HCL 33/2020 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2020; Având în vedere referatul de aprobare nr.24655/2020, raportul nr.25724/2020 întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.25839/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020 și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.74/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.76/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.5/2020 a bugetului de stat, pe anul 2020 şi Legii nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, modificată şi completată; În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează: a) total venituri-670.160,00 mii lei (454.833,00 mii lei-veniturile secţiunii de funcţionare şi 215.327 mii lei-veniturile secţiunii de dezvoltare); b) total cheltuieli-670.371,00 mii lei (454.833,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de funcţionare şi 215.538,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare). Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-65 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, conform anexei nr.66 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.67 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2020 de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.68 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2020 de către Municipiul Craiova, conform anexei nr.69 care face parte integrantă din prezenta hotărâre Art.8. Se aprobă Programul anual de investiții 2020, conform anexei nr.70 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2020, a excedentului aflat în sold la finele anului 2019, în sumă de 211,00 mii lei, conform anexei nr.71 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10. Primarul Municipiului Craiova, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Craiova şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Stelian BĂRĂGAN Nicoleta MIULESCU MUNICIPIUL CRAIOVA Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 33/14.02.2020 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 14-Februarie-2020 APROBAT: Buget initial (mii lei) Credit Estimari Cod de Rand Denumirea indicatorilor indicator Buget 2020 angajame 2021 2022 2023 r1 ====== SECTIUNEA TOTAL ====== =============================== 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 r2 TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) 000102 0.00 670.160,00 559.136,00 521.677,00 522.212,00 r3 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 4990 0.00 497.371,00 411.844,00 422.645,00 434.508,00 r4 I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12) 0002 0.00 543.613,00 481.529,00 487.257,00 499.528,00 r5 A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 0003 0.00 503.155,00 433.099,00 436.406,00 446.235,00 r6 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 0004 0.00 320.516,00 225.286,00 226.773,00 229.218,00 00.05+00.06+00.07) r7 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 0005 0.00 3.645,00 4.095,00 4.300,00 4.506,00 JURIDICE(cod 01.02) r8 Impozit pe profit 0102 0.00 3.645,00 4.095,00 4.300,00 4.506,00 r9 Impozit pe profit de la agenti economici 010201 0.00 3.645,00 4.095,00 4.300,00 4.506,00 r 10 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 0006 0.00 316.871,00 221.191,00 222.473,00 224.712,00 FIZICE(cod 03.02+04.02) r 11 Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18) 0302 0.00 379,00 693,00 728,00 763,00 r 13 Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal 030218 0.00 379,00 693,00 728,00 763,00 r 14 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04) 0402 0.00 316.492,00 220.498,00 221.745,00 223.949,00 r 15 Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 0.00 314.992,00 210.832,00 212.941,00 215.070,00 r 16 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 040204 0.00 0,00 9.666,00 8.804,00 8.879,00 locale r 17 Sume la dispozitia Consiliului Judetean 040205 0.00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 r 21 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02) 0009 0.00 107.000,00 107.748,00 113.134,00 118.567,00 r 22 Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50) 0702 0.00 107.000,00 107.748,00 113.134,00 118.567,00 r 23 Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 070201 0.00 76.034,00 71.563,00 75.140,00 78.748,00 r 24 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07020101 0.00 20.111,00 22.275,00 23.388,00 24.511,00 © INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRA IOVA Page 1 of 39  Credit Estimari Cod de Rand Denumirea indicatorilor Buget 2020 indicator angajame 2021 2022 2023 r 25 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07020102 0.00 55.923,00 49.288,00 51.752,00 54.237,00 r 26 Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 070202 0.00 14.366,00 16.133,00 16.940,00 17.754,00 r 27 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020201 0.00 7.494,00 8.381,00 8.800,00 9.223,00 r 28 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07020202 0.00 6.700,00 7.557,00 7.935,00 8.316,00 r 29 Impozit pe terenul din extravilan 07020203 0.00 172,00 195,00 205,00 215,00 r 30 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 070203 0.00 7.280,00 9.386,00 9.855,00 10.328,00 r 31 Alte impozite si taxe pe proprietate 070250 0.00 9.320,00 10.666,00 11.199,00 11.737,00 r 32 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 0010 0.00 75.639,00 100.065,00 96.499,00 98.450,00 r 33 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09) 1102 0.00 46.242,00 69.685,00 64.612,00 65.020,00 r 34 Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la niv.judetelor 110201 0.00 39.525,00 51.154,00 51.770,00 52.378,00 r 35 Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, 110202 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti r 37 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 0.00 0,00 11.814,00 6.125,00 5.925,00 r 38 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular 110209 0.00 6.717,00 6.717,00 6.717,00 6.717,00 sau confesional acreditat r 41 Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50) 1502 0.00 348,00 415,00 435,00 456,00 r 42 Impozit pe spectacole 150201 0.00 348,00 415,00 435,00 456,00 r 44 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 1602 0.00 29.049,00 29.965,00 31.452,00 32.974,00 activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) r 45 Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 160202 0.00 22.974,00 23.925,00 25.121,00 26.328,00 r 46 Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 16020201 0.00 16.982,00 17.312,00 18.178,00 19.051,00 r 47 Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 16020202 0.00 5.992,00 6.613,00 6.943,00 7.277,00 r 48 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 0.00 5.085,00 5.012,00 5.252,00 5.515,00 r 49 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 160250 0.00 990,00 1.028,00 1.079,00 1.131,00 activitati r 53 C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14) 0012 0.00 40.458,00 48.430,00 50.851,00 53.293,00 r 54 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) 0013 0.00 15.414,00 21.113,00 22.170,00 23.234,00 r 55 Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 3002 0.00 15.414,00 21.113,00 22.170,00 23.234,00 r 56 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 300201 0.00 63,00 406,00 427,00 447,00 r 57 Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 0.00 13.689,00 17.158,00 18.016,00 18.881,00 r 58 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ 30020530 0.00 13.689,00 17.158,00 18.016,00 18.881,00 r 59 Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03) 300208 0.00 116,00 294,00 309,00 324,00 r 60 Venituri din dividende de la alti platitori 30020802 0.00 116,00 294,00 309,00 324,00 © INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRA IOVA Page 2 of 39  Credit Estimari Cod de Rand Denumirea indicatorilor Buget 2020 indicator angajame 2021 2022 2023 r 61 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de 30020803 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 stat r 62 Alte venituri din proprietate 300250 0.00 1.546,00 3.255,00 3.418,00 3.582,00 r 65 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 0014 0.00 25.044,00 27.317,00 28.681,00 30.059,00 r 66 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 3302 0.00 1.225,00 1.242,00 1.302,00 1.366,00 330208+330210+330212+33213+330224+330226+330227+330228+330250) r 67 Venituri din prestari de servicii 330208 0.00 601,00 579,00 607,00 637,00 r 68 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 330210 0.00 414,00 412,00 432,00 453,00 r 76 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 330250 0.00 210,00 251,00 263,00 276,00 r 77 Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50) 3402 0.00 20,00 21,00 22,00 23,00 r 78 Taxe extrajudiciare de timbru 340202 0.00 20,00 21,00 22,00 23,00 r 80 Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 3502 0.00 14.393,00 17.343,00 18.210,00 19.084,00 r 81 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate [...]