HCL 660/2022 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA , CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA N OTLTARNAREA NR. 660 din 25.11.2022 Privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2022. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ERAILA La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, rapoartele de specialitate ale Direcţiei Finanţelor Publice Locale și Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Brăila”, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila; În conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021, legea bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, OG. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 89/28.02.2022 și H.C. L.M. Brăila nr. 445/31.08. 2022; În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 97/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările. și completările ulterioare; AH OTANRNRA STI E: Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRAILA”, pe anul 2022, conform anexelor nr. 1 — 5, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Brăila”, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PREȘEDINZESIIE EDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, ION DRĂGAN “.F4PO-09-02.01.05/rev.0 CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Brăila” Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 24 Cod unic de înregistrare: 6088916 PROIECTUL BUGETULUI DE Anexa nr. 1 la H.C.L.M nr. 664 /25.//, 2022 VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT 2 PE ANUL 2022 mii lei R1 % Și Aprobat 2022 | Conform Propuneri . . - a INDICATORI ră pa HICLM. | H.cu.m. | % |rectificare| Sma An Seman an gen | iar 89/28.02.2022 | 445/31.08. 2022 R2 2022 [:] 2 3 4 5 6=5/4 S 6=5/4 7 8 9 10 [N j VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd,5) d, 5631 5365 5817] 108| 5650) 97 5650] 5650) 100| 100 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 5527 5315] 5761 108| 5594] 97 5594 5594 100) 100 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 4DIV/0! HDIV/0! ») transferuri, cf. prevederilor legale în 4 4DIV/0I 4DIV/0! vigoare 2 Venituri financiare 5 104| 50| 56| 112] 56| 100| 56 56| 100) 100) ] Il] (CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 4098) 4791) 4883) 102 4831 99) 4831) 4831) 100) 100| 1 (Deea 4.18), din care: 7 4094] azaa| aa76] 102] a796j ET 4706) 4796 100| 00) A. |cheltuieli cu bunuri si servicii 8 594 1037] 1028| 99) 946| 92 946| 946| 100| 100) B, ehaituali cu impozite, taxe si varsaminte 9 439) 452 452 100| asa2l 100| 452| aszl 100 100| asimilate c. proze zi la air +R4.17) din care: 10 2648] 2937] 2959] 01] 2998 101 2998| 299| 100| 00 CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) 11 2217] 2423 2423 100| 2450) 101 2450) 2450) 100 100 C1 |ch. cu salariile 12 1974 2091] 2083) 100| 2103 101) 2103] 2103) 100 100 C2 |bonusuri 13 243| 332 340) 102] 347| 102] 347] 347] 100 100| C3 Jalte cheltuieli cu personalul, din care: 14 HDIV/0! HDIV/0! cheltuieli cui plati compensatorii aferente 15 40IV/0! 4DIV/0! disponibilizarilor de personal Cheltuieli aferente contractului de mandat si Ca [a altor organe de conducere si control, 16 378| 455) 476| 105| 484| 102] 484| 484| 100 100 comisii si comitete es Cheltueii cu contribuţiile datorate de 17 sa sg sol 102] PA 107 Gal 64 100 100| angajator D. Jalte cheltuieli de exploatare 18 410 358 438 122) 400| 91| 400| 400| 100 100 2 Cheltuieli financiare 19 8| 7] 7] 100| 35) 500) 35) 35 100| 100 IL] [Il] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-| 20 1532) 574) 934) 163) 819| 88| 819) 819) 100) 100| IV IV 1_|IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 250| 111 168| 151] 154) 92| 154) 154 100| 100| 2_|IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 4DIV/0! 4DIV/0! 3_|VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4DIV/0! 4DIV/0! 4_IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 HDIV/0! HDIV/0! R1 % - Aprobat 2022 | Conform Propuneri PNR Pepe . | Reali ti Esti INDICATORI eu Pe HCLM. | H.cum. | 3% [rectificare] % |Es i sul la 2020 an sp | 30-a i 89/28.02.2022 | 445/31.08. 2022 R2 a zi 2022 0 2 3 4 5 6=5/4 5 6=5/4 7 8 E] 10 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE Ij l) 5 IDE MAI SUS 25 HDIV/0! 4DIV/0! PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE v v RAPORTARE (RD.26=RD.20-RD.21-RD.22+RD.23- 26 1282 463| 766| 165) 665) 87| 665| 665| 100 100 RD.24-RD.25), din care: 1 |Rezerve legale 27 HDIV/0! 4DIV/0! â ilităţi | 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 28 4DIV/0! 4DIV/o! prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 29 4DIV/o! 4DIV/o0! precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare i Li IV, 4 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, 30 4/0 ADIV/0I comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5_Alte repartizări prevăzute de lege 31 4DIV/0! HDIV/0! Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 6 |de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la | 32 1282| 463 766 165) 665) 87| 665| 665| 100| 100 Rd.31) >=0) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 7 |salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 33 73 51 99 194 74 75 74 74 100) 100| operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 |cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ 34 641| 232| 382| 165 333| 87| 333| 333) 100| 100 companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) | -dividende cuvenite bugetului de stat 35 4DIV/0! DIV/0! b) | - dividende cuvenite bugetului local 36 0 [*) 0| 4DIv/0! 0| toiv/0! 0 0| 4Div/0! HDIV/0! c) | - dividende cuvenite altor acţionari 37 HDIV/0! HDIV/0! Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la 9 |Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi 38 641 231 384| 166 332 86| 332| 332 100| 100| constituie sursă proprie de finanţare VI vI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 HDIV/0! HDIV/0! |CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, VI| vu 9 40 4DIV/0! 4DIV/0! din care a) |cheltuieli materiale 41 4DIV/0! HDIV/0! R1 % : Aprobat 2022 | Conform Propuneri aie sua INDICATORI În Pie HICLM. | H.cu.m. | 2% [rectificare] % Puma si e aa s-a | 20-a 89/28.02.2022 | 445/31.08. 2022 R2 2022 0 1 2; 3 4 5 6=5/4 5 6=5/4 7 8 9 10 b) |cheltuieli cu salariile 42 HDIV/0! HDIV/0! c) |cheltuieli privind prestarile de servicii 43 4DIV/0! HDIV/0! d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 44 4DIV/0! 4DIV/0! €) |alte cheltuieli 45 HDIV/0! HDIV/0! Vuţ viu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 46 4012] 4579) 4731 103| 4693 99| 4693 4693 100| 100 1 |Alocaţii de la buget | 47 4DIV/0! 4DIV/0! alocaţii bugetare aferente plăţii 48 4DIV/O 4DIV/0! angajamentelor din anii anteriori IX IX [CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 26| 3435) 4145 121| 2325) 56| 2410) 2410) 104 100 X X DATE DE FUNDAMENTARE HDIV/0! 44DIV/0! 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 36| 39| 37| 95| 37| 100| 37| 37| 100 100 2_|Nr.mediu de salariaţi total 51 36| 38) 36) 95 36) 100) 36| 36| 100 100) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 |determinat pe baza cheltuielilor de natură 52 4925) 4925] 5248 107 5286| 101 5286 5286| 100) 100| salarială *) |Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) |ataentinut pa baza chelţăieităe de natiiă 53 4551 a783| sa73] 108] saasl 101 5248) 5248) 100| 200| salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) ȘA, 154| 140) 160 114, 155 97| 15| 153 100| 100 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 |personal mediu recalculată cf. Legii anuale a 55 154 140| 160| 114 155 97| 155| 155) 100 100| bugetului de stat Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 7 |personal mediu (cantitate produse finite/ 56 HDIV/0! HDIV/0! persoană) 3 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 57 728 goal 840| gal 855| 102 assl 855| 100 100 |Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000) 9 |Plăţi restante 58 4DIV/0! HDIV/0! 10 |Creanţe restante 59 165) 200) 200| 100) 200) 100) 200| 200) 100) 100) *) Rd,52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2 FINANCIAR - CONTABIL Ec. Băjenică Viorica CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BR. Anexa nr.2 la H.C.LMnr. 669 / 25 // 2022 Regia Autonomă "Administrația i Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 24 Cod unic de înregistrare: 608891t Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli R1 şi repartizarea pe trimestre a acestora mii lei AN 2021 AN 2022 AN 2022 % % Propuneri rectificare R2 2022 DIF. +/]% Aprobat Aprobat Aprobat R1 PiORtiiei din care: intii GAGA Nr. | Realizat |ContorȚ Contor] ac alizat Contorm]| Contor fm Cori Conform Realizat x rd. |anzozo| m | m | pina cm] m 2 cum, | Hotararii | la 9=8/5 |10=8/6a i e R2 ; i H.C.L. [Hotarar. 2021 |go/28.02 Hotarari| 30.06.2 445/31.0 C.A. |30.09.2 2022 Trim! |Trimil| Trimili | An _ M. |iiCA. 2022 ÎCA. 022 8.2022 18/05.08.| 022 14=14-115=14/ GaG/ | 18/ - 03/07.0 i 2022 8 8100 i 2 g 1 | aa 5 6 Sa 7 6 6a 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | aa 1415 ] VENITURIITOTALE 1 4841| 5330| 5330 5631 5365 5365 3018 5817 5817 4590 5650 100 105 1357| 2715 4423| 5650| -167| 97.129 i (Rd.1=Rd.2+Rd.22) ă Venituri totale din 1 exploatare 2 4763| 5229| 5229 5527 5315 5315 2965 5761 5761 4494 5594 101 105 1340| 2668 4369| 5594| -167| 97.101 (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 2) anii q,| 3 | 4692] 5143] sa43| saos| saaz| s2aa| 2909] 5667] se67| 406| ss00| 02| 105] 1323] 2630] 4294] ssool| -167| 87.053 a1)_|din vânzarea 4 [2] [2] 0 a2) |din servicii prestate 5 1285] 1171] 1171 1368 1165 1165 780 1490 1490 1127 1490 109 128 291 582 1142| 1490 [2] 100 a3) |din redevenţe şi chirii | 6 3123| 3582| 3582 3635 3720 3720 1932 3792 3792 2986 3629 100 98 930| 1860 2862| 3629| -163| 95.701 a4) alte venituri Z: 284| 390 390 402 356 356 197 385 385 293 381 95 107 100 188 290 381 -4| 98.961 b)|din vânzarea mărfurilor 8 [) 2) [9] din subvenţii şi transferuri c)|de exploatare aferente 9 0 2) [2) 2) 2) 2) [2] [9) 2) 2) 2) 2) 2) 2) [*) ) 0 9) cifrei de afaceri nete subvenţii, cf. cl |prevederilor legale în 10 (9) [9) [9) vigoare transferuri, cf. c2 |prevederilor legale în | 11 [9) (9) [9] vigoare d) |din producţia de imobilizări |_12 [:] [') [%) venituri aterente costului e)|producţiei în curs de 13 [9] [) 2) executie AN 2021 AN 2022 AN 2022 % % Propuneri rectificare R2 2022 DIF. +/]% Aprobat Aprobat Aprobat R1 propiişier din care: INDICATORI Nr. | Realizat |ContorȚ Contor | a atizat Contarm| CONTor Reni Conform Conform Realizat A A rd. |an2020| m | m | ina lucum.| m 3 lncm,| HOrarii| la 9-8/5 |10=8/6a E eR2 A ; . H.C.L. |Hotarar 2021 |89/28.02 Hotarari] 30.06.2 445/31.0 C.A. 30.09.2 2022 Trim! |Trimil| Trimiil | An _ _ M. |iiCA. 2022 | CA. | 022 | 2%02; [18/o5.0.| 022 14=14-[15=14/ 646/ |__18/ : 03/0720 i 2022 8 8*100 i 2 5 4 | aa 5 6 6a 7 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 | 14 1415 alte venituri din exploatare f) |(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20 | 14 71 86 86 122 74 74 56 94 94 88 94 77 127 19 38 75 94 [9] 100 +Rd.21), din care: f1)__|din amenzi şi 15 23 39 39 52 30 30 45 60 60 65 60 115 200 8 15 52 60 [?) 100 din vânzarea activelor f2) |şi alte operaţii de 16 (9) (9) 2) [2] 0 2) 2) 2) [9] 2) 2) 0 [9] 2) [) 0 0 0 capital - active corporale 17 [*) [2] [%) - active necorporale 18 [*) [*) [») f3)__|din subvenţii pentru 19 45 45 45 45 44 44 22 45 45 34 45 100 102 11 23 34 45 [2] 100 f4)__|din valorificarea 20 [2] [2] [2] f5)__Jalte venituri 21 3 2 2 26 -11 -11 =121, -10 -11 -42 -11 -11 [9] Venituri financiare 2 (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25 | 22 78 101 101 104 50 50 53 56 56 96 56 54 112 17 47 54 56 0 100 +Rd.26+Rd.27), din care: a) |din imobilizări financiare 23 [2] [2] ] b) |din investiţii financiare 24 2) [:) 2) c) |din diferenţe de curs 25 23 28 28 30 6 6 9 12 12 44 12 40 200 1 3 10 12 [) 100 d) |din dobânzi 26 55 58 58 59 44 44 44 44 44 52 44 75 100 16 44 44 44 [*) 100 e)Jalte venituri financiare 27 15 15 15 [:) [2] [:) 2) [) 0 [) [) CHELTUIELI TOTALE Il] (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 3939| 4514| 4514 4098 4791 4791 2055 4883 4883 3102 4831 118 101 1155| 2415 3469| 4831 -52 1 |eheltuieli de exploatare 29 | 3918] 501| aso1| 4091 a7aa| a7ea| 2052] 4876] a876| 3070] 479| 217| 100| 1153] 2411] 3463] 4796] -80] 96.359 (Rd.29=Rd.30+Rd.79+Rd.85+R i A. Cheltuieli cu bunuri şi 30 552 759 759 594 1037 1037 320 1028 1028 454 946 159 91 239 581 759 946 -82| 92.023 Cheltuieli privind stocurile - (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36 | 31 212 251 251 226 444 444 169 426 426 237 416 184 94 98 215 297 416 -10| 97.653 +Rd.37+Rd.38), din care: 2) pene TTU-TITATETTITe 32 0 FI 9 4DIV/0! p)| Meltuieli eu materialele “| +. 53| 76| 76 60 84 s4 35 87 87 54 87 145| 104 25| aa 60| s7| o consumabile, din care: a). [EEE corpreserer |, 3 6 6 6 7 7 [ 7 7 2 6 100) 86 2 a 4 6|____-1| 85.724 b2)_|cheltuieli cu 35 14 18 18 16 18 18 8 18 18 12 18 113 100 5 9 14 18 0 100 c) eiieltuieii privind 36 23 34 34 28 38 38 12 43 43 23 42 150 111 6 24 36 42 -1| 97.674 materialele de natura d)|cheltuieli privind energia şi | 37 136 141 141 138 322 322 122 297 297 160 287 208 89 67 147 201 287 -10| 96.633 e) |cheltuieli privind mărfurile | 38 0 [+] 0|4DIV/0! AN 2021 AN 2022 AN 2022 % % Propuneri rectificare R2 2022 DIF. +/4% Aprobat Aprobat Aprobat R1 Propunere din care: i îi [7 . Realizat Realizat y INDICATORI Nr. | Realizat |Confor] Confor Realizat | Conform Confor Conform Contor raciificar rd. [an 2020| m i final |H.CLM.| la H.CLM. | Hotararii la 9=8/5 |10=8/6a H.C.L. |Hotarar| 2024 89/28 dă Hotarari] 30.06.2 as făra CA. |30.09.2| eR2 Trim! | Trimil| Trimiil | An M. |iiCA. “ 023 iCIA. | 022 să 22 |18/05.08.| 022 2022 14=14-|15=14/ G46/ | 18/ : 03/07.0 : 2022 8 8*100 1 2 3 4 |_aa 5 6 6a 7 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 | 14 1415 A [Cheltuieli privind serviciile , 39 97 274 274 153 293 293 29 271 271 48 179 117 61 44 182 238 179 -92 2 |executate de terţi heituieli cu întreţi i a) e Intreţinereaişi 40 71 243 243 121 259 259 13 238 238 22 144 119 56 36 165 213 144 -94| 60.504 cheltuieli privind chiriile 4 A b) (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din 4. 20 21 21 22 22 22 11 22 22 18 24 109 109 Ş 11 17 24 2| 109.09 - către operatori cu pa) [Pita a2 13| 14 14 14 14 14 7 14 14 11 15 107| 107 3 7 11| 15 1| 107.14 integral/majoritar de stat b2)_ | - către operatori cu 43 Zi 7 7 7 8 8 4 8 8 7 9 129 113 2 4 6 =] 1|__112.5 c) |prime de asigurare 44 6 10 10 10 12 12 5 11 11 8 11 110 92 3 6 8 11 [%) 100 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 45 243| 234 234 215 300 300 122 331 331 169 351 163 117 97 184 224 351 20| 106.04 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49 a) cheltuieli cu colaboratorii 46 [2] [) 0|4DIV/0! cheltuieli privind p)| Se privi , 47 10| 10| 10 10 10| 10| 20 10 10 10 10| 100| 100 10| 10 10| 10| o comisioanele şi onorariul, ba) cheltuieli privind 48 0 o o oiv/o! consultanţa juridică cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate c) (Rd.49=Rd.51+Rd.53), din 49 8 17 17 15 9 9 1 17 17 1 27 180 300 1 7 4 27 10 |__|care: Ituieli d ] ca) |eheltuieli de protocol, | so 2] 3 3 2 4 4 6 2 2 1 2| 100 50 o 2 2] 2] 0] 100 din care: - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 51 2) 19) 0|4DIV/0! modificările ulterioare e) |heltuieli de reclamă | s» s| aa] 14 13 5 5 o 15 15 o 25 192] 500 o 5 2| 25| 10 şi publicitate, din AN 2021 AN 2022 AN 2022 % Propuneri rectificare R2 2022 DIF. +/1% Aprobat Aprobat Aprobat R1 Propuner din care: Confor] Conf i C Realizat Conf Realizat U INDICATORI A omor i Realizat [Conform enter la | Conform notari la |rectificar ra. final |H.C.L.M. 10=8/6a Hotarar| 2024 aa oa|Hotarari|30:06.2|„„«.-. 0] ca. [30.0.2| e RZ Trim i |Trimil| Trimin | An îi CA. “| îCA. | 022 *-118/05.08.| 022 2022 15=14/ 18/ 03/02.0 2022 8*100 î 2 3 4a 5 6a 7 6a 7 8 10 11 12 13 14 15 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit 3 0! Legii nr.193/2006, cu 5 9 HDIV/ 1DIV/ol modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, 54 9 40IV/0 potrivit Legii nr.193/2006, cu modifici - ch.de promovare a 55 9 4DIV/0! produselor Uni. TU SPONSOrIZzarea, otrivit O.U.G. nr.2/2015 d) a 56=Rd.57+Rd. ae 60 56 [) ?) [) [) [) [) [) 1) 10 4DIV/0| [:) [) [) 4DIV/0! )_din care: ch.de sponsorizare in 7 ! 41) |uomeniul medicalsi | 5 lu 4DIV/0 4DIV/0! ch. de sponsorizare in iile educati d2) iomeniiile e uca ie, 58 0 4DIV/O! invatamant, social si snort. din care: - peritru cluburile 59 0 4DIV/0! sportive ch. de sponsorizare d3) |pentru alte actiuni si 60 [2) 10 4DIV/0! activitati heltuieli I di cheltuieli de deplasare, f) P Ai 62 8 8 iz i 5 3 5 5 6 120 1 3 4 120 detaşare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna 63 [2] 3 1 1 1 1 1 100 [2] Le) 1 100 -interna 64 [*) ui 1 1 1 [2] 1 100 [+] [») [9] 100 AN 2021 AN 2022 AN 2022 % % Propuneri rectificare R2 2022 DIF. +/]% Aprobat Aprobat Aprobat R1 Propunar din care: i ij : Realizat Realizat U INDICĂTORI Nr. | Realizat Contor] Contor Realizat |Contorm Confor Conform Conform redăiticar rd. [an 2020| m m m la Hotararii la * _ final |H.C.L.M. : H.C.L.M. eR2 | 9=8/5 |10=8/6a| __ A _ H.C.L. |Hotarar 2021 |ao/28.02 Hotarari] 30.06.2 245/31.0 C.A. 30.09.2 Trim! |Trimil| Trimill | An M. |iiCA. 2022 | CA. | 022 | 2202» |18/05.08.| 022 2022 14=14-[15=14/ 646/ | 18/ : 03/02.0 : 2022 8 8*100 4 2 3 4 | aa 5 6 6a 7 6 6a 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 14|____15 -externa 65 [*) [*) 0|4DIV/0! heltuieli poştale şi taxe d 3] (985485 postale faxecei| sa 22| 23| 23 23 24| 24 12 24 24 16 24| 04| 100 6| 12 18| 24| o telecomunicaţii heltuieli iciil h) eheltulei i cu Servieii e 67 7 5 5 5 6 6 2 5 SI 3 5 100 83 2 3 4 5 0 100 bancare şi asimilate Ite cheltuieli iciile î) [a e ee iute cu serviciile | ca 159| a34| 34| 128| 164| 64| 70| 182 182| 105| 182| 142| aa a2] as] 117| 182] 0] 200 executate de terţi, din care: i1)__|cheltuieli de asigurare| 69 100|___103 103 101 132 132 57 126 126 87 126 125 95 23 66 92 126 [2] 100 CRETTUTENI PrIVInd iz, [imetinereas | 0 7| 20| 20 8 12| 12 7 14 14 9 da] 175| aa7 2 6 10| 4] 0] 100 funcţionarea tehnicii da calcul cheltuieli cu i3) pregătirea 71 5 A 7 6 10 10 3 11 11 4 11 183 110 4 8 7 br [9] 100 profesională cheltuieli cu | iq) rseva vrea 72 s| ss E 4 5 5 1 5 5 2 5| 125| 100 1 2 a] 5] o] 100 imobilizărilor corporale şi -aferente bunurilor de natura 73 4 4 4 3 5 5 1 5 5 2 5 167 100 1 2 4 $ 19) 100 domeniului public TITETTUTEIT CU i5) prestațiile efectuate 74 [?) [?) 0|4DIV/0! Anefitintar prrvrmar recrutarea şi plasarea personalului de i6) |conducere cf. 75 33 [9) 20 20 20 20 [9) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 10012011 iz |eheltuielicu 76 s| 9 8 [i 6 2 6 6 3 5 75| 100 2 Pi a s| o| 100 anunţurile privind |) |alte cheltuieli ZA 32 37 37 28 82 82 24 88 88 29 87 311 106 35 63 67 87 -1|_ 98.864 B Cheltuieli cu impozite, taxe .; A pi 78 434| 439 439 439 452 452 225 452 452 337 452 103 100 113 226 338 452 9) 100 şi vărsăminte asimilate a)ch. cu taxa pt.activitatea de | 79 0 0 0] 4D1V/0! AN 2021 AN 2022 A [...]