HCL 215/2022 București Sectorul 5 adoptată

Aaa MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, Bucureşti HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului şi a Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici rezultați din Studiul de fezabilitate, a unor obligaţii și a cheltuielilor aferente proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de colectare pentru asigurarea unui management integrat al deșeurilor în Sectorul 5” Având în vedere: - Referatul de aprobare al Primarului Interimar al Sectorului 5, înregistrat cu nr. 242236/28.1 1.2022; - Raportul comun de specialitate nr. DADP1403/28.11.2022, al Direcţiei Generale de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Sectorului 5, al Direcţiei Generale Economice şi al Direcţiei Generale de Achiziţii şi Investiţii; - Avizul Comisie pentru Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activităţi Economice, - Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea numărului de depozite neconforme și creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţi de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 - Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România; - Ținând cont de prevederile Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea numărului de depozite neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţi de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 - Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România; În temeiul: - Ordinul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti nr.358/09.06.2022, inregistrat in cadrul Primariei Sectorului 5 sub nr.182536/10.06.2022, ordin prin care se constata incetarea de drept a mandatului de primar al Sectorului 5 Bucuresti, al domnului Popescu Cristian Victor Piedone, precum si adresa Institutiei Prefectulul Municipiului Bucuresti nr. S.M./11.394;12.081/P/09.06.2022; - Hotărarea Consiliului Local Sector 5 nr.63/14.06.2022 privind schimbarea viceprimarului care exercită primul calitatea de inlocuitor de drept al Primarului Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti; - Prevederile art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (4) si ale art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă depunerea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de colectare pentru asigurarea unui managemeni integrat al deşeurilor în Sectorul 5” în cadrul apelului de proiecte POIM/6/3///Reducerea numărului de depozite neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 - Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România. Art. 2 Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de colectare pentru asigurarea unui management integrat al deșeurilor în Sectorul 5” în valoare totală de 291.480.437 lei (inclusiv TVA), din care valoare construcţii-montaj (C+M) este 0 (zero), conform Anexei nr. | ce conţine 263 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor pentru proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de colectare pentru asigurarea unui management integrat al deșeurilor în “Sectorul 5”, conform Anexei nr. 2 (2 pagini) şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de colectare pentru asigurarea unui management integrat al deșeurilor în Sectorul 5”, în cuantum de 291.480.437 lei inclusiv TVA (59.388.842 euro inclusiv TVA). (2) Se aprobă cofinanţarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de colectare pentru asigurarea unui management integrat al deșeurilor în Sectorul 5”, ce va fi suportată de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, în valoare de 52.907.374 lei inclusiv TVA, (10.779.823 euro inclusiv TVA), din care: - 3.919.065 lei inclusiv TVA (798.505 euro, inclusiv TVA), contribuţia la finanțarea deficitului de finanţare - contribuţia eligibilă, - 48.988.309 lei inclusiv TVA (9.981.318 euro, inclusiv TVA) contribuţia la finanţarea costurilor din veniturile nete actualizate-contribuţie eligibilă; (3) Creditele bugetare și creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţilor din proiect vor fi alocate din bugetul Sectorului 5 al Municipiului București; Art. 5. Sumele reprezentând Taxa pe valoarea adăugată (TVA), cheltuială neeligibilă în cadrul apelului de proiecte, în cuantum de 46.538.893 lei (9.482.252 euro) se vor asigura din bugetul Sectorului 5 al Municipiului București; Art. 6. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de colectare pentru asigurarea unui management integrat al deșeurilor în Sectorul $”, în vederea derulării proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti; (2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei. Art. 7. - Se împuterniceşte Primarul Interimar al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti să semneze toate actele necesare și contractul de finanţare în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti. Art. 8 - Primarul Interimar Sectorului 5, prin aparatul de spectalitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 5 FLORIN MANUC Nr. dI5 [29.11.2022 Anexa nr.| la H.C.L. Sector 5 nr. 2/5 /29.11.2022 STUDIUL DE FEZABILITATE DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COLECTARE PENTRU ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN SECTORUL 5 STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COLECTARE PENTRU ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN SECTORUL 5 Beneficiar: Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București Elaborator: Geomatica SRL Echipa de elaborare: Ana George Bogdan Lider de echipa/Manager proiect | ! Dragne Daniel Marian Adjunct lider de echipa ! Ilie Marian Expert finaciar | Bratu Claudiu Expert institutional | rs versiune | transmiterii | 1 24.10.2022 Ana George Bratu Dragne Claudiu Daniel Bogdan _____ 2 08.11.2022 Bratu Dragne Ana George _ Claudiu Daniel Bogdan N Cuprins 1. DATE GENERALE... eenoeeneneneonenoeaaenaenoneaao rase eneneaaezneaeenneenaaane 9 2, REZUMAT... mec eeeeececneeee a. 10 2,4. Obiectivul proiectului... manance eneoeeneneeee aaa eeaee an esecaecaneeoneananonaasaraaaese 10 2,2, Identificarea proiectului... manance neneneoaeaecaenaeaesaraenenaneaeaneaeneaneneneaaeneare IN 2.3. Analiza cererii cecene nenea aeneneneeeaeenena aaa enenenenon nana ananenenonaneaaeaeaanana eee 15 2,4. Analiza de Opţiuni „macara eneeneeeneneeeneneneneneneaeaneneneearanenen nenea coana 39 2,5. Descrierea alternativei recomandate ........cuene nenea enoerennenanenaeeoneee 40 2.6. Cadrul instituțional |... eee nneneneeeeaenanenenenoseneenanenenaneno acea vacnareee 49 2,7. Evaluarea impactului asupra mediului....mcnceneee nenea en oneneeomnanenerananoaonenees 51 2.8. Analiza financiară „cecene cere neeeenreeneaaenononenanneeeaaeenanetee neon enanaaaea aan 52 2.9. Deficitul de finanțare și structura finanțării .......nee a neneeneneeeanenenecaenennee 54 2.10 Plan tarifar si suportabilitate .........ee cane eee enenenenenennanaeenoneneennzenanenonoane 56 2.11 Analiza economică ....emaneneneneeee a 69 2.12 Analiza de senzitivitate şi de risc... nana neena nenea eeeeneeeenaneeceoanaae 70 3. CONTEXT ......cceeneneaee nenea ceea aeana sana enene aan SERE cet Doro st zbercazi-co TI 3.1. Contextul proiectului .... RIDER rată cc 7I 3.2. Documente strategice .......mucaa na eannanaanenence co Bocsecee overa 83 3.3. Legislaţia europeană privind deşeurile ........cnc nenea enee eee e nonreree 86 3.4. Legislaţia naţională privind deşeurile ........ An 90 3.5. Părţi implicate în proiect... eee nene nneneeeeeeeanaeen aaa anenonanenaneeaeeeaane 99 4. SITUAȚIA EXISTENTA ȘI JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI... nene neneeneenenenoneaeeenenoneneneananeneneananenenenneenaeeaneaananeneea 103 4.1. Aria proiectului 103 4.2, Date socio-economice „ceea nea eee neaonenaneao atena ones enaaonenenanananeannea 110 4.3, Deşeuri municipale .......mcmn nn anannornenooenoaeereneaeneeaoneenenanoaaenaneeacanananaaaene 114 Ș. PROIECȚII .........cece eee eeoneneneoneneeeaneotenoneneneanentatenonerneneesanenenaaneneneananeaeenana nea 127 5.1. Metodologii și ipoteze... eeeeeeeaeneneeaaeeneneeeaenonoaeaananenaneeeaeneenaraeaee 127 5.2. Proiecţia socio-economică ............. .. 130 5.3, Proiecţia generării deşeurilor municipale ............. =] 137 5.4. Proiecţia deşeurilor din construcţii şi desființări „masea cecene enenoeceneceaee 138 5,5, Proiecţia deșeurilor municipale sortate .......cen ine eneneeeeeteneeaeneneaaeaeane 141 5.6. Proiecţia generării deşeurilor biodegradabile... eee eeeeneneeeee 147 5.7. Proiecţia generării deşeurilor menajere periculoase .........mcne nana neneacaneee 150 6. OBIECTIVE ȘI ŢINTE... enron eeeeneneneenenenoananaeoenenaneneneeranenanaaeee 152 7. STRATEGIA NĂMOLULUI nene aeeeaeeaeeaeotaeaeaeaeaaeaeeaaaae ae aoe aaa zee 162 8. ANALIZA ALTERNATIVELOR ......cee e neneeeeeneneneneneaaneneaenea ana enaaeana ce 162 8.1. Colectarea separată a deşeurilor reciclabile ......... nenea eee aceneaaaee 16$ 8.2. Colectarea deşeurilor menajere reziduale ............eeecaa nenea ee enereeneeeee 171 8.3. Colectarea separată a deşeurilor biodegradabile.............mceaeca nec enecenee 174 8.4. Colectarea separată a deşeurilor periculoase municipale.........m.n eee neaenese 174 8.5. Colectarea separată și tratarea deşeurilor din construcții și desființări.. 178 3 9. PARAMETRII DE PROIECTARE .......ce eee necnneceneeeeonoeeenenoeeneonece 9.1. 9.2. 9.3, 9.4. 9.5. Descrierea investiţiilor ......uaeeeeaeeneneneee Colectarea şi transportul deșeurilor .... Transportul deşeurilor ....... cena neneeneneneneneenenoneeeanenea Activitatea de sortare a deşeurilor ...... Fluxul global al deşeurilor ........... cec. 10. DESCRIEREA PROIECTULUI... eee cerea rneneeennnenene nenea 10.1 10.2 103 10.4 Descrierea proiectului şi a măsurilor de investiţii prioritare................. Asistenţa tehnică ......mneneaneaeeeneneeeeere cena enenaneenenananesnoaanonenanenaen ana aneaee Costuri de investiţii ......ucueeceee ecrane Costuri de operare şi întreţinere 11. REZULTATELE ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE ...... MI. 112 11.3 11.4 Analiza financiară ......eeae na neenenenennenanaeeeneeteaeaneenenanennanaeaeaenena en enenananee Funding gap și finanțarea ..........muncnoeeeeneneeaeenaeeneneenenoeeaaneaenaeeaonenaeanaeaeae Analiza ECONOMICĂ caci nea one naeaee aaa nea seenaeeeeaonananaoaarze anenaeeea Analiza de risc şi de senzitivitate .........c cun neeoeaeennereenene na aanaeeeneoanea eee 12. REZULTATELE ANALIZEI INSTITUTIONALE ................-. 12.1 12.2 12.3 13. Analiza situatiei existente .......ccenece nea eeenneaneeena nea eenaneneanenaananenenanoare nasa Analiza cadrului instituţional de implementare a proiectului Analiza conformitatii optiunilor de organizare institutionala cu aspectele privind ajutorul de stat ...........mcnee caen eneee anna neeaeozozareneae REZULTATELE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE ........nnaeeenaneeeeaevannteneneoeeeeree 13,1 13.2 13.3 13.4 Conformarea proiectului cu cadrul legislativ european şi național privind politicile şi legislația de mediu inclusiv în ceea ce priveşte schimbările climatice „cuc cneeennneneneeeeeenrnenonenaneacaenanenene cenusa nenea tanenaee Conformarea proiectului cu principiile fondatoare ale politicii de Mediu ..nmmncnneenenee nenea eeeononneeeeerecenaenenenenenenananenenanaaenene nenea saateanea ceea cazenanaa Încadrarea proiectului în raport cu Directiva SEA Evaluarea impactului asupra mediului „ceace ee neneaenese 14. STRATEGIA DE ACHIZITII ŞI PLAN DE IMPLEMENTARE ...... 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 17.17 Strategia de achiziţii ......mcanoceeneenneeeeaneenneeaoeeneononannonaeaeneeeeneonocaanaenesaaa Forme de contractare şi planificarea achiziţiilor ......cecencueeene ceeace ceeeaeee Proceduri de atribuire pentru implementarea proiectului .......mcne cancan Plan de achizitii si implementare .....cececeeno aaa aeaeaeneneneaaeeaaneeeneeneneeoenoee Documente necesare pentru implementarea proiectului... ancaaneee Ipoteze si riscuri ......mcmuau non eneneeeenene aenone nenea nenea enaaoneennenaasaeeneeaae eneatasaea Concluzii si recomandari .......c ese neneeeaneeeaenenenenonenoneeaaaeae neam enoaaaee 180 180 186 191 194 194 195 195 204 204 207 217 217 227 230 231 236 236 240 244 245 245 246 246 247 249 249 250 255 256 260 262 263 LISTA TABELE Tabelul 2. Obiective specifice pentru Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti Tabel 2-1. Deşeuri specifice sezonului cald în Sectorul $ Tabel 2-2. Media deseurilor în sectorul 5 Tabel 2-3 Ponderea deșeurilor colectate Tabel 2-4 Proiecția populației Sectorului 5, Bucureşti Tabel 2-5 Evoluție deşeuri stradale 2023-2030 Tabel 2-6 Evoluție deşeuri din pieţe 2023-2030 Tabel 2-7 Cantităţile medii de deșeuri de ambalaje introduse pe piaţă în București şi Sectorul 5 Tabel 2-8 tabel prognoză cantități de deșeuri de hârtie-carton Tabel 2-9 tabel prognoză cantități de deşeuri de sticlă Tabel 2-10 tabel prognoză cantităţi de deșeuri de plastic Tabel 2-11 tabel prognoză cantităţi de deşeuri de metal Tabel 2-12 tabel prognoză cantități de deșeuri de lemn Tabel 2-13 tabel prognoză cantități de deşeuri de ambalaje Tabel 2-14 tabel prognoză cantități de deşeuri de echipamente electrice şi electronice Tabel 2-15 tabel prognoză cantități de deșeuri din construcții și desființări Tabel 2-17 Componentele alternativei recomandate (euro, prețuri constante 2022) Tabel 2.18 Calcul deficit de finantare Tabel 2.19 Contributia de finantare Tabel 2.20 Structura de finantare a proiectului — prețuri curente Tabel 2-21 Structura de finantare a proiectului — prețuri constante Tabel 2-22 Evoluţia estimată a indicatorilor macro-economici Tabel 2-23 Strategia de tarifare propusă pentru utilizatorii casnici Tabel 3-1 ţintele pentru neutralizare şi recilare a deşeurilor Tabel 4-l Evoluție estimată a populației şi a deşeurilor generate Tabel 4-2 Principalii indicatori macro-economici Bucureşti, perioada 2017-2021 Tabel 4-3 Analiză- evoluţie indicatori macro-economici perioada 2017-2021 Tabel 4-4 tabel evoluţie rata şomaj România şi Bucureşti Tabel 4-5 Tabel evoluţie venituri şi cheltuieli 2017-2021 Tabel 4-6 Evoluţia câştigului salarial mediu net lunar în perioada 2017 - 2021. Tabel 4-7 deșeuri specifice sezonului cald -Sectorul 5 Tabel 4-8 Pondere deşeuri sector 5 Tabel 4-9 indicatori de performanţă şi tehnici pentru serviciul public de salubrizare din sectorul 5 Tabel 5-1 Tendinţe (1) -Indicatori macroeconomici România şi mun Bucureşti Tabel 5-2 Tendinţe (2) -Indicatori macroeconomici România și mun Bucureşti Tabel 5-3 Evoluţia populației României Tabel 5-4 Tabel previziuni pe termen lung- venituri şi tarife maxim suportabile perioada 2022-2031 Tabel 5-5 Prognoza deşeuri din construcţii 2024-2030 Tabel 5-6 Cantităţile medii de deşeuri de ambalaje introduse pe piaţă, la nivel Mun Bucureşti şi sectorului $ Tabel 5-7 Prognoza, pentru perioada 2023-2030- Deşeu carton Tabel 5-8 Prognoza, pentru perioada 2023-2030- Deşeu sticlă Tabel 5-9 Prognoza, pentru perioada 2023-2030- Deşeu plastic Tabel! 5-10 Prognoza, pentru perioada 2023-2030- Deşeu metal Tabel 5-11 Prognoza, pentru perioada 2023-2030- Deşeu lemn Tabel 5-12 Prognoza, pentru perioada 2023-2030- Deșeu ambalaj Tabel 5-13 Proiecţie 2023-2030 — Deşeuri stradale Tabel 5-14 Evoluție 2023-2030 — deşeuri din pieţe Tabel 5-15 Grafic evoluţie 2023-2030 — deşeuri din pieţe Tabel 5-16 Tabel evoluţie 2023-2030 DEEE Tab 6-1 Tinte şi termene de îndeplinire creşterea standardului de viață al populaţiei și îmbunătăţirea calității mediului din Sectorul 5 Tabel 6-2 Tinte de neutralizare si reciclare a deseurilor Tabel 9-1 Tabel comparativ privind alegerea tipului de soluție referitoare la colectarea deșeurilor reciclabile Tabel 10-1 Tabel privind investiţiile ce sunt propuse a fi realizate din POIM. Tabei 10-2 Costuri de investiţie in lei Tabel 10-3 Costul de investiţii al proiectului, pe categorii de cheltuieli in euro Tabel 10-4 Costuri de operare şi întreținere — în preţuri constante ale anului 2022 — scenariul "cu proiect”—lei Tabel 10-5 Costuri de operare şi întreținere — în preţuri constante ale anului 2022 — scenariul "fără proiect” — lei Tabel 11-a Estimarea veniturilor din valorificarea reciclabilelor Tabel 11-b Estimarea veniturilor din valorificarea compostului Tabel 11-1 Estimarea veniturilor de la oirep Tabel 11-2 Proiectia veniturilor din valorificari Tabel 11-3 Costuri de investiţie in lei Tabel 11-4Costul de investiţii al proiectului, pe categorii de cheltuieli —b) în euro Tabei 11-5 privind calculul deficitului de finanţare Tabel 11-6 Structura de finanțare a proiectului Tabel 11-7 Contribuţia europeană Tabel 11-8 Plan financiar (preţuri curente): Tabel 11-9privind soldul final cumulat al fluxului de numerar Tabel 11-10 cost unitar dinamic, care asigura sustenabilitatea financiara a sistemului Tabel 11-11 Strategia de tarifare - evolutia tarifului unic pe tona - nivel maxim dat de pragul de suportabilitate(lei) Tabel 11-12 Strategia de tarifare - Evolutia propusă a tarifului pe persoană pe lună Tabel 11-13 Principalele beneficii şi costuri economice ale proiectului Tabel 11-14 Analiza de senzitivitate ENPV şi ERR Tabel 11-15 Valorile de comutare (valorile prag) pentru FNPV/C şi ENPV LISTA FIGURI Figura 2-1. Localizare sector 5 Figura 2-2. Ponderea deşeurilor Figura 2-3. Compoziţia deşeurilor Figura 2-4. Compoziţia deșeurilor din parcuri şi grădini Figura 2-5. Compoziţia deşeurilor din pieţe Figura 2-6. Compoziţia deşeurilor stradale Fig2-7. Prognoză total deșeuri generate în Sectorul 5 în anul 2023 Fig2-8. Prognoză total deşeuri generate în Sectorul 5 în anul 2024 Fig2-9. Prognoză total deșeuri generate în Sectorul 5 în anul 2025 Fig2-10. Prognoză total deșeuri generate în Sectorul 5 în anul 2026 Fig2-1 1. Prognoză total deşeuri generate în Sectorul 5 în anul 2027 Fig2-12. Prognoză total deşeuri generate în Sectorul 5 în anul 2028 cig2-13. Prognoză total deșeuri generate în Sectorul 5 în anul 2029 Fig2-14. Prognoză total deșeuri generate în Sectorul 5 în anul 2030 Fig 2-15 Grafic evoluţie deşeuri stradale 2023-2030 Fig 2-16 Grafic evoluţie deșeuri din pieţe 2023-2030 Fig2-17 Grafic prognoză cantități de deşeuri de hârtie-carton Fig2-18 Grafic prognoză cantități de deșeuri de sticlă Fig2-19 Grafic prognoză cantități de deșeuri de plastic Fig2-20 Grafic prognoză cantități de deșeuri de metal Fig2-21 Grafic prognoză cantități de deșeuri de lemn Fig2-22 Grafic prognoză cantităţi de deşeuri de ambalaje Fig2-23 Grafic prognoză cantităţi de deşeuri de echipamente electrice şi ele [...]