HCL 311/2026 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HOTARAREA NR.EZILI din 25.06.2026 Privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRAILA, pe anul 2026. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ERAILA La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 119996/18.06.2026, precum și adresa nr. 1904/11.05.2026 a Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Brăila”, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 92183/11.05.2026; Văzând raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Brăila, înregistrat sub nr. 119051/17.06.2026, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila, înregistrat sub nr. 122542/24.06.2026; În conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2026, legea bugetului de stat pe anul 2026, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune, H.G. nr. 1506/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 144/2005, privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, precum și ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTARASTE: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2026, conform anexelor nr. 1 - 5, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia Finanţelor Publice Locale, precum și de către Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Brăila”, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CRISTIANA f za A — VOINEAG CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, ION D AN F-PO-09-02.01.05/rev.0 2 CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA Anexa nr.1a H:CL.M nr. 34| „26-06. 2026 Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Brăila” Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 24 Cod unic de înregistrare: 6088916 PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2026 mii lei % Propuneri Nr. | Realizat Estimări | Estimări INDICATORI rd. | FINAL 2025 ini % | anao27 | anzoze | 9=7/5 | 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Li [] VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 7466) 6747] 90| 6747 6747] 100| 100| 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 7095) 6521! 92| 6521 6521 100 100| a)_|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0 0| b)_|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 0] 2 Venituri financiare 5 371| 226) 61 226 226 100 100| LI] LI] (CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 5730] 6553 114| 6553] 6553) 100 100| li di I] .7=Rd. K .10+Rd.1. 3 Ehettuie le exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din 3 5689) 6527] 135| 6527 6527 100| 100| A. |cheltuieli cu bunuri si servicii 8 760) 1282) 169] 1282) 1282 100) 100) B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 883| 937| 106| 937| 937| 100| 100| heltuieli lul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd. .17) e, cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) 10 3647] 4000) 110 4000 4000 100 100) din care: CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) 11 2844) 3157] 111| 3157| 3157 100| 100| CA |ch. cu salariile 12 2409) 2610] 108| 2610) 2610) 100| 100 C2 |bonusuri 13 435| 547) 126| 547 547) 100| 100| 3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 cheltuieli cu plati compensatorii aferente n filia ăi 15 disponibilizarilor de personal ca Cheltuieli aferente contractul de mandat si a altor 16 730| 763] 105| 763 763 100 100) organe de conducere si control, comisii si comitete C5 [Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 73) 80| 110| 80 80| 100| 100| D. Jalte cheltuieli de exploatare 18 399) 308) 77) 308 308 100| 100| 2 Cheltuieli financiare 19 41 26) 63) 26 26 100) 100 Il] Ul] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 1736 194| 11) 194 194| 100) 100) IV IV 1 |IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 248| 64 26) 64 64| 100) 100) 2 |IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3_|VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4_|IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 5 |ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS| 25 PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE Li Y (RD.26=RD.20-RD.21-RD.22+RD.23-RD.24-RD.25), din care: 26 1488 130) 9 150 130 100 100 1 |Rezerve legale 27 2 |Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege| 28 3_|Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării ratelor de 30 capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 |Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 130 14 $ |27, 20, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd-31) >=0) 32 iii 130 180|, 100| 400) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul . : i salarii di 2 net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază me 4 u 33 165 20| 12 20| 20| 100 100| lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în il pp ionarilor, a Ess), regii 9 aiitonorme, ori dividende cuvenite: act onari lor, 34 827] 28| 9 75| si 100) 100| în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: % Propuneri , Nr. | Realizat Estimări | Estimări t INDICATORI rd. | FINAL 2025 ii % | anzo27 | anz2oze | 9=7/5 | 10=8/7 [*] 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 a) | - dividende cuvenite bugetului de stat 35 b) | - dividende cuvenite bugetului local 36 827| 75| 9 75| 75| 100| 100 c) | - dividende cuvenite altor acţionari 37 HDIV/0! Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - 9 |Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 38 662| 55) 8| 55| 55| 100 100 proprie de finanţare VI VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 vu vi [CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 a) |cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 c)_ |cheltuieli privind prestarile de servicii 43 d)_jcheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 Viuţ viu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 6301) 5678| 90| 5678 5678] 100| 100) 1 |Alocaţii de la buget 47 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din 48 anii anteriori IX IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 865| 2165) 250] 1050) 210) 48 20| X X DATE DE FUNDAMENTARE 1 |Nr. de personal prognozat la finele anului 50 33) 34 103| 34| 34| 100| 100 2 |Nr.mediu de salariaţi total 51 31 34 110) 34, 34, 1100) 100| Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat 14| 3 pe baza cheltuielilor de natură salarială *) sa 7102 AIA, 99 70 7034 10 100 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat 4 |pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii | 53 7046| 6918 98| 6918 6918 100| 100| anuale a bugetului de stat **) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 4 192| 1 5 |mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 a 192| 8 9 Aa | 4% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 6 mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 229 192 SA ia 192 10 190) 3 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 56 mediu (cantitate produse finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 767| 71, 7 7 100) 8 (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000) 57 6 9 127| 971 971| 100| 9 |Plăţi restante 58 10 |Creanţe restante 59 395 250) 63| 250) 250) 100 100| *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2 PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, Ec. lacomi Daniel Eugen CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTU FINANCIAR - CONTABIL Ec. Băjenică Viari CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila” Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 24 Cod unic de înregistrare: 6088916 Anexa nr. 2 la H.C.LM nr. 30] p.05-06. 4026 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora mil lei AN 2025 Propuneri an curent 2026 % % din care: Realizat | | INDICATORI Nr.rd.| FINALan |Aprobatenf| peavzat | 2004 MEU | mac ads Timi | Tâmu | Tamm| am | 7$/5 [85/22 217/22.04. | | 2025 | | | | ['] 1 2 3 3a da E 6a 6b [EI 6 7 8 IL. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd,22) 1 7303) 6893) 7466 1616 3302 4990) 6747 90| 102 Venituri totale din exploatare |Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 seem] 660%] ___ 7085) 1974] 9499) 195| S82i Să, 492 a) |din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 6802] 6475) 6875! 1558| 3167] 4747] 6412] 93| 101 a1)_|din vânzarea produselor 4 la2) _|din servicii prestate s5 2020] 1693 1942! 357| 776) 1165) 1635 84| EI] a3)_|din redevenţe şi chirii 6 4387) 4341) 4514, 1104|___ 2207 3311] __4414| 98| 103 a4)_Jalte venituri 7 395) 441| 419 97 184) 271| 363) 87| 106 b) |din vânzarea mărfurilor [] din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de C) |afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: P 9 9 9 9 9 9 a c1 [subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 c2__|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare EFI d) |din producţia de imobilizări 12 €) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 li 1] . E . . 21), a alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), 14 155 12| 220| 16| 32 78 109| sol 142 din care: f1) |din amenzi şi penalităţi 15 102| 75! 169 7 15 52| 74 44| 166| 2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 16 o o (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: - active corporale 17 -active necorporale: 18 f3)__|din subvenţii pentru investiţii 19, 53] 54 35 9 17 26 35| 100| 65 f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 20 15)_|alte venituri 21 0| 16 0] t:Div/0l eur inanctare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), 22 346 289 371 a2 103| 165 226| sal 107 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 19) 18 106 4 9] 13| 18 17 558 d) |din dobânzi 26 327 270 265, 38 EI] 151 207| 78 81 €) |alte venituri financiare 27 [:] 1 [:] 9) 1 A) II. |CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 5134| 6479 5730 1513) 3281] 4896) 6553 114 112 Ehetuien de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.79+Rd.85+Rd.113), din 29 5109] 6461] S689 1509 3272] 4874 6527 115 111 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din 30 909| 1199) 760 279 671 991| 1282] 169 84 Cheltuieli privind stocurile a A1 |(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: 5 238) 27| A00| 100| 262| 77| 48) 164|) 120) a) |cheltuleli cu materiile prime 32 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 63) 141) 77) 27 79 109) 140 182 122 b1)_|cheltuieli cu piesele de schimb 34 0| 32| 14| 3 28 31 35 250| HDIV/0! b2)_|cheltuieli cu combustibilii 35, 13 20| 12 5 12, 18 24 200) 92 c) [cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 36 22 58 14| 10 38 49 6i 436| 64 d) |cheltuieli privind energia şi apa 37 153| 278 215) EZI 145 219 292 136 141 €) cheltuieli privind mărfurile 38 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 362| su (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39 20 134 59 ic i 33 234 su| a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 319) 242) 91| 47 124| 195 241 265) 29 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: a 30| 32| 30| 8| 16 24 32 107) 100 ba) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42 17 17] 18| E E 14| 18 100) 106 b2) | - către operatori cu capital privat. 23 13 15, 12] 3 7 10| 14 117) 92] c) [prime de asigurare 24 13 16 13 a 32 36 20 308| 100) Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+ 45 309 432| 320 112 237| 359 476| 149 104 Rd.68+Rd.77), din care: a) cheltuieli cu colaboratorii 46, b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 47 12! 12 12 '30| 30| '30| 30 250| 100| b2)_Jcheltuieli privind consultanţa juridică 48 ch de pri r şi C) |(nd.49=Rd.51+Rd.53), din care: 4 34 i si 1 4, Iu, 43) 143 să c1)_|cheltuieli de protocol, din care: 50 5] 3] 2) 1 2 3 3] 150 40| - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările SI ulterioare c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: s2 29 40| 28 L:] 5 7 40 143 97 AN 2025 Propuneri an curent 2026 % % din care: Realizat | INDICATORI Nr.rd.| FINALan |Aprobat cnfj Realizat 2024 HCLM | puNAL 2025 726/5 || Besi/8ai 217/22.04. Trim! | Trimil | Trimili An 2025 | 1 2 3 3a aa 5 6a 5b 6c 6 7 8 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, 53 [potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - cadou ptr. de mark pieţei, promovarea pe pleţe existente sau noi, potrivit Legii 54 nr.193/2006, cu modificările ulterioare = eh.de promovare a produselor 55 Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 d) |(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: ul 9 9 a 9 Li 10 19, d1)_|eh.de izare In di | medical si 57 d2) ch. de zare in ile , Înţ se social si sport, din care: - pentru cluburile sportive 59 0| [] 0| d3)_|ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 60 0| [:) 0| 10) 10 10 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane [ZI 1] 1] 1 f) |cheltuleli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 62 4 5 7 1 3 6 7 100) 175| - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: 63 1] 1] 0| 0| 0| 1] 1|__4DIV/0! [:] interna 64 EI EI [] [] [] EI 1|_40IV701 [] -externa 65 [:] [:] g) |cheltuleli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 19 28| 22 8| 15 23| 30) 136) 116) h) |cheltuleli cu serviciile bancare şi 67 E] 6 7 2 3 5 6 86, 140| î) |alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 68 202| 271 217 68 140| 214 282 130| 107] ;1)__|cheltuieli de asigurare şi pază 69 151) 207] 174 52 104 159| 215 124) 115) 2) neuea privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de 70 sal 32| 16| 7| 16| 23| 31 194| 134 13)__|cheltuieli cu pregătirea profesională 71 12 16 9] 5 12 15 16 178) 75| la) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 2 1 și 9 1 3 9 10| 134 900 necorporale, din care: -aferente bunurilor de natura domeniului public 73 0] 6| 4 1 3 9 10 250| tiDIV/0! 15)__|cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de 16) |conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 23| L*] 0| 0| [+] [:] 109/2011 i7). |cheituieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 76 | 10| E) 3 s 8 10| 114 300| ]) lalte cheltuleli 77 33 68, 25 2) 29 50 67 268 76 5 ci cu taxe şi văr (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: iu iul 90, BEA) 230], 406| 172|, 597) aa a) |ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 79 b) |ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi 80 c) |ch. cu taxa de licenţă 81 d) ch. cu taxa de autorizare 82 e) |ch. cu taxa de mediu 83 9] f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 473| 905| 883 232| 486 712 937| 106| 187| E Ehshui cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din 85 3217) 3987) 3647! 905 2056| 2994| 4000 110 113 CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) 86 2560| 3150 2844 718 1619 2353 3157] 111) 11 C1 |Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: 87 2255) 2638) 2409) 624 1265 1904 2610 108| 107| a) salarii de bază 88 1680] 1920 1814] ___462 924| 1398] 1872] 103 108| E) sporuri, prime şTaTte BoniTicașiI aferente safarlulul de Bază | 9 sud = sos] a62| aaa] soo| 731 05] za (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 90 1] 12 0| [:) 7 6 7|__4DIV/0L 0| C2 [Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care: s1 305| 512| 435 94 354| 449 547| 126| 143| a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 67| 132 74, EZi 63| 95 130| 176| privind Codul fiscalț*, cu modificările şi completările ulterioare, |_ 92 119 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările 93 HDIV/0I ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legilnr. | ga aDru/ol 193/2006, cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; 95 135) 252| 233| 63| 126) 189 252| 108 173) Ic) vouchere de vacanţă; s6 (aj eh. privind partielparea salarlaților Ta profitul Btnut Tn anul a7 ci pn ra sI pr 65 sm 25) pe precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 98 ca Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), 99 o o o o o o ol din care: 2) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de 06 personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri 104 judecătoreşti c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, 102 privatizarii, ator alte si [i aferente contr lui de sia altor organe de CA |condi e si control, si 103 591 758| 730 169) 396| 581 763| 105 124 [Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care: AN 2025 Propuneri an curent 2026 % % din care: Realizat | | | INDICATORI Nr.rd.| FINALan [Aprobat cnf | Realizat | 2024 HCLM | NA 2025 | | 7=6/5. | 8=5/3a 217/22.04. Trim! | Trimil | Trimiu | An 2025 | ['] 1 2 3 33 da 5 6a 6b 6c 6 7 8 a) pentru directori/directorat 104 351 398| 404, 84, 224 308| 398) 99, 115 |-componenta fixă 105 325) 342| 349| 84 168 252 342, 98| 107 -componenta variabilă 106 48| 56) 55, 0| 56, 56| 56, 102 115, peste consiliu de administraţie/consiiul de supraveghere, |„07 zl 30 pa = E II ae aa) aa -com ionenta fixă 108 231| 330| 292| 73 155) 243 331| 113 126) |-componenta variabilă 103 9 0) [ 0] O [i 0|__HDIV/0!] HDIV/0r c) pentru AGA şi cenzori 110 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 11 | 30| 34| 12 17 30| 34 100| 378| C5 |Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 112 66| 79 73 18 a 60) 80| 110) 111) D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=R.114+R9.117+Rd.118Rd.119+Rd.120+Rd-121), din care: |_112 5 [...]