HCL 128/2023 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 şi a Listei obiectivelor de investiţii actualizată, anexa 7 la HCL nr. 17/02.02.2023 Având în vedere referatul de aprobare nr.28.680/14.09.2023, formulat de dl. Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de: - raportul de specialitate nr.28.681/14.09.2023 întocmit de Şeful Serviciului Financiar Contabil- dna Sichim Elena; -avizul Comisiei pentru prognoză.. buget finanţe...comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; -avizul nr. 29.050/18.09.2023 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; -art.129, alin. (4) lit."d” raportat la alin. “2” lit. “b” din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art.139 alin. (1) şi alin.(3) lit.?a” din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Breaza pe anul 2023, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Aprobă rectificarea bugetului local al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza pe anul 2023, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Aprobă rectificarea bugetului local al Centrului Cultural ”lon Manolescu” Breaza pe anul 2023, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Aprobă rectificarea bugetului local al Clubului Sportiv "Tricolorul" Breaza pe anul 2023, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Lista obiectivelor de investiţii, anexa 7 la HCL nr. 17/02.02.2023 se actualizează, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre. Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova, Serviciului Financiar-Contabil, Serviciului IP-API, Spitalului de Boli Pulmonare Breaza, Centrului Cultural ”lon Manolescu” Breaza, Clubului Sportiv “Tricolorul” Breaza. Contrasemnează, p. Secretar general oraş Breaza, Toader pe Preşedinte de şedinţă, Consilier local, Popescu CoyStanti CONSILIUL LOCAL BREAZA Anexa 1 la HCL nr. /0£/ 19.09.2023 RECTIFICARE BUGET LOCAL pe anul 2023 mii lei Nr. DENUMIRE INDICATORI Cod Buget Influențe Buget crt, indicator aprobat +/- rectificat 2023 2023 TOTAL VENITURI 00.01 92.888,75 | 145,45 | 93.034,20 Impozitul pe veniturile din transferul]! 03.02.18 105,50 130 235,5 proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe| 16.02.03 30 7 37 și autorizații de funcţionare Venituri din vânzarea unor bunuri] 39.02.07 79,55 8,45 88 aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ- teritoriale TOTAL CHELTUIELI 102.181,01 | 145,45 | 102.326,46 1 |Autorităţi publice 51.02 6.733,65 35 6.778,65 Bunuri și servicii 20 495 60 555 Materiale de curăţenie 20.01.02 10 1 1 Încălzit, iluminat şi forță motrică 20.01.03 70 5 75 Apă, canal şi salubritate 20.01.04 4 1 5 Poştă „telecomunicații, internet 20.01.08 76 10 86 Materiale și prestări servicii cu caracter |20.01.09 75 35 110 funcțional Alte bunuri și servicii pentru întreţinere |20.01.30 139 8 147 şi funcționare Cheltuieli de capital TI 235,75 -25 210,75 Construcţii 71.01.01 30 -25 9 2 Evidenţa populaţiei 54.02.10 317,85 3,60 321,45 Bunuri și servicii 20 19,40 3,60 23 Poştă „telecomunicaţii, internet 20.01.08 11,20 3,60 14,80 3 |Protecţie civilă 61.02.05 206,50 10 216,50 Bunuri şi servicii 20 56,50 10 66,50 Alte bunuri și servicii pentru întreţinere [20.01.30 42,50 10 52,50 şi funcționare 4 |Poliţie locală 61.02.03.04 | 1.210,65 u 1.221,65 Bunuri și servicii 20 74,50 Ei 85,50 Poştă „telecomunicații, internet 20.01.08 30 35 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere [20.01.30 3 6 9 şi funcționare 5 Învăţământ secundar superior 65.02.04.02 4.415,22 311,16 4.726,38 Cheltuieli de capital 71 710,22 311,16 1.021,38 Construcții 71.01.01 456,22 311,16 167,38 6 |Sănătate 66.02.06.01 1.175 80 1.255 Transferuri din bugetele locale pentru|51.02.28 1) 80 80 finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății 7 Instituţii publice de spectacol și/67.02.03.04 1.309,47 256,50 1.565,97 concerte Transferuri către instituții publice 51.01.01 1.279,10 250 1.529,1 Alte transferuri de capitsl către instituţii | 51.02.29 0 6,50 6,50 publice 8 [Sport 67.02.05.01 | 1.597,90 306 1.903,9 Bunuri şi servicii 20 123 6 129 Încălzit, iluminat şi forță motrică 20.01.03 92 97 Apă, canal și salubritate 20.01.04 3 1 4 Transferuri către instituții publice 51.01.01 1.124,90 300 1.424,90 9 Întreţinere grădini publice, parcuri, |67.02.05.03 1.948,01 -965 983,01 zone verzi Bunuri și servicii 20 56 =) 61 Încălzit, iluminat şi forță motrică 20.01.03 35 4 39 Apă, canal şi salubritate 20.01.04 9 1 10 Cheltuieli de capital T1 1.892,01 -970 922,01 Alte active fixe 71.01.30 1.892,01 -970 922,01 10 |Ajutor social 68.02.15.01 100 50 150 U 12 13 14 15 | Asistenţă socială Ajutoare sociale în numerar Alimentare cu apă Cheltuieli de capital Construcții Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale Bunuri și servicii Încălzit, iluminat și forţă motrică Cheltuieli de capital Construcții Salubritate Bunuri și servicii Alte bunuri şi servicii pentru întreținere şi funcționare Străzi Bunuri și servicii Transport Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri și servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Mașini, echipamente şi mijloace de transport Turism Bunuri și servicii Poștă „telecomunicaţii, internet Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Bunuri şi servicii Cheltuieli de capital Donaţii şi sponsorizări 57 57.02.01 70.02.05.01 TI 71.01.01 70.02.50 20 20.01.03 Tl 71.01.01 74.02.05.01 20 20.01.30 84.02.03.03 20 20.01.07 20.01.09 20.01.30 20.02 71.01.02 87.02.04 20 20.01.08 66.10 20 TI 37.10.01 100 100 4.202,46 3.953,63 3.351,63 3.281,98 185 79 2.384,78 500 2.324,03 1.096,60 167 36.627,82 4.786,91 40 430,51 240 3.385,40 241 408,95 29,4 8 11.138 3.460 78 30 50 50 -145 -145 -145 -165 -170 -170 30 30 30 325,45 280,45 17,20 142,80 20 100,45 45 1,74 1,74 1,74 85 80 150 150 4.057,46 3.808,63 3.206,63 3.116,98 190 84 2.214,78 330 2.354,03 1.126,60 197 36.953,27 5.067,36 57,20 573,31 260 3.485,85 286 410,69 31,14 9,74 11.223 3.465 158 35 Subvenţii din bugetele locale pentru 43.10.14 (9) 80 80 finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății Instiuţii publice de spectacol și 67.10.03.04 1.287,10 264 1551,10 concerte Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 9) 7,50 7,50 Subvenţii pentru instiuții publice 43.10.09 1.279,10 250 1.529,10 Subvenţii pentru instituţiile publice 43.10.19 9) 6,5 6,5 destinate secțiunii de dezvoltare Bunuri şi servicii 20 555,70 257,50 813,2 Cheltuieli de capital TI [9) 6,5 6,5 Sport 67.10.05.01 1.1249 315 1.439,90 Alte venituri 36.10.50 0 15 15 Subvenţii pentru instiuţii publice 43.10.09 1.124,9 300 1.4249 Bunuri și servicii 20 911,70 315 1.226,70 Președinte de ședință, Contrasemnează, Consilier, sere elera oraș, d Goran Maria Cătălina Întocmit: DN PWEXB 2 149 mi 123//9 09.083 Listă de Investiţii — AN 2023 19.09.2023 crt Capitol bugetar Felul investiţiei (în continuare/nouă/al te cheltuieli de investiţii) Denumirea obiectivului Valoarea totală a investiţiei Din care: Din buget local Alte fonduri = 51.02 C.Alte cheltuieli de investiţii Licenţe şi calculatoare 57.000 57.000 Aplicaţie GIS: modul Cadastru-nomenclatură stradală, gestionare domeniu public, Urbanism, spatii verzi 148.750 148.750 B. Lucrări noi Sală de educaţie fizică școlară, strada Libertăţii, nr.14, localitatea Breaza de Jos, oraș Breaza, judeţul Prahova 5.000 5.000 TOTAL 210.750 210.750 61.02 C. Alte cheltuieli de investiţii Sistem de securitate fizică la obiectivul Primăria orașului Breaza (PT, furnizare şi instalare) 150.000 150.000 TOTAL 150.000 150.000 65.02 B.Lucrări noi Asfaltare Alee Liceul Teoretic Aurel Vlaicu Breaza 714.380 714.380 TOTAL 714.380 714.380 67.02 A.Lucrări în continuare Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea aşezământului cultural Ion Manolescu oraş Breaza, judeţul Ph 10.370 10.370 Modernizare Club Sportiv 290.000 290.000 C. Alte cheltuieli de investiţii Reabilitare şi modernizare clădiri publice existente — Clădire Sala de sport Virgil Dudău 60.000 60.000 Modernizare Groapă pare 50.000 50.000 Crearea de locuri de joacă pentru copii 280.000 280.000 1 Modernizare Parc central (Poarta Brâncoveanu şi zona adiacentă, alei pietonale, zonă agrement şi piste biciclete — bay- parc, zonă expoziţională, acces teren sintetic ) 450.000 450.000 12 Amenajare zonă picnic 100.000 100.000 13 Farmecul Crăciunului la Breaza căsuțe expozanţi multianual 2023 42.010 42.010 14 Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural PNRR 1.5.1. 20.000 20.000 TOTAL 1.302.380 1.302.380 15 16 17 18 19 20 21 22 23 70.02 A.Lucrări în continuare „Reabilitare şi extindere reţea de distribuţie apă, reabilitare şi extindere reţea de canalizare menajeră în localitatea Breaza, judeţul Prahova” 2.410.630 1.050.000 1.360.630 Extindere rețele de apă și canalizare străzi, tronsoane de străzi, fundături, alei (DALI, PT, SG, taxe și avize) — strada Pădurii, fdt.Țurlea, Putna, Griviței şi Sunătorii 281.000 281.000 Reabilitare rețea apă potabilă str.Muncii, Ardealului, Plt.Rădulescu, Colinei, Caporal Dumitrache 155.000 155.000 B.Lucrări noi Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020 POIM cofinanţare 10.000 10.000 Eficientizare blocuri Cartier Breaza de Sus, Al.Parcului, Str. Republicii, Fnd.Liliacului oraş Breaza 300.000 300.000 Reabilitare și eficientizare energetică instituţii publice 50.000 50.000 Realizare Bloc ANL (taxe și avize, sistematizare pe verticală, racordări la reţele) 150.000 150.000 Extindere reţea iluminat public_str.Mesteacănului 150.000 150.000 Eficiență energetică şi gestionare inteligentă a 25.000 25.000 energiei în infrastructura de iluminat public, oraş Breaza, jud.Prahova (Studii, taxe, avize, etc) — obiectiv AFM etapa a Il — a an 2022 și etapa I an 2023 24 Restaurare, consolidare Conacul „Brâncoveanu" (Întocmire documentaţii/studii, avize, demararea de proiecte de renovare/consolidare/ revitalizare în zonă) 330.000 330.000 25 Reabilitare şi modernizare rețele de apă — canal, oraș Breaza, Jud.Prahova PNRR Cl 350.000 350.000 26 Extindere rețele de iluminat public str.30 Decembrie (zona serpentine) și Peştisori, alte străzi fără iluminat public 100.000 100.000 27 28 29 30 31 C.Alte cheltuieli de investiţii Reabilitare și modernizare clădiri publice existente (şcoli, grădiniţe, sediu vechi primărie etc. ) Creşterea eficienţei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice (DALI; studii, expertize, etc) 100.000 100.000 PUG oraş 1.584.780 1.584.780 PAEDC -— Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă 64.450 64.450 Staţii pompare apă potabilă str.Pădurii şi str.Caraiman (taxe, avize, Stopo, dezmembrare/alipire, taxe notariale, piese şi elemente necesare racordării , sistem SCADA) 128.000 128.000 Sistem SCADA pentru stațiile de pompare construite prin proiect 174.000 174.000 CNI — 7 străzi şi buget local 2 străzi (Putna şi Sunătorii) 32 Extindere reţele de apă şi 300.000 300.000 canalizare 33 SF, SG, Topo, PT, Taxe 50.000 50.000 şi avize Extindere a reţelei de gaze în cartiere Nistoreşti, Frăsinet, Valea Târsei, Surdești, şi Podu-Corbului 34 Reabilitare și 150.000 150.000 eficientizare energetică clădire Primăria orașului Breaza 35 Sistem de eficiență 150.000 150.000 energetică folosind energia fotovoltaică proiect (documentaţii depunere program, SG, Studiu topografic) 36 Amenajare și 300.000 300.000 modermizare Piaţa Centrală a oraşului Breaza (SF, studii, avize) ! TOTAL 7.312.860 4.367.450 2.945.410 37 84.02 A.Lucrări în Modernizare şi 4.271.682 622.083 3.649.599 continuare reabilitare drum de interes local PNDL 38 Reabilitare tronsoane de 1.261.500 1.261.500 drum afectate de Fnd intervenţie alunecare de teren, tasare/prăbușire/ruptură de teren str.Mesteacănului (avize, PT și lucrare) 39 Apărare de mal punct 3.924.081 3.924.081 „Gară" , oraș Breaza, Fnd intervenţie jud.Prahova (Pt, Lucrare, aviz , taxe ISC) 40 Refacere strada Ocinei 49.401 49.401 (DJ 710) HG 992/2021 Fnd Intervenţie Documentaţii tehnice, expertize, avize, PT, lucrare 41 Refacere str.Surdești — 51.329 51.329 punct Cojocaru HG Find intervenţie 992/2021 Documentaţii tehnice, expertize, avize, PT, lucrare 42 Refacere str.Mureşului 49.401 49.401 (DJ 207) HG 992/2021 Documentaţii tehnice, expertize, avize, PT, lucrare Find intervenţie 43 Reabilitare şi modernizare străzi urbane, oraş Breaza, judeţul Prahova Multianual PNI Anghel Saligny — Multianual 23.723.220 2.765.000 265.000 2.500.000 PY Punte pietonală Halta Breaza Nord — Cartier Podu Corbului, oraş Breaza, judeţul Prahova Multianual PNI Anghel Saligny- Mutianual 3.998.336 1.189.410 189.410 1.000.000 45 B.Lucrări noi Implementare măsuri de siguranța circulaţiei pe DNI — rutiere și pietonale (amenajare intrări pe străzile laterale, amenajare trotuar Str.Căprioarelor Podu- Corbului —) km 101+220 —km 103+400 (studii, taxe, avize, etc), asigurare circulație pietonală/velo spre Gara Breaza Nord 100.000 100.000 46 Amenajare peisagistică în zona centrală 150.000 150.000 47 Modernizare străzi/ tronsoane de străzi: Poieniţei, Fdt.Coştilei, Rucăreni, Dunării (studii, taxe, avize, SF) 600.000 600.000 48 Reabilitare str.Mureşului (DJ207), oraş Breaza, judeţul Prahova 2.185.000 85.000 2.100.000 49 Refacere străzi afectate de alunecări de teren 200.000 200.000 50 51 C.Alte cheltuieli de investiţii Achiziţie utilaje/ Autoutilitară PRB SH 241.000 241.000 Consultanţă aferentă finanțărilor derulate prin PNRR şi alte fonduri europene 75.000 75.000 52 Proiecte cu finanțare 325.000 325.000 internaţională și/sau de la bugetele de stat (PNRR, POR, AFM, CNI, ANGHEL SALIGNY, alte finanţări) 53 Relocare, modernizare şi 325.000 325.000 dezvoltare spital orăşenesc Breaza 54 Staţii maxi taxi 250.000 250.000 55 Sensuri giratorii şi 150.000 150.000 amenajare parcări publice în orașul Breaza (Studii, expertize, SF, PT, altele) 56 Modernizare str. 23 350.000 350.000 August (pct. Brebeanu și pct. Moară - Fotescu), și Str. Frunzelor tronson neasfaltat (studii, expertize, SF, PT, altele) 57 Modernizare DJ] 710 DJ 100.000 100.000 101R, trotuar și scurgere ape pluviale (studii, expertize, SF, PT, altele) 58 Punte pietonală Breaza — 75.000 75.000 Cornu TOTAL 18.687.804 5.102.493 14.585.311 59 87.02 C. Alte Punerea în valoare a 300.000 300.000 cheltuieli de obiectivelor turistice, investiţii asigurarea infrastructurii TOTAL 300.000 300.000 TOTAL GENERAL 28.678.174 11.147.453 17.530.721 60__ Majorare capital social SC HIDRO PRAHOVA SA 236.821,72 236.821,72 Primar, Bogdan — Cristian NOVAC j Redactat, / / Șef Serviciu IP API, , Daniela BUNGHEZ / Li (aja apa Arte £ Sere, « fOPE, calul Ce” Qeanna 8 d p e sep Prepeclinpe Fa E, a Po pese Congtunr i