HCL 203/2016 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2016 Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 103548/21.07.2016 , raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, precum şi referatul nr. 7161/13.07.2016 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu - modificările şi completările ulterioare, a OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, OG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, a anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv anexa nr.6, alin.IV, emis de Ministerul Finantelor Publice, precum şi HCL. nr. 164/30.05.2016 privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru unităţile locative deţinute de R.A.E.D.P.P. Constanţa, aflate în folosinţa persoanelor încadrate în grad grav şi accentuat de handicap; În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată ; HOTĂRĂŞTE: ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2016, anexele nr.1 şi nr.2 , astfel: - se majorează veniturile reprezentând subvenţii de la bugetul local cu suma de 150 mii lei, în vederea acoperirii cheltuilelilor de administrare aferente contractelor de închiriere, încheiate cu persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum şi cu familia sau cu reprezentantul legal al acestora; - se diminuează veniturile proprii cu suma de 150 mii lei, reprezentând chiriile aferente contractelor de închiriere, încheiate cu persoanele cu. handicap grav sau accentuat, precum şi cu familia sau cu reprezentantul legal al acestora. Structura bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al R.A.E.D.PP. Constanţa se prezintă astfel: - venituri totale în sumă de : 14 869 mii lei - venituri proprii 11 155 mii lei - venituri de la bugetul local 3 714 mii lei - cheltuieli totale în sumă de : 14 812 mii lei - profit brut în sumă de 57 mii lei - investiţii totale din care: 7 544 mii lei e surse din buget local 7 244 mii lei e surse proprii 300 mii lei ART. 2 Anexele nr.3, nr.4, nr.5, nu se modifică. ART, 3 Anexele modificate nr.1, nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa şi Direcţiei financiare, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Institutiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost adoptată de .. 23. consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, DOBRE MIRCEA SECRETAR MARCELA ENACHE CONSTANŢA NR nenea 205 eee ANEXA nr. 1: ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016 =m Aprobat an | Propuneri curent rectificare Estimări | Estimări % INDICATORI Nr. rd. (2016) an curent % __|an 2017 | an 2018 | 9=7/5 | 10=8/7 [+] 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 IL. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 14869 14869] 100| 14943] 15018] 100.5] 100.5] Venituri totale din exploatare, din care: 2 14864 14864] 100| 14938 15013| 100.5] 100.5] a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 3564 3714|104.21| + 3733] 3751] 100.5] 100.5] b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 O| 0| Venituri financiare 5 5| 5| 100 5| 5] 100.5] 100.5] Venituri extraordinare 6 0| 0) II, [CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd,21) 7 14812 14812 100| 14886| 14960| 100.5] 100.5] (Cheltuieli de exploatare, din care: 8 14812 14812 100| 14886 14960| 100.5 100.5| „cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 6614 6614 100 6647] 6680] 100.5] 100.5 „ cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 1750] 1750, 100 1759] 1768| 100.5] 100.5] „ [cheltuieli cu personalul, din care: 11 6148] 6148 100| 6179 6210| 100.5] 100.5] CO [Cheltuieli de natură salarială 12 4260 4260 100| 4281 4303] 100.5 100.5 (Rd.13+Rd.14) [2 0| C1 ch. cu salariile 13 3950] 3950] 100 3970 3990| 100.5 100.5] C2 |bonusuri 14 310 310] 100 312| 313| 100.5] 100.5 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0O| 0| cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de 16 0| 0| personal C4 |Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de 17 788| 788| 100 792| 796| 100.5 100.5 conducere şi control, comisii şi comitete C5 |cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi 18 1100| 1100 100) 1106| 1111] 100.5j 100.5] alte obligaţii legale „ Jalte cheltuieli de exploatare 19 300 300| 100| 302| 303| 100.5 100.5| Cheltuieli financiare 20 [) 0) 3 Cheltuieli extraordinare 21 0) O| . III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 57| 57 100 57| 58| 100.5 100.5 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 9 9| 100| 9] 9| 100.5] 100.5] V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 48| 48 100f 48| 48| 100.5] 100.5 1 Rezerve legale 25 [*) 0| 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 [9) [2) 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0| 0] 4 (Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 28 0O| [2) 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 [%) 0| 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 30 [9) 0| 7 Participarea salariaţitor la profit în limita a 10% din profitul net, dar 31 0| 0| 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 32 0O| 0| a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 33 09| [*) b) |- dividende cuvenite bugetului local 33a [9) 0) c€) |- dividende cuvenite altor acţionari 34 [9) 2) 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se 35 0| [2] VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 [2] 0| VII [CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 9] 0| a) |cheltuieli materiale 38 0O| 0| b) |cheltuieli cu salariile 39 0O| [9) c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 0| [2 d) [cheltuieli cu reclama şi publicitate Doi O| 0] €) |aite cheltuieli 42 [9 0O| VIII . SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 7544] 7544 100) 7582 7620| 100.5 100.5 1 Alocaţii da la buget 44 7244 7244 100) 7280 7317] 100.5] 100.5] lalocaţii bugetare aferenta plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0| 0] IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 7544] 7544 100) 7582| 7620| 100.5] 100.5] x DATE DE FUNDAMENTARE 47 9 [2] 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 145 145| 100| 146| 146| 100.5] 100.5] 2 INr. mediu de salariaţi total 49 121 121 100| 122| 122| 100.5] 100.5 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 50 2934 2934| 100| 2949) 2963] 100.5 100.5 4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu 51 2720] 2720 100| 2734) 2747) 100.5] 100.5] 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total persona! mediu 52 123| 123 100| 124| 124| 100.5 100.5| 6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 53 0] 0| 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 999| 999| 100 1004] 1009| 100.5 100.5 8 Plăţi restante 55 [*) 2) [__[9 [| [Creanţe restante | _56 |] 530] 530|___100] 533] 535] __100.5| 100.5] PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE ANEXA nr. 2: ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016 Prevederi an precedent (2015) Prevederi an curent (2016) % % Propuneri an curent (2016) Aprobat Aprobat din care: confor m HG/Ord | conform conform | conform |Realiza| Propuneri Nr. in [Hotărârii HG/Ordin | Hotărârii | t tr. | rectificare |9=8/5x1|10=8/6a INDICATORI rd. | comun CA. Realizat | comun C.A. 2016 | an curent 00 X100__| Trim 1 |Trim 11| Trim III An 9 1 2 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 14 IL. VENITURI TOTALE i 14047] 14414 14869| 3375 14869| 103.16| 100.00| 3070| 6702| 10503| 14869 (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 Venituri totale din exploatare 2 14042 14408]. 14864| 33741 14864|__103.16| _100.00| 3070| 6700| 10500| 14864 a) |din producţia vândută 3 8770 8777 8950| 2088 8800| 100.26 98.32| 1910| 4000 6400 8800 a1) |din vânzarea produselor 4 a2) |din servicii prestate 5 a3) |din redevenţe şi chirii 6 8630] 8630 8880| 2078 8730| 101.16) 98.31] 1900| 3980 6365 8730| a4) alte venituri 7 140 147| 70 10 70| 47.62) 10 29 35 70 b) |din vânzarea mărfurilor 8 c)__|din subvenţii şi transferuri de exploatare | 9 2732 2732 3564| 510 3714| 135.94] 104.21| 510| 1430 2400 3714 cl |subvenţii, cf. prevederilor legale în| 10 2732 2732 3564] 510) 3714| 135.94| 104.21] 510| 1430 2400 37141 vigoare c2 |transferuri, cf. prevederilor legale | 11 în vigoare d) |din producţia de imobilizări 12 e) |venituri aferente costului producţiei în 13 f) [alte venituri din exploatare 14 2540| 2899 2350| 776| 2350| 81.06| 100.00| 650| 1270) 1700 2350 (Rd.15+Rd.16-+Rd.19:+Rd.20+Rd.21), f1) |din amenzi şi penalităţi 15 400 757| 200 92 200| 26.42| 100.00) 50 70 100 200| f2) |din vânzarea activelor şi alte 16 operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: - active corporale 17 - active necorporale 18 f3) |din subvenţii pentru investiţii 19 f4) |din valorificarea certificatelor CO, | 20 f5) alte venituri 21 2140 2142 2150| 684| 2150| 100.37| 100.00| 600| 1200] 1609 2150 2 Venituri financiare 22 5] 6| E) 1 5] 83.33] 100.00] 0| 2| 3 5 a) |din imobilizări financiare 23 b) [din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 5| 6 5 1 5| 83.33] 100.00 0 2| 3 5 e) [alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 II |CHELTUIELI TOTALE 29 13589 13950 14812| 2936] 14812| 106.18| 100.00| 3003] 6698| 10489| 14812 (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 1 |Cheltuieli de exploatare 30 13589 13950 14812| 2936] 14812| 106.18] 100.00| 3003| 6698| 10489| 14812 (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd- 31 5953 6172 6614| 1268] 6614| 107.16| 100.00| 1285| 3013| 4589) 6614 Al |Cheltuieli privind stocurile 32 655| 656 700 120| 700| 106.71| 100.00 125| 265) 405| 700 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 b) |Cheltuieli cu materialele consumabile, 34 220| 220 270 52| 270| 122.73| 100.00] 55| 135| 205| 270 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 16| 16 16 2| 16| 100.00| 100.00 2| 10) 15 16 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 64 60 64 14 64| 106.67| 100.00 14 32 48 64 c) i privind materialele de natura 37 240| 239 230 8 230| 96.23| 100.00 10| 30 50 230 d) rivind energia şi apa 38 195 197| 200| 60 200| 101.52] 100.00 60 190 150 200! e) |cheltuieli privind mărfurile 39 A2 |Cheltuieli privind serviciile executate de | 40 678 877 1013 48 1013| 115.51| 100.00 50| 489 834| 1013 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: a) |Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 4 498 697 833 5 833| 119.51| 100.00 6] 400 700 833| b) |Cheltuieli privind chiriile (Rd.43-+Rd.44) | 42 170 170 170 40 170| 100.00| 100.00 40 85| 128 170 b1) |- către operatori cu capital 43 b2) |- către operatori cu capital privat 44 170 170 170| 40 170| 100.00| 100.00 40 85 128 170 c) |prime de asigurare 45 10 10 10 3 10| 100.00| 100.00 4 4 6| 10 A3 |Cheltuieli cu alte servicii executate de 46 4620 4639] 4901| 1100) 4901| 105.65] 100.00| 1110| 2259| 3350 4901 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd a) |cheltuieii cu colaboratorii 47 b) |cheltuieli privind comisioanele şi 48 25| 25| 25| 7| 25| 100.00| 100.00 10 25 25 25 b1) |cheltuieli privind consultanţa juridică 49 3 3 25 7| 25| 833.33| 100.00) 10 15| 25| 25 c) _|cheltuieli de protocol, reclamă şi 50 20| 14 20 1 20| 142.86| 100.00 4 13 19| 20 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 10 6| 10 1| 10| 166.67| 100.00] 2| 5] 8| 10 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2 52 c2) |Cheltuieli de reclamă şi publicitate, din 53 10| 8| 10 10| 125.00| 100.00 8| 10| 10 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclari. 54 - tichete Cadou ptr. campanii de mark 55 - ch. de promovare a produselor 56 d)_|Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. | 57 d1) |ch. de sponsorizare în domeniul medical | 58 d2) |ch. de sponsorizare în domeniile 59 d3) |- pentru cluburile sportive 60 d4) |ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi | 61 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi 62 15) 14 15 4 15| 107.14| 100.00 4 8| 12 15 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, 63 1 1 1 1| 100.00| 100.00| 0] 1 1 1 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din| 64 - internă 65 - externă 66 9) |cheltuieli poştale şi taxe de 67 60 57 70 16 70| 122.81] 100.00] 16| 36| 53 70 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi 68 26| 26 30 6| 30| 115.38| 100.00| 6| 15| 22| 30 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de 69 2543 2567 2800| 553) 2800| 109.08| 100.00| 555| 1196) 1769 2800 il) [cheltuieli de asigurare şi pază 70 988 988 988| 233 988| 100.00| 100.00 247| 247| 247| 988 12) |cheltuieli privind întreţinerea şi 71 20| 20 22| 8| 22| 110.00| 100.00 5| 11 17| 22 i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 72 10| 10 10| 3 10| 100.00| 100.00 10| 15| 20 20 14) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor 73 60| 60 65 11 65| 108.33] 100.00) 16 33) 49 65 - aferente bunurilor de natura 74 i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale] 75 is) |Cheltuieli privind recrutarea şi plasare| 76 1 1] 0.00 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi| 77 j) [alte cheltuieli 78 1930 1935 1940| 514 1940| 100.26| 100.00| 515| 964 1449) : 1940 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 79 1388 1372 1750|_ 225 1750| 127.55] 100.00) 225| 513 1090 1750 a) |ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare | 80 b) |ch. cu redevenţa pentru concesionarea 81 c) Ich. cu taxa de licenţă 82 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 e) |ch. cu taxa de mediu 84 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 1388 1325| 1750| 225| 1750| 132.08| 100.00| 225| 513 1090 1750 C. Cheltuieli cu personalul 86 5761 5758 6148| 1385) 6148| 106.77| 100.00| 1433| 3022| 4585] 6148 CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ 87 4097] 4097] 4260| 952] 4260| 103.98| 100.00| 998| 2086| 3170 4260] C1 |Cheltuieli cu salariile 88 3800 3800 3950| 875) 3950| 103.95] 100.00| 920| 1930| 2940] 3950 a) salarii de bază 89 3080 3080 3195| 707| 3195| 103.73| 100.00| 730| 1555 2365 3195 lb) sporuri, prime şi alte bonificaţii 90 720 720| 760| 168 760| 105.56] 100.00| 190| 375| 575| 760 5) alte bonificaţii (conform CCM) 91 297| 297 310 77, 310| 104.38| 100.00 78| ' 156 230 310] C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + 92 i a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 | 93 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/20( 94 - tichete cadou pentru cheltuieli social) 95 b) tichete de masă; 96 243 243 260 61 260|__107.00| 100.00 61 130 190 260 c) tichete de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la | 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 54 54 50 16 50| 92.59] 100.00 17 26 40 50 C3 Alte cheltuieli cu personalul 100 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente | 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în | 102 lc) Cheltuieli de natură salarială aferente | 103 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi| 104 637| 636 788 188 788| 123.90| 100.00 189| 395| 593 788 a) pentru directori/directorat 105 530| 530) 660 165 660| 124.53| 100.00 165| 330) 495] 660 - componenta fixă 106 530| 530) 660 165 660| 124.53| 100.00 165| 330| 495| 660 - componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de 108 107| 106 128 23 128| 120.75] 100.00 24 65 98 128| - componenta fixă 109 107| 196| 128 23 128| 120.75] 100.00! 24 65 98| 128 - componenta variabilă 110 Ic) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii şi comitete 112 . (C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, | 113 1027] 1025) 1100| 245| 1100| 107.32| 100.00| 246| 541 822 1100 a) ch. privind contribuţia la asigurări 114 709| 708| 758| 169 758| 107.06| 100.00 170| 373) 567| 758| b) ch. privind contribuţia ia asigurări pt. | 115 32| 31 35| 8| 35| 112.90| 100.00 8 18 27 35| c) ch. privind Contribuţia la asigurări 116 269 269 287| 65 287| 106.69| 100.00 65 141 214 287| d) ch. privind contribuţiile la fondurile 117 e) ch. privind contribuţia unităţii la 118 (£) cheltuieli privind alte contribuţii şi 119 17 17 20 3 20| 117.65] 100.00 3 10 15| 20 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 120 487| 695) 300 59 300| 43.17| 100.00 60 150 225| 300| a) |cheituieli cu majorări şi penalităţi 121 - către bugetul general consolidat 122 - către alţi creditori 123 b) _|cheltuieli privind activele imobilizate 124 c) |cheltuieli aferente transferurilor pentru | 125 d) alte cheltuieli 126 e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor 127 278 278| 300 59 300| 107.91] 100.00) 60| 150 225| 300 f) |ajustări şi deprecieri pentru pierdere de | 128 209 417| 0.00] f1) |cheltuieli privind ajustările şi 129 339 524 0.00 f1.1) |- provizioane privind participarea la 130 34 37| 0.00 f1.2) |- provizioane în legătură cu contractul de| 130a f2) _|venituri din provizioane şi ajustări pentru| 131 130 107| 0.00 f2.1) |din anularea provizioanelor 132 - din participarea salariaţilor la profit 133 - din deprecierea imobilizărilor corporale | 134 - venituri din alte provizioane 135 130 107| 0.00 2 Cheltuieli financiare 136 a) |cheltuieli privind dobânzile, din care: 137 |a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 a2) aferente creditelor pentru activitatea | 139 b)_|cheltuieli din diferenţe de curs valutar, 140 b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 2) aferente creditelor pentru activitatea | 142 c) [alte cheltuieli financiare 143 3 Cheltuieli extraordinare 144 TI REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 145 458 465 57| 439 57|__ 12.26] 100.00 67 4 14 57 venituri neimpozabile 146 cheltuieli nedeductibile fiscal 147 IV IMPOZIT PE PROFIT 148 150 128 9| 72| 9] 7.03| 100.00) 11 1 2| 9 V (DATE DE FUNDAMENTARE 149 1 (Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 150 4097 4097 4260) 952| 4260| 103.98| 100.00| 998| 2086| 3170] 4260] 2 (Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 3800 3800 3950 875| 3950| 103.95] 100.00| 920| 1930 2940 3950 3 Nr. de personal prognozat a finele anului | 152 145 145| 145| 145| 145| 100.00] 100.00 145| 145 145 145| 4 Nr. mediu de salariaţi 153 121 121 121 108 121| 100.00) 100.00] 121 121 121 121 5 a) |Câstigul mediu lunar pe salariat 154 2617 2617] 2720|x 2720| 103.94] 100.00| x X x 2720 b) |Câştigul mediu lunar pe satariat 155 2822 2822 2934|x 2934| 103.97] 100.00| X x x 2934 6 a) |Productivitatea muncii în unităţi valorice | 156 116050| 119074 122843|x 122843| 103.17) 100.00| X x x 122843 b) |Productivitatea muncii în unităţi fizice pe | 157 x x x x cl) |Elemente de calcul a productivitate 158 d X x x |- cantitatea de produse finite (QPF) 159 x X x x |- preţ mediu (p) 160 x x x x - valoare=QPF x p 161 x x x x |- pondere în venituri totale de exploatare| 162 x x x x 7 Plăţi restante 163 x 8 (Creanţe restante, din care: 164 550 550 530|x 530| 96.36| 100.00 530 - de la operatori cu capital 165 - de la operatori cu capital privat 166 550 550 530|x 530| 96.36| 100.00) 530 - de la bugetul de stat 167 |- de la bugetul local 168 - de la alte entităţi 169 9 Credite pentru finanţarea activității 170 ” în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI! pe anul 2016 = mii lei - Prevederi an precedent Nr. Prevederi an 2014 % (2015) % crt. Indicatori Aprobat Realizat 4 = 3/2 Aprobat Realizat 7 = 6/5 0 1 [...]