250 21.300 22.150 350201 | Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 18.000 20.000 21.000 21.800 3602 | Diverse venituri 436.500 440.500 443.000 444.800 360206 | Taxe speciale 434.500 438.000 440.000 441.000 5 360250 | Alte venituri 2.000 2.500 3.000 3.800 3702 | Transferuri voluntare -2.695.200 -2.044.000 -2.097.000 -2.150.000 370203 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare -2.695.200 -2.044.000 -2.097.000 -2.150.000 3902 | Venituri din valorificarea unor bunuri 53.000 0 0 0 390207 | Venituri din vanzarea unor bunuri 53.000 9) 9) (9) 2.Secţiunea de funcţionare - cheltuieli Cod Indicator 2016 2017 2018 2019 Cheltuieli - total 5.980.260 6.131.010 | 6.320.950 | 6.496.830 5102 | Autorităţi publice şi acţiuni externe 1.803.300 1.783.900 1.826.000 1.858.550 510210 | TITLUL | Cheltuieli de personal 625.250 632.050 638.350 645.550 510220 | TITLUL II Bunuri şi servicii 1.178.050 1.151.850 1.187.650 1.213.000 5402 | Alte servicii publice generale 198.300 220.310 224.100 227.710 540210 | TITLUL | Cheltuieli de personal 58.800 56.510 57.650 58.510 540220 | TITLUL II Bunuri şi servicii 39.500 42.300 44.150 46.200 Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 540205 autorităţilor locale 100.000 121.500 122.300 123.000 6102 | Ordine publică şi siguranţă naţională 43.000 35.300 39.300 42.900 610220 | TITLUL II Bunuri şi servicii 43.000 35.300 39.300 42.900 6502 | Învăţământ 1.001.010 1.235.000 1.287.000 1.343.000 650210 | TITLUL | Cheltuieli de personal 835.000 877.000 921.000 967.000 TITLUL II Bunuri şi servicii 139.000 331.000 337.000 345.000 TITLUL IX Asistenţă socială 2.010 9) 9) ?) TITLUL XI Alte cheltuieli 25.000 27.000 29.000 31.000 Cultură, recreere şi religie 631.650 645.900 655.350 665.470 TITLUL | Cheltuieli de personal 38.650 39.650 40.800 42.090 TITLUL II Bunuri şi servicii 593.000 606.250 614.550 623.380 Asigurări şi asistenţă socială 606.500 542.800 548.600 558.400 TITLUL | Cheltuieli de personal 239.500 242.700 245.300 247.900 TITLUL II Bunuri și servicii 50.000 ?) 9) 0) TITLUL VIII Asistenţă socială 317.000 300.100 303.300 310.500 ra servicii şi dezvoltare 941.000 998.500 | 1.053.000 | 1.099.500 TITLUL II Bunuri şi servicii 941.000 998.500 1.053.000 1.099.500 Protecţia mediului 222.000 216.000 220.000 223.800 TITLUL II Bunuri şi servicii 222.000 216.000 220.000 223.800 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 45.000 48.500 50.600 52.400 TITLUL II Bunuri şi servicii 45.000 48.500 50.600 52.400 Transporturi 488.500 404.800 417.000 425.100 TITLUL II Bunuri şi servicii 39.000 308.300 320.000 327.100 TITLUL VII Rambursări de credite 95.500 96.500 97.000 98.000 3.Secţiunea de dezvoltare - venituri Cod Indicator 2016 2017 2018 2019 Venituri - total 3.953.800 2.044.000 | 2.097.000 | 2.150.000 3702 | Transferuri voluntare 2.695.200 2.044.000 2.097.000 2.150.000 370204 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 2.695.200 2.044.000 2.097.000 2.150.000 3902 | Venituri din valorificarea unor bunuri 53.000 0 0 0 390207 | Venituri din vanzarea unor bunuri 53.000 ?) 9) ?) 400214 | Sume din excedentul bugetului local 1.205.600 ?) 9) ?) 4.Secţiunea de dezvoltare - cheltuieli Cod Indicator 2016 2017 2018 2019 Cheltuieli - total 3.953.800 2.044.000 | 2.097.000 | 2.150.000 5102 | Autorităţi publice şi acţiuni externe 124.500 93.000 96.500 100.000 510271 | TITLUL XIII Active nefinanciare 124.500 93.000 96.500 100.000 6502 | Învăţământ 180.000 12.000 13.000 15.000 650271 | TITLUL XIII Active nefinanciare 180.000 12.000 13.000 15.000 6702 | Cultură, recreere şi religie 1.137.000 571.000 583.500 606.000 670271 | TITLUL XIII Active nefinanciare 1.137.000 571.000 583.500 606.000 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.412.300 771.000 804.000 826.000 TITLUL VII Alte transferuri 21.800 ) ?) 9) TITLUL XIII Active nefinanciare 1.390.500 771.000 804.000 826.000 Protecţia mediului 296.000 0 0 0 TITLUL XIII Active nefinanciare 296.000 ) 9) Transporturi 804.000 597.000 600.000 603.000 TITLUL XIIII Active nefinanciare 804.000 597.000 600.000 603.000 Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 53 din 27.05.2016 Sinteza bugetului finanțat din venituri proprii şi subvenţii 1.Secţiunea de funcţionare - venituri Cod Indicator 2016 2017 2018 2019 Venituri - total 100.000 110.000 120.000 130.000 2.Secţiunea de funcţionare - cheltuieli Cod Indicator 2016 2017 2018 2019 Cheltuieli - total 100.000 110.000 120.000 130.000 6510 | Învăţământ 100.000 110.000 120.000 130.000 651020 | TITLUL II Bunuri şi servicii 100.000 110.000 120.000 130.000 10 Programul de investiţii publice al comunei Dudeştii Noi pentru anul 2016 Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 53 din 27 mai 2016 -bugetul local- Nr. Denumirea generică a obiectivului de Credite Credite de Perioada crt. investiţie bugetare angajament finanţare 1 2 3 4 5 A.Investiţii în continuare Proiectare şi Execuţie „REABILITAREA A.1. | CAPELEI DIN CIMITIRUL COMUNEI 98.000 290.000 2015-2016 DUDEŞTII NO!” Proiectare şi Execuţie „LOC DE JOACĂ _ A.2. PENTRU COPII ÎN ZONA SOLARIS 2” 38.000 38.000 2015-2016 A.3. | Proiectare şi Execuţie „PARCUL FAMILIEI” 341.000 700.000 2015-2016 Proiectare şi Execuţie „AMENAJARE ALEI PIETONALE, PISTE DE BICICLETE ȘI CĂI DE A. ACCES LA GOSPODARII ÎN COMUNA 359.000 5.000.000 | 2015-2023 DUDEŞTII NO!” Proiectare şi Execuţie „SISTEM DE A5. | SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN COMUNA 300.000 300.000 2015-2016 DUDEŞTII NO!” Proiectare şi Execuţie „CLĂDIRE A6. ADMINISTRATIVĂ” 430.000 1.350.000 | 2015-2016 Proiectare şi Execuţie „EXTINDERE SISTEM _ A7. ILUMINAT PUBLIC SOLARIS 4” 150.000 150.000 2015-2016 Proiectare şi Execuţie „ASFALTAREA STR. AB. DEALULUI, STR. ROZELOR ŞI STR. VERDE” 590.000 1.000.000 | 2015-2017 Proiectare şi Execuţie „AMENAJARE CANAL _ A.9. PLUVIAL ȘI ACCES STRADA BEGA” 20.500 30.000 2015-2016 Realizare branşamente „ALIMENTARE CU APĂ SISTEM DE CANALIZARE ÎN A.10. | LOCALITATEA DUDEŞTII NOI-CONDUCTE 91.000 316.000 2015-2019 DE SERVICIU PENTRU ALIMENTARE CU APĂ COLECTOARE SECUNDARE” 8.474.000 + TOTAL -A- 2.417.500 700.000 B.Investiţii noi Execuţie „EXTINDERE PRIMĂRIA COMUNEI B.1. DUDEŞTII NOI” 50.000 2.500.000 | 2016-2018 Execuţie „ACOPERIRE TEREN DE B.2. | HANDBAL, CALEA SANANDREIULUI NR. 24, 500.000 1.200.000 | 2016-2017 COMUNA DUDEŞTII NO! INI B.3. | Proiectare şi execuţie „AMENAJARE INTERSECŢIE DN6 cu DC46” 40.000 240.000 2016-2017 B4. | MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIŞ 50.000 500.000 2016-2018 Proiectare şi execuţie „REABILITAREA SI B.5. | EXTINDEREA CORPULUI DE CLĂDIRE — INVATAMANT PRIMAR” 80.000 250.000 2016-2017 B.6. | Proiectare şi execuţie „IMPREJMUIRE IMOBIL SCOALA GIMNAZIALA DUDESTII NOI” 80.000 95.000 2016-2017 B.7. | Proiectare şi execuţie „RETEA CALCULATOARE - SERVER” 32.500 32.500 2016 B.8. | CENTRALA TELEFONICA 9.000 9.000 2016 CONSTRUIRE RACORDURI LA SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERĂ EXISTENT B.9. | REȚELE CANALIZARE şi RACORDURI de CANALIZARE în comuna DUDEȘTII NOI, județul TIMIȘ 296.000 296.000 2016-2017 TOTAL -B- 1.137.500 5.022.500 + 100.000 C.Alte cheltuieli de investiţii a) achiziţii de imobile b) dotări independente C.b.4 Dotari „LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN "| ZONA SOLARIS 2” 10.000 10.000 2016 C.b.2. | Dotări „MULTIFUNCȚIONAL” 10.000 10.000 2016 TOTAL -C.b- 20.000 20.000 c) cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate şi alte studii Studiu de fezabilitate „INFIINŢAREA UNEI PERDELE ECOLOGICE DE TRECERE DINTRE ZONA AGRICOLĂ ȘI RURALĂ PRIN CONSOLIDARE DEALULUI DIN STR.CARPAŢI ŞI EDIFICAREA PARCULUI PROMENADA” 30.000 57.000 2015-2016 TOTAL -C.c- 30.000 57.000 d) cheltuieli privind consolidările e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor Proiect tehnic „EXTINDERE PRIMARIA COMUNEI DUDEŞTII NOI” 33.000 45.000 2015-2016 Proiect Tehnic „ACOPERIRE TEREN DE HANDBAL, CALEA SANANDREIULUI NR. 24, COMUNA DUDEŞTII NOI” 30.000 30.000 2015-2016 Proiect Tehnic şi D.A.L.Il. „ASFALTARE STRAZI ÎN 124.000 124.000 2015-2016 12 COMUNA DUDEŞTII NO!” (PNDR) Actualizare proiect tehnic „EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ 10.000 30.000 2016-2017 ÎN COMUNA DUDEŞTII NOI Proiect Tehnic „CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ P+1E COMUNA DUDEŞTII NOI, JUD. TIMIŞ” 10.000 81.000 2016-2017 Proiect Tehnic „RESTAURARE ŞI AMENAJARE ANSAMBLU ARHITECTURAL BISERICA ROMANO- 120.000 150.000 2015-2016 CATOLICĂ SF. VENDELIN” TOTAL -C.e- 327.000 460.000 TOTAL GENERAL INVESTIŢII 3.932.000 14.033.500 + 800.000 13