HCL 88/2024 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 și a Listei obiectivelor de investiţii actualizată, anexa 7 la HCL nr. 16/08.02.2024 Având în vedere referatul de aprobare nr.21060/23.07.2024, formulat de Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de: - raportul de specialitate nr.21061/23.07.2024, întocmit de Şeful Serviciului Financiar Contabil- dna Sichim Elena; -avizul Comisiei pentru prognoză. ..buget finanţe...comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; -avizul nr.21.142/24.07.2024 al secretarului general al orașului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată şi completată; -art.129, alin. (4) lit."d” raportat la alin. “2” lit. “b” din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art.139 alin. (1) şi alin.(3) Lit.”a” din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Breaza pe anul 2024, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Aprobă rectificarea bugetului local al Centrului Cultural *lon Manolescu” Breaza pe anul 2024, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Aprobă rectificarea bugetului local al Clubului Sportiv *Tricolorul” Breaza pe anul 2024, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Aprobă rectificarea bugetului local al Liceului Teoretic "Aurel Vlaicu” Breaza pe anul 2024, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Lista obiectivelor de investiţii, anexa 7 la HCL nr. 16/08.02.2024 se actualizează, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre. Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Juridic, Resurse Umane Salarizare şi Relaţii Publice: Instituţiei Prefectului Prahova, Serviciului Financiar-Contabil, Serviciului Achiziţii Publice, Proiecte cu Finanţare Naţională, Internaţională şi Administrativ, Centrului Cultural *Ion Manolescu” Breaza, Clubului Sportiv ”Tricolorul” Breaza, Liceului Teoretic "Aurel Vlaicu” Breaza. Contrasemnează, p. Secretar general oraș, Toader Elena Geanina Șef Serviciu APJRUSRP Preşedinte de şedinţă, Consilier local, Vîjeu Simona-Liliana Breaza, 25 iulie 2024 Nr.88 JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA Anexa 1 la HCL nr. ij upotuei 5 RECTIFICARE BUGET LOCAL pe anul 2024 mii lei Nr. | DENUMIRE INDICATORI Cod Buget Influențe Buget crt. indicator aprobat 2024 -+/- rectificat 2024 TOTAL VENITURI 169.373,19 -522 168.851,19 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 9) 5) 3 Vărsăminte din secțiunea de 37.02.03 -6.286,29 1215415 5.071,14 funcţionare pentru finanţarea S.D Vărsăminte din secțiunea de 37.02.04 6.286,29 215,15 5.071,14 funcționare Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 5,24 14,71 19,95 aparținând domeniului privat al statuluisau al U.A.T. Finanţare Program de Dezvoltare 42.02.65 10.536,81 -536,71 10.000,10 Locală TOTAL CHELTUIELI 173.624,43 -522 173.102,43 1 Autorităţi executive 51.02.01.03 8.623 132 8.755 Încălzit, iluminat și forța motrica 20.01.03 73 30 103 Apă, canal și salubritate 20.01.04 40 25 65 Materiale și prestări servicii cu 20.01.09 110 30,71 140,71 caracter funcțional Alte bunuri și servicii pentru 20.01.30 181 25 206 întreţinere şi funcţionare |Deplasări interne 20.06.01 8 2 10 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 TI 20 90 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 85.01.01 -26,10 -0,71 -26,81 recuperate în anul curent SF 2 |Ordine publică 61.02.03.04 1.437,30 15 1.452,30 [Piese de schimb 20.01.06 4 5 9 Reparaţii curente 20.02 9 10 19 3 Protecţie civilă 61.02.05 224,50 10 234,50 Alte bunuri şi servicii pentru 20.01.30 56,50 10 66,50 întreţinere și funcţionare 4 Învățământ secundar superior 65.02.04.02 4.314 -135 4.179 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 70 53 123 Construcţii 71.01.01 870 -188 682 5 Instituţii publice de spectacole și | 67.02.03.04 1.763 100 1.863 concerte Transferuri către instituţii publice 51.01.01 1.693 100 1.793 6 |Sport 67.02.05.01 2.032 190 2.222 Materiale și prestări servicii cu 20.01.09 17 40 57 caracter funcțional Transferuri către instituţii publice 51.01.01 1.855 150 2.005 7 Întreţinere zone verzi, parcuri, 67.02.05.03 1.853,50 -310 1.543,50 [baze sportive | Apă, canal și salubritate 20.01.04 20 30 50 | Materiale și prestări servicii cu 20.01.09 6 40 46 caracter funcțional Maşini, echipamente şi mijloace de 71.01.02 0 20 20 transport Alte active fixe 71.01.30 850 -400 450 8 |Asistenţă social în caz de 68.02.05.02 8.098 342,15 8.440,15 invaliditate Contribuţie asiguratorie pentru 10.03.07 95 10 105 muncă Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 3,528 332,15 3.860,15 9 Ajutor social 68.02.15.01 283 3 286 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 283 3 286 10 |Dezvoltarea sistemului de 70.02.03.01 32.636,75 -150 32.486,75 locuințe Construcții 71.01.01 1.107 -150 957 11 (Alimentare cu apă 70.02.05.01 10.996 250 10.746 Construcţii 71.01.01 10.682 250 10.432 Duminat public și electrificări 70.02.06 10.833,52 50 10.883,52 rurale Încălzit, iluminat 20.01.03 885 5,64 890,64 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 85.01.01 9) -5,64 -5,64 recuperate în anul curent SF Alte active fixe 71.01.30 750 50 800 Alte servicii în domeniul| 70.02.50 4.641 -648 3.993 locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale Apă, canal și salubritate 20.01.04 20,50 15 85,5 Materiale şi prestări servicii cu 20.01.09 12 il) 27 caracter funcțional Construcţii 71.01.01 500 -130 370 Alte active fixe 71.01.30 3.200 „550 2.650 Rambursări de credite interne 81.02.01 208 2 210 Străzi 84.02.03.03 71.225,82 125,85 71.351,67 Piese de schimb 20.01.06 21 25 46 Transport 20.01.07 57,20 40 97,2 Materiale și prestări servicii cu 20.01.09 687,31 100,48 787,79 caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru 20.01.30 347 100 447 întreţinere şi funcţionare Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 85.01.01 9) -0,48 -0,48 recuperate în anul curent SF Construcţii 71.01.01 32.991,58 -404,15 32.587,43 Maşini, echipamente şi mijloace de 71.01.02 0 265 265 transport Turism 87.02.04 561,39 3 564,39 Apă, canal, salubritate 20.01.04 2 3 5 Centrul Cultural I.M. Breaza 67.10.03.04 1.712,23 100 1.812,23 [Clubul Sportiv Orășenesc 67.10.05.01 1.855 155 2.010 Tricolorul Breaza 5 Venituri proprii | Transferuri 150 | Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Consilier, Secretar general oraș, Vijeu Simopă -Liliana Goran 2] ălina Întocmit: Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena Sichim Îsea Îl droit Listă de Investiţii — AN 2024 crt Capitol bugetar Felul investiţiei (în continuare/nouă/al te cheltuieli de investiţii) Denumirea obiectivului Valoarea totală a investiţiei Din care: Din buget local Alte fonduri 51.02 C.Alte cheltuieli de investiţii Digitalizare în beneficiul cetăţenilor, Dezvoltare infrastructură, Servicii și echipamente IT, în oraș Breaza, judeţ Prahova 300.000 300.000 TOTAL 300.000 300.000 61.02 C. Alte cheltuieli de investiții Sistem de securitate fizică la obiectivul Primăria orașului Breaza (PT, furnizare şi instalare) 150.000 150.000 TOTAL 150.000 150.000 65.02 B.Lucrări noi Asfaltare Alee Liceul Teoretic Aurel Vlaicu Breaza 332.000 332.000 Modernizare curte interioară şi împrejmuire aferentă Liceului Teoretic Aurel Vlaicu , Corpurile B şi C 350.000 350.000 TOTAL 682.000 682.000 66.02 C. Alte cheltuieli de investiţii Relocare, modernizare și dezvoltare spital orăşenesc Breaza 350.000 350.000 TOTAL 350.000 350.000 67.02 A.Lucrări în continuare Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea aşezământului cultural lon Manolescu oraş Breaza, judeţul Ph 10.370 10.370 Regenerare Parc Brâncoveanu şi revitalizare zonă de sport — agrement (PRSMD/1D/2/2/2.7) 500.000 500.000 C. Alte cheltuieli de investiţii Reabilitare şi modernizare clădiri publice existente — Clădire Sala de sport Virgil Dudău 60.000 60.000 Modernizare Parc central — reparații acces teren sintetic, din Parcul 441.000 441.000 Brâncoveanu, orașul Breaza, judeţul Prahova R capitale 10 Regenerare şi modernizare Parc central (amfiteatru groapă parc, Poarta Brâncoveanu și zona adiacentă, piste biciclete — bay-parc) 100.000 100.000 I5| Creşterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural AFCN 20.000 20.000 12 Reabilitare, modernizare și dotare — Biblioteca Dan Grigorescu PNRR C7 50.000 50.000 13 Locuri de joacă 350.000 350.000 14 Bariere intrare teren sintetic 20.000 20.000 TOTAL 1.551.370 1.551.370 15 16 17 18 19 70.02 A.Lucrări în continuare „Reabilitare și extindere rețea de distribuţie apă, reabilitare și extindere reţea de canalizare menajeră în localitatea Breaza, judeţul Prahova” » 327.000 327.000 Reabilitare rețea apă potabilă str.Muncii, Ardealului, Plt.Rădulescu, Colinei, Caporal Dumitrache 55.000 55.000 Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020 POIM cofinanțare 50.000 50.000 Eficientizare blocuri Cartier Breaza de Sus, oraș Breaza, judeţ Prahova lot 1] PRSDM (Bl.1 — sc A şi B, bl.2 — Sc A, bl.3 — Sc.A și B, bl.7, bl.1 IA — Sc.A și B, bl.11B- Sc.C) 357.000 357.000 Eficientizare blocuri 350.000 350.000 Cartier Breaza de Sus, oraş Breaza, judeţ Prahova lot II PRSDM (B1.14 — sc A, bl.14B — Sc A și B, bl.23, bl.27- Sc.A şi B, bl.27- Sc.C) 20 Realizare Bloc ANL (taxe și avize, sistematizare pe verticală, racordări la reţele) 250.000 250.000 21 Eficienţă energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public, oraș Breaza, jud.Prahova obiectiv AFM etapa a Il şi etapa a III a 250.000 250.000 22 Restaurare, consolidare Conacul „„Brâncoveanu" (Întocmire documentaţii/studii, avize, demararea de proiecte de renovare/consolidare/ revitalizare în zonă) 370.000 370.000 23 Reabilitare şi extindere reţea de apă, reabilitare şi extindere reţea de canalizare menajeră în localitatea Breaza, jud.Prahova (str.Prundului, Sunătorii, Ocinei, 30 Decembrie și Ştefan cel Mare) 1.350.000 1.350.000 24 B.Lucrări noi Extindere rețele de iluminat public str.: 30 Decembrie (zona serpentine), Peştisori, alte străzi fără iluminat public 250.000 250.000 25 Extindere / modernizare reţele de apă și canalizare (necuprinse în proiecte în derulare) 300.000 300.000 26 27 28 29 30 31 32 33 C.Alte cheltuieli de investiţii Reabilitare și modernizare clădiri publice (şcoli, grădiniţe, sediu vechi primărie etc. şi clădiri multifamiliale.Creșterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice şi multifamiliale) 350.000 350.000 Elaborare PUG oraş 1.750.000 165.220 1.584.780 Staţii pompare apă potabilă str.Pădurii/Plaiului şi str.Caraiman (taxe, avize, piese și elemente necesare racordării , sistem SCADA) 128.000 128.000 Sistem SCADA pentru staţiile de pompare construite prin proiect CNI — 7 străzi şi buget local 2 străzi (Putna şi Sunătorii) 174.000 174.000 SF, SG, Topo, PT, Taxe şi avize Extindere a rețelei de gaze în cartiere Nistorești, Frăsinet, Valea Târsei, Surdești, și Podu-Corbului 450.000 450.000 Reabilitare și eficientizare energetică clădire Primăria oraşului Breaza - AFM 300.000 300.000 Sistem de eficiență energetică folosind energia fotovoltaică proiect (documentaţii depunere program, SG, Studiu topografic) Depus Ministerul Energiei 150.000 150.000 Amenajare şi modernizare Piaţa Centrală a orașului Breaza 900.000 900.000 TOTAL 8.111.000 5.626.220 2.484.780 34 35 84.02 A.Lucrări în continuare Modernizare şi reabilitare drum de interes local PNDL 3.205.611 410.962 2.734.649 Refacere străzi HG 992/2021 1.136.529 1.136.529 Fnd Intervenţie (Mesteacănului, Ocinei — D] 710. Surdeşti — punct Cojocaru, Mureșului — D207) 36 Reabilitare şi modernizare străzi urbane, oraş Breaza, judeţul Prahova Multianual PNI Anghel Salisny — Multianual 23.723.220 23.723.220 265.000 23.458.220 37 Punte pietonală Halta Breaza Nord — Cartier Podu Corbului, oraş Breaza, judeţul Prahova Multianual PNI Anghel Saligny- Mutianual 3.998.336 1.189.410 189.410 1.000.000 38 B.Lucrări noi Construire piste pentru biciclete în Orașul Breaza, Judeţul Prahova - AFM 200.000 200.000 39 Regenerare urbană și amenajare peisagistică în zona centrală a oraşului 470.000 470.000 40 Modernizare străzi/ tronsoane de străzi: Poieniţei, Fdt.Coștilei, Rucăreni, Dunării 575.485 575.485 41 Reabilitare str.Mureșului (DJ207), oraş Breaza, judeţul Prahova 970.000 970.000 42 Refacere străzi afectate de alunecări de teren 200.000 200.000 43 Reparaţii str. Tălii (între str. Crângului și D] 206) -_R capitale 1.658.657 958.657 700.000 44 Reabilitare străzi, orașul Breaza, județul Prahova, necuprinse în alte programe de finanțare 350.000 350.000 45 Lucrări de reparaţii — covoare asfaltice DJ 710, strada Ocinei, judeţul Prahova- R capitale 2.000.000 2.000.000 46 C.Alte cheluieli de investiţii Proiecte cu finanţare internaţională şi/sau de la bugetele de stat (PNRR, 700.000 700.000 47 POR, AFM, CNI, ANGHEL SALIGNY, alte finanţări) 48 Amenajare domeniul public şi privat aferent blocurilor de locuinţe Bd. Eroilor, str. Republicii şi Gen.lon Manolescu 400.000 400.000 49 Staţii autobuz 300.000 300.000 50 Studii de specialitate punte pietonală Breaza - Cornu 75.000 75.000 51 Sistematizare DN și Str.Ocinei - DJ710 (amenajare trotuare, rigole și infrastructură subterană pentru utilităţi prin cablu) 250.000 250.000 52 Achiziţie autoutilitară 100.000 100.000 53 Achiziţie tocător 150.000 150.000 54 Aparat de spălare mobil 15.000 15.000 TOTAL 37.668.912 5.669.514 31.999.398 55 87.02 C. Alte cheltuieli de investiţii Punerea în valoare a obiectivelor turistice, asigurarea infrastructurii 450.000 450.000 TOTAL 450.000 450.000 TOTAL GENERAL 49.263.282 14.779.104 34.484.178 Lista de investiţii proiecte din fonduri europene /FEE şi Norvegiene „Cr Capitol bugetar Felul investiţiei (în continuare/no uă/alte cheltuieli de investiţii) Denumirea obiectivului Valoarea Din care: totală a investiţiei Din buget local Alte fonduri 2 3 4 5 6 —|o 70.02 A.Lucrări în continuare Sistem hibrid de eficiență energetică folosind energia geotermală , aplicat în clădirile administrative ale Primăriei Breaza (fonduri norvegiene) 1.869.337 245.303 1.624.034 Eficiența energetică şi gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public, Oraș Breaza, Județul Prahova — etapa | finanţat AFM Multianual 2.973.764 1.726.192 260.952 1.465.240 TOTAL Cap.70.02 3.595.529 506.255 3.089.274 84.02 A.Lucrări în continuare Staţii încărcare electrică auto (studii, consultanță, avize, achiziție staţii, amplasare) — obiectiv finanțat AFM Contract nr.54J/GES/20.06.2023 1.667.180 1.667.180 717.180 950.000 B.Lucrări noi Construire piste pentru biciclete în orașul Breaza, județul Prahova Etapa a II-a verificare AFM 8.400.000 200.000 8.200.000 TOTAL Cap 84.02 10.067.180 917.180 9.150.000 TOTAL GENERAL fonduri europene, norvegiene şi AFM 13.662.709 1.423.435 12.239.274 Lista de investiţii proiecte din fonduri PNRR Capitol bugetar Felul investiţiei (în continuare/n ouă/alte cheltuieli de investiţii) Denumirea obiectivului Valoarea totală a investiţiei Din care: Din buget local Alte fonduri 2 3 4 5 6 51.02 A.Lucrări în continuare Construire creșă mică, Str.Plt. Rădulescu, nr.12, localitatea Breaza de Sus, oraș Breaza — PNRR/2022/C15/01 MUTIANUAL 11.886.810,72 — CNI 12.921.405 1.034.594 11.886.811 TOTAL Cap.51.02 12.921.405 1.034.594 11.886.811 70.02 B.Lucrări noi Construire de locuinţe pentru tineri în orașul Breaza, C10-12-564 MUTIANUAL 4.401.188,99 9.982.960 5.682.961 4.299.999 Creșterea performanței energetice la blocurile de locuinţe din orașul Breaza, județul Prahova C5-A3.1-195 MUTIANUAL 9.009.231,40 8.625.388 716.157 7.909.231 Reabilitare şi modernizare rețele de apă — canal, oraș Breaza, Jud.Prahova (PNRR C1) multianual 16.465.931,38 8.350.000 350.000 8.000.000 A.Lucrări în continuare Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, pentru Clădire Grădiniţa cu program prelungit și program normal ” Castelul Fermecat” oraș Breaza, județul Prahova C10-13-152 4.490.049,81 4.967.170 477.120 4.490.050 Creșterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă 1.419.860 388.850 1.031.010 a energiei în clădiri publice pentru clădirea Liceului Teoretic "AUREL VLAICU" Corpul C, Orașul Breaza, Judeţul Prahova C10- 13-1238 1.031.010,29 TOTAL Cap.70.02 33.345.378 7.615.088 25.730.290 74.02 B.Lucrări noi Creşterea gradului de confort urban, realizare insule ecologice digitalizate în orașul Breaza — PNRR Mediu MULTIANUAL C311B80122000013 1.147.424,18 1.247.424,18 100.000 1.147.424,18 A.Lucrări în continuare Înfiinţarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Orașul Breaza, Județul Prahova PNRR Mediu MULTIANUAL C311A0122000342 4.558.786,52 5.813.561,08 1.254.774,56 4.558.786,52 TOTAL Cap.74.02 7.060.985,26 1.354.774,56 5.706.210,70 84.02 C.Alte cheltuieli de investiţii Achiziţia de mijloace de transport public — autobuze electrice , 10m, Oraș Breaza- Comuna Adunați, județul Prahova C10- I1.1-68 MUTIANUAL 8.833.883,60 9.031.588 197.704 8.833.884 Elaborarea/actualizar ea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană — PMUD oraş Breaza, judeţul Prahova C10- ]4-161 MUTIANUAL inceput 2021 contract 322.170,72 — achitat 2023 62.000 62.000 10 Asigurarea infrastructurii de transport verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) , oraş Breaza C10-12-56 3.807.708,45 4.798.916,33 991.207,88 3.807.708,45 Il A.Lucrări în continuare Dezvoltarea infrastructurii pentru transport verde — Construire traseu pistă pentru biciclete în oraşul Breaza C10-11.4-994 9.138.500,28 13.017.767,56 3.879.267,28 9.138.500,28 TOTAL Cap 84.02 26.910.271,89 5.068.179,16 21.842.092,73 TOTAL GENERAL fonduri PNRR 80.238.040,15 15.072.635,72 65.165.404,43 Buget Fonduri norvegiene, Fondul de Mediu, PNRR TOTAL GENERAL BUGET Primar, Bogdan - Cristian NOVAC Js=la, Total bg inv 143.164.031,15 Șef Serviciu IP API Daniela BUNGHEZ buget local 31.275.174,72 Întocmit, A 93.900.749,15 16.496.070,72 77.404.678,43 alte bugete 111.888.856,43 CUmo Gu e