HCL 17/2020 Cața adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAŞOV PRIMĂRIA COMUNEI CAȚA Sat Caţa, Str. Principală nr. 223, Tel/Fax: 0268-248563/ fax : 0268/248621e-mail :primariacata Qyahoo.com CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAȚA HOTĂRÂREA NR.17 din 04.03.2020 Privind aprobarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Caţa pentru anul 2020 și aprobarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii Consiliul Local al comunei Caţa întrunit în ședință extraordinară din data de 04.03.2020; Având în vedere: Nota de fundamentare întocmit de compartimentul contabilitate cu nr.656/20.02.2020,prin care solicită aprobarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Caţa; - Hotărâre nr.79 din 30.12.2019,privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020,la nivelul comunei Caţa; - Hotărârea nr.2 din 10.01.2020,privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local și a excedentului - art.33 alin.(4) lit.h din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare; - Legea bugetului de stat pentru anul nr.5/2020 ; - Adresa nr.384 din 14.01.2020 de la DGRFP Brașov referitor la sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor și municipiilor ; - Adresa nr.473 din 16.01.2020 de la DGRFP Brașov referitor la sumele și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale-esimări pentru anii 2021-2023; - Adresa nr.1546 din 12.02.2020 de la DGRFP Brașov destinate finanțării de baza a unităţilor de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) și d) din Legea educaţiei naționale nr.1/2011,pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 ; - Adresa nr.1547 din 12.02.2020 de la DGRFP Brașov privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din inele venituri ale bugetului de stat; - Adresa nr.2686 din 18.02.2020 de la Consiliul Județean Brașov,suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit. Conform avizelor comisiilor de specialitate nr.1,2,3 ale Consiliului Local Caţa; Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată; In temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b),alin.4)lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019,privind Codul administrativ; HOTĂRÂȘTE: Art.1.Se aprobă Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Caţa pe anul 2020 și aprobarea bugetului activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii,conform Anexei | care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Se aprobă lista obiectivelor de investiţii a UAT Caţa pentru anul 2020 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. t—> PRIMĂRIA COMUNEI CATA Telef: 0268.248.563, CUI :4801370, str. Principala, nr. 223, com. CATA, jud. BRASOV; cod postal: 507040 Nr. 6S6__/2002.2020 NOTA DE FUNDAMENTARE privind Bugetul Local de Venituri si Cheltuieli al Comunei CATA pentru anul 2020 VENITURI Fundamentarea veniturilor bugetului local al Comunei CATA pentru anul 2020 s-a realizat avand in vedere: “Art. 33.(4) lit. h din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. “Legea bugetului de stat pentru anul nr.5/2020 “Adresele nr. 384/14.01.2020,473/16.01.2020,1546/12.02.2020, 1547/12.02.2020 de la DGREP Brasov: *Adresa nr. 2686/18.02.2020de la Consiliu Judetean Brasov: Cote defalcate din impozitul pe venit-cota de 41.75%: Indicator 04.02.01 = 343.000 lei Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: Indicator 04.02.04 = 1.362.000lei Sume corespunzatoare cotei defalcate din impozitul pe venit 6%: Indicator 04.02.05 = 500.000 lei Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate — Indicator11.02.02 = 503.000 lei din care 20.000 lei pentru incalzire 20.000 lei pentru tichete de gradinita 311.000 lei pentru plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap si plata salariilor asistentilor personali (DOAR 50%) 152.000 lei finantarea de baza a unitatilor de invatamant Sume defalcate din taxa pe valdare adaugata pentru echilibarea bugetelor locale indicator 11.02.06 = 563.000 lei “Hotărârea Consiliului Local CATA nr. 79 / 13.12.2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020. “Hotărârea Consiliului Local CATA nr. 2 /10.01.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2019 pentru anul 2020. Conform adresei 384 /14.01.2020 de la DGRFP Brasov Venituri proprii din impozite si taxe locale trebuie sa fie de maxim 1.193.000 lei Suma totala la partea de venituri = 4.464.000 compusa din: - 1.193.000 lei venituri proprii - 152.000 lei cod 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finantarea unitatilor de invatamant - 311.000 lei cod 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor asistenti pers ai pers cu handicap. (DOAR 50%) - 20.000 lei cod 11.02.02. „CES,Tichete gradinita - 20.000 lei cod 11.02.02 ajutorul pt incalzirea cu lemne pentru populatie - 563.000 lei cod 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - 343.000 lei cod 04.02.01 cote si alocari directe din impozit pe venit 41.75% - 1.362.000 lei cod 04.02.04 sume pentru echilibrare buget local si sume alocate din cota n impozitul pe venit pt. Asig buget minim de fuctionare - 500.000 lei cod 04.02.05 Suma corespunzatoare cotei de 6% de la C.J. Brasov Trebuie precizat ca suma de 4.287.000 lei se propune a fi folosita la finantarea sectiunii de functionare Cheltuieli de personal,Bunuri şi servicii ). Suma de 25.000 de lei se propune a fi repartizata la Şcoala gimnazială Caţa pentru naveta cadrelor, restanaţă, pe anul 2019. Suma de 10.000 lei se vor folosi la plata cotizaţiilor către asociaţii de dezvoltare intracomunitara. Secţiunea de dezvoltare se propune a fi finanțată din excedentul bugetar din 2019 adica suma de 3.735.650 lei. CHELTUIELI Suma totala la partea de cheltuieli sectiunea functionare = 4.287.000 lei: Sectiunea FUNCTIONARE Capitolul 51.02.01.03- AUTORITATI PUBLICE (PRIMARIE) suma de 2.007.000. lei Art. 10. Cheltuieli de personal = 1.141.000 lei Art. 20. Cheltuieli cu bunuri si servicii = 866.000 (furnituri de birou, cheltuieli pentru intretinere, iluminat, telefonie, internet, combustibil, reparatii, prestari servicii) Capitolul 61.02.05 — PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR : 9.000 lei; Art. 20. Cheltuieli cu bunuri si servicii 9.000 lei (Combustibil si prestari servicii) Capitolul 65.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI 20.000 lei; Art .57 - 20.000 lei Tichete de gradinita. SUMA SPECIAL DESTINATA Capitolul 65.04.01 INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR 55.000 lei; Art .20 - 55.000 lei (reparatii, prestari servicii) Capitolul 66.08 SERVICII DE SANATATE PUBLICA 10.000 lei; Art .20 - Cheltuieli cu bunuri si servicii 10.000 lei.( Reparatii) Capitolul 67.05.01 — SPORT- 9.000 lei; Art. 20. Cheltuieli cu bunuri si servicii 9.000 lei (Energie electrica si servicii) Capitolul 67.03.07 — CAMINE CULTURALE 100.000 lei; Art. 20. Cheltuieli cu bunuri si servicii 100.000 lei (Energie, reparatii, Prestari servicii) Capitolul 67.05.03 — INTRETINERE GRADINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT 50.000 lei; Art. 20. Cheltuieli cu bunuri si servicii 50.000 lei (Servicii de intertinere si amenajare) Capitolul 67.06.00 — SERVICII RELIGIOASE 30.000 lei; Art. 59. Sustinerea cultelor 30.000 lei Capitolul 67.50.50 — ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII 50.000 lei; Art. 20. Cheltuieli cu bunuri si servicii 50.000 lei Capitolul 68.05.02 — ASISTENTA SOCIALA 498.000 lei; Art.10 - 368.000 lei salarii asistenti personali) Art .57 - 130.000 lei Ajutoare sociale si indemnizati Capitolul 68.15.01 — AJUTOARE SOCIALE 25.000 lei; Art .57 - 25.000 lei finantarea ajutorului de incalzire si alte ajutoare sociale; Capitolul 68.50.50 — ALTE CHELT. IN DOMENIUL AS. SOCIALE 4.000 lei; Art .57 - 4.000 lei ajutoare sociale Capitolul 70.02.05.01 — ALIMENTARE CU APA 10.000 lei; Art. 20. Cheltuieli cu bunuri si servicii 10.000 lei ; Capitolul 70.02.06 - ILUMINAT PUBLIC = 110.000 lei; Art. 20 - ( bunuri si servicii pentru intretinere si functionare) 110.000 lei.(Energie electrica, inlocuit becuri, mentenanta iluminat public, alte servicii) Capitolul 70.02.50 — ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL LOCUINTELOR SI DEZVOLTARII COMUNALE 198.000 lei; Art. 20 - 198.000 lei Combustibil, igienizare comuna si cheltuieli cu bunuri si servicii Capitolul 74.05.01 — SALUBRITATE 90.000 lei; Art. 20 - 90.000 lei (Colectare gunoi) Capitolul 84.02.03.01 DRUMURI SI PODURI 674.000 lei; Art. 20 = 674.000 lei Reparatii, bunuri si servicii (Reparatii drumuri , dezapezire, alte servicii) Capitolul 84.02.03.03 - STRAZI 154.000 lei; Art. 20 190.000 lei Reparatii, bunuri si servicii; (Reparatii strazi , dezapezire, alte servicii) Capitolul 87.02.04- TURISM suma de 174.000. lei : Art. 10. Cheltuieli de personal = 166.000 lei Art. 20. Cheltuieli cu bunuri si servicii = 8.000 (furnituri de birou,cheltuieli cu bunuri si servicii. Suma totala la partea de cheltuieli la sectiunea dezvoltare = 3.745.650 lei: Sectiunea DEZVOLTARE Capitolul 51.02.01.03 - Autoritati publice suma de 270.000 lei Art. 55. Transferuri catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara = 10.000 lei 2) Art. 71. Active fixe 260.000 lei; Camere video; reabilitare spatiu arhiva; masuratori si punere in posesie teren. Capitolul 65.02 - invatamant 236.000 lei care: Art. 71. 236.000 lei Reabilitare, extindere si modernizare gradinita Drauseni, Reabilitare, extindere si modernizare Scoala CATA, Infiintare gradinita in com. CATA, amenajare grupuri sanitare, reabilitare sistem incalzire scoala. Capitolul 67.03.07 — Camine culturale 760.000 lei; Art. 71 760.000 lei Reabilitare si dotare camine culturale in comuna CATA. Reabilitare, extindere si modernizare cămin cultural com CATA, achiziţii dotari camine culturale in comuna CATA. Capitolul 67.05.03 — Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 50.000 lei; Art. 71 Amenajare spatii verzi 50.000 lei Capitolul 70.02.05.01 — Alimentare cu apa 750.000 lei; Art 71.750.000 investitii pt. alimentare cu apa in comuna CATA si reabilitare aductiune apa. Capitolul 70.02.06 - Iluminat public = 130.000 lei; Art 71 . 130.000 lei investitii pt. Modernizare iluminat public Capitolul 70.02.07 - Gaz metan = 50.000 lei; Art 71 .50.000 lei investitii pt. Infiintare retea distributie gaz Capitolul 70.02.50 — Alte cheltuieli in domeniul locuintelor si dezvoltarii comunale 219.650 lei; Art. 71. 219.650 lei Proiect dezvoltare infrastructura, achizitie WC public si elaborare PUG Capitolul 74.02.06 — Canalizare 10.000 lei; Art. 71.10.000 lei Infiintare sistem canalizare in comuna Cata, jud Brasov Capitolul 83.02.03.30 — Agricultura 50.000 lei ; Art. 71. 50.000 lei (Amenajament pastoral) Capitolul 84.02.03.01 Drumuri si poduri 470.000 lei; Art.71. 470.000 lei Modernizare drumuri in comuna CATA; Reabilitare drum comunal , reabilitare drumuri de exploatare. Capitolul 84.02.03.03 - Strazi 750.000 lei; Art.71. 750.000 lei Modernizare strazi in comuna CATA; Reabilitare strazi . La fundamentarea bugetului s-a ţinut cont de sumele alocate de la bugetul de stat din taxa pe valoare adăugată si impozit pe profit pentru anul 2020 pentru următoarele activităţi: acestora din instituţiile de stat; - pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare lei. - pentru finanţarea cheltuielilor pentru pentru ajutorul de încălzire . Cheltuielile bugetului local pe anul 2020 sunt fundamentate „ dimensionate şi repartizate pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte. Programele bugetului local. Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza. Proiectul de buget pe anul 2020 se bazează pe continuarea finantarii lucrarilor in derulare, pe acoperirea cheltuielilor de functionare, pe Referent, Barbu Alunita n Anexa nr.1 VENITURI INDICATOR DENUMIRE INDICATOR VENITURI 03.02.18 Impozit pe venit 8.000 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 343.000 04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1.362.000 04.02.05 Sume de la Consiliul Judetean cota 7.5% 500.000 04.02 Cote si sume defalcate 2.205.000 07.02.01.01 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice si juridice 88.000 07.02.02.01 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice si juridice 298.000 07.02 Impozite si taxe pe proprietate 386.000 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 503.000 11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 563.000 11.02 Sume defaclcate din TVA 1.066.000 16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport 160.000 16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor 160.000 18.50 Alte impozite si taxe 40.000 30.02.01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 300.000 30.02.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 200.000 35.02.01.02 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 55.000 35.02.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 20.000 35.02 Amenzi, penalitati si confiscari 75.000 36.02.50 Alte venituri 20.000 42.02.34 Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire 4.000 42.02 Subventii de la bugetul de stat 4.000 TOTAL VENITURI 4.464.000 CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIOMARE INDICATOR DENUMIRE INDICATOR CHELTUIELI 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 2.007.000 10. Cheltuieli salarialei 1.141.000 20. Bunuri si servicii 866.000 61.05 PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR 9.000 20. Bunuri si servicii 9.000 65.02 INVATAMANT 75.000 20. Bunuri si servicii 55.000 Ajutoare sociale 20.000 66.08 SERVICII DE SANATATE PUBLICA 10.000 20. Bunuri si servicii 10.000 67.02 CAMINE CULTURALE CULTURA,RECREERE SI RELIGIE 239.000 20. Bunuri si servicii 209.000 59.12. Sustinere culte (, RELIGIE) 30.000 68.02 ASIG SI ASISTENTA SOCIALA 527.000 10. Cheltuieli salarialei 368.000 20. Bunuri si servicii 9) 57. Ajutoare sociale 159.000 70.02 ILUMINAT, ALIMENTARE CU APA, LOCUINTE, SERV SI DEZV 318.000 PUBLICA 20. Bunuri si servicii 318.000 74.02 SALUBRITATE 90.000 20. Bunuri si servicii 90.000 84.02 TRANSPORTURI 828.000 20. Bunuri si servicii 828.000 87.04 TURISM 174.000 10. Cheltuieli salarialei 166.000 20. Bunuri si servicii 8.000 TOTAL CHELTUIELI 4.287.000 SECTIUNEA DEZVOLTARE INDICATOR DENUMIRE INDICATOR CHELTUIELI 51.03 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 270.000 ASOCIATII DE DEZVOLTARE 10.000 ACHIZITIE CAMERE DE SUPRAVEGHERE COMUNA CATA JUD BRASOV 135.000 MASURATORI SI PUNERE IN POSESIE TEREN 50.000 REABILITARE SI DOTARE SPATIU ARHIVA 75.000 65.03 INVATAMANT 236.000 INFIINTARE GRADINITA COM. CATA, JUD. BRASOV 10.000 REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA SAT DRAUSENI, COM CATA, JUD. BRASOV 10.000 REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA COM CATA, JUD. BRASOV 10.000 AMENAJARE GRUPURI SANITARE LA SCOALA GIMNAZIALA CATA 106.000 REABILITARE SISTEM INCALZIRE SCOALA GIMNAZIALA COM. CATA 100.000 67.05 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 810.000 REABILITARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE IN COMUNA CATA 700.000 REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL COM CATA, JUD. BRASOV 10.000 ACHIZITII DOTARI CAMINE CULTURALE COMUNA CATA 50.000 AMENJARE SPATII VERZI IN CUMUNA CATA 50.000 70.05 ALIMENTARE CU APA 750.000 REABILITARE ADUCTIUNE APA 50.000 ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CATA JUD. BRASOV 700.000 70.06 ILUMINAT PUBLIC 130.000 MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA CATA 30.000 EXTINDERE RETEA ELECTRICA IN COMUNA CATA 100.000 70.07 ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A LOCALITATILOR 50.000 INFIINTARE SISTEM DISTRIBUTIE GAZ METAN 50.000 70.50 LOCUINTE, SERV SI DEZV PUBLICA 219.650 PROIECT DEZVOLATARE INFRASTRUCTURA COMUNA CATA 60.000 ELABORARE P.U.G. 99.650 ACHIZITIE TOALETA PUBLICA IN COMUNA CATA 60.000 74.06 CANALIZARE 10.000 INFIINTARE SISTEM CANALIZARE IN COMUNA CATA, JUD BRASOV 10.000 83.03.30 AGRICULTURA 50.000 AMENAJAMENT PASTORAL 50.000 84.02 TRANSPORTURI 1.220.000 REABILITARE DRUM COMUNAL CATA 150.000 REABILITARE DRUMURI DE EXPLOATARE IN COMUNA CATA 50.000 MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CATA JUDETUL BRASOV 50.000 REABILITARE STRAZI IN COMUNA CATA 700.000 MODERNIZARE DRUMURI COMUNA CATA JUD BRASOV 270.000 TOTAL 3.745.650 IN SEDINTA DE CONSILIU SE PROPUNE SUPLIMENTAREA BUGETULUI SCOLII CU SUMA DE 25.000 LEI BUGETUL SCOLII VENITURI 65.02 INVATAMANT 177.000 Buget initial cost standard elev 152.000 11.02.02 [9) Buget suplimentat de Comuna 25.000 Cheltuieli 65.02 INVATAMANT 177.000 Bunuri si servicii 152.000 25.000 Naveta profesorilor sa dă % a) Aisov cop” SI n 1.09