HCL 5/2016 adoptată

ROMANIA JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA :a: 0 TAR. A R. E A NR.. 5 din 2 9 . 0 1. 2 0 1 6 Privind: Aprobarea bugetului de venituri !i'i cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCA TlV $1 A CIMITIRELOR BRAILA , pe anul 2016. CONSILIUL LOCAL l.V£UNICIPAL BBAII.A La initiativa Primarului Municipiului Braila; Avand in vedere referatul de aprobare al initiatorului, rapoartele de specialitate ale Directiei Finantelor Publice Locale !i'i Serviciului de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ !i'i a Cimitirelor Braila, precum !i'i raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Braila; In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 19 alin . (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile !i'i completarile ulterioare, Legii nr.339/2015, legea bugetului de stat pe anul 2016 9i Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile !i'i completarile ulterioare; In baza art. 36 alin. (1), alin . (2) lit. b) !i'i alin. (4) lit. a) 9i art. 63 alin .(1) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile !i'i completarile ulterioare; In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin . (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile !i'i completarile ulterioare; :a:OTAR.ASTE: Art.1 Se aproba bugetul de venituri §i cheltuieli al SERVICIULUI DE UTiLITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV $1 A CIMITIRELOR BRAILA, pe anul 2016, conform anexe/or nr. 1 - 4, parti integrante din prezenta hotarare. Art.2: Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului Braila, prin Serviciul de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ !i'i a Cimitirelor Braila, iar Secretarul Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati. CONTRASEMNEAzA SEC RET A R, DRi N/ON Serviciul de Utili tate Publica de Administrare a Fondului Locativ ~i a Cimitirelor Braila APROBAT, PRIN H.C.L.M. nr. .. .......... ...... ... .. .... 1 ...... ......... .. 2016 Anexa nr.1 L-1 K'LH N if O/;?,J ol PatG BUGET DE VENITURI $1 CHEL TUIELI PE ANUL 2016 PARTEA I - VENITURI LEI Nr. Denumirea Total an Trim. COD crt. indicatorilor 2016 I II III IV TOTAL VENITURI 1 01/10 6.500.000 1.419.000 1.944.000 1.764.000 1.373.000 din care: VENITURI DIN PROPRIETATE 30.10 4.465.000 810.000 1.336.000 1.354.000 965.000 2 - VENITURI DIN GONGESIONARI 05 4.465.000 810.000 1.336.000 1.354.000 965.000 SI INGHIRIERI VENITURI DIN PRESTARI 33.10 2.000.000 600.000 600.000 400.000 400.000 SERVIGII SI ALTE 3 AGTIVITATI - VENITURI DIN PRESTARI 8 2.000.000 600.000 600.000 400.000 400.000 SERVIGII DIVERSE VENITURI 36.10 35.000 9.000 8.000 10.000 8.000 4 ALTE VENITURI 50 35.000 9.000 8.000 10.000 8.000  PARTEA n - DETALIEREA CHELTUIELILOR - LEI- NR. DENUMIREA DIN CARE TRIMESTRUL COD AN 2016 CRT INDICATORILOR I II III IV CHELTUIELI 6.500.000 1.419.000 1.944.000 1.764.000 1.373.000 TOTALE (01+70) A.CHELTUIELI CURENTE 01 5.150.000 1.389.000 1.337.000 1.264.000 1.160.000 (01 = 10+20) Titlul 1- CHELTUIELI 10 2.150.000 513 .000 519.000 555 .000 563 .000 DE PERSONAL CHELTUIELI CU 10.01 1.630.000 387.000 390.000 420.000 433 .000 SALARIILE iN BANI 1. Salarii de baza 10.01.01 1.414.000 335.000 338.000 365.000 376.000 Spor pentru conditii 2. 10.01.05 212.000 51.000 51.000 54.000 56.000 de munca Alte drepturi 3. 10.01.30 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 salariale in bani Cheltuieli salariale 4. 10.02 150.000 38.000 40.000 40.000 32.000 in natura 5. Tichete de mas a 10.02.01 150.000 38.000 40.000 40.000 32.000 6. Contributii 10.03 370.000 88.000 89.000 95.000 98.000 Contributii de asigu- 7. 10.03.01 260.000 62.000 62.000 67.000 69.000 riiri sociale de stat Contributii de 8. 10.03.02 8.200 1.900 2.000 2.100 2.200 asiguriiri de ~omai Contributii de 9. asiguriiri sociale de 10.03.03 85.000 20.000 20.500 22.000 22.500 sanatate Contributii de asigurari accidente 10. 10.03.04 3.000 800 700 900 600 de muncii ~i boli , profesionale Indernnizatii ~i II. 10.03.06 13.800 3.300 3.800 3.000 3.700 concedii medicale Titlul II - BUN URI ~I 20 3.000.000 876.000 818.000 709.000 597.000 SERVICII Bunuri ~i servicii 20.01 1.276.000 332.000 347.000 339.000 258.000 12. Furnituri de birou 20.01.01 15.000 6.000 3.000 5.000 1.000 Materiale pentru 13. 20.01.02 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 curatenie 14. fncalzit, iluminat 20.01.03 80.000 35.000 15.000 15.000 15.000 Apa, canal ~i 15. 20.01.04 180.000 25 .000 70.000 70.000 15.000 salubritate Carburanti ~i 16. 20.01.05 30.000 9.000 9.000 9.000 3.000 lubrifianti 17. Piese de schimb 20.01.06 15.000 5.000 4.000 4.000 2.000 -. NR. DENUMIREA DIN CARE TRIMESTRUL COD AN 2016 CRT INDICATORILOR I II III IV Po~ta, 18. 20.01.08 42.000 11.000 10.000 10.000 11.000 telecomunicatii Materiale ~i prestiiri 19. servicii cu caracter 20.01.09 60.000 20.000 15.000 15.000 10.000 functional Alte bunuri ~i servicii pentru 20. 20.01.30 850.000 220.000 220.000 210.000 200.000 in tretin ere ~ i functionare 21. Reparatii curente 20.02 290.000 80.000 100.000 70.000 40.000 Bunuri de natura 22. obiectelor de 20.05 16.000 5.000 4.000 4.000 3.000 inventar Uniforme ~i 23. echipamente 20.05.01 - - - - - Alte obiecte de 24. 20.05.30 16.000 5.000 4.000 4.000 3.000 inventar Deplasiiri, deta~iiri, 25. 20.06 3.000 1.000 1.000 1.000 - transferiiri Deplasari interne, 26. 20.06.01 3.000 1.000 1.000 1.000 - deta$ari, transferari Ciirli, publicatii ~i 27. 20.11 3.000 1.000 1.000 - 1.000 materiale Consultanta ~i 28. 20.12 130.000 25.000 45.000 30.000 30.000 expertiza 29. Protecjia muncii 20.14 80.000 30.000 20.000 15.000 15.000 Cheltuieli judiciare ~i extrajudiciare 30. derivate din actiuni 20.25 2.000 2.000 - - - in reprezentarea intereselor state lor potrivit disp. legale Alte cheltuieli 20.30 1.200.000 400.000 300.000 250.000 250.000 Alte cheltuieli cu 31. 20.30.30 1.200.000 400.000 300.000 250.000 250.000 bunuri $i servicii Cheltuieli de capital 32. 70 1.350.000 30.000 607.000 500.000 213.000 (70 = 71 + 72) TITLULX-ACTIVE 71 1.350.000 30.000 607.000 500.000 213.000 NEFINANCIARE 33. Active fixe 71.01 7.000 - 7.000 - - Ma~ini, echipamen- 34. te ~i mij loace de 71.01.02 7.000 - 7.000 - - transport NR. DENUMIREA DIN CARE TRIMESTRUL COD AN 2016 CRT INDICATORILOR I II III IV Alte cheltuieli de investilii e) alte cheltuieli 35. 71.03 1.343.000 30.000 600.000 500.000 213 .000 asimilate investiliilor - reparalii capitale TlTLULXIV- REZERVE, 90 - - - - - EXCEDENT I DEFICIT 36. Rezerve 91.01 - - - - - 37. Excedent 92.01 - - - - - 38 Deficit 93.01 - - - - - DIRECTOR, DIRECTOR ADJ. Ee., - - ING.HUIU'Ef'}L~~~_ '2 \~, ' . ........ -o7:? " 1h~ , ,j "..'\~-\\:' -==-- ~  "' VJY~U.l~V~ L. V \.....tU .. lt'. l VJVl L.lrA L lJICA ILA S.U.P.A.F.L.C BRAILA ANE XA NR. 2 HCLI\1NR. 5" /:?e>. 0(.20]6 L1STA OBIECT/VELOR DE INVEST/TIl PE ANUL 2016 CU FINANTARE DIN MIJLOACE EXTRABUGETARE UM/LEl Val. totala Val. totala actualizata ..: fin antate din : ... >- "" Nr. Crt. Denumirca obicctivclor de investitii -- -;" 0 :E " l- " '3 :& "... "... " :,,- I- - - " " I- " " - 'I:l ·"0 f:l lO. ".,. ""e .,. - OJ) .<0: ..: ..: ~ ~ " " din care ~ I- ...>- [...]