HCL 47/2024 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (SF/DALI) și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ”Centrul integrat de mobilitate urbană din Municipiul Botoșani nr. C10-I.1.2-2652”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Centrul integrat de mobilitate urbană din Municipiul Botoșani nr. C10-I.1.2-2652”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) analizând raportul de specialitate comun al Compartimentului Informatic, Compartimentului Transport public de călători și siguranța circulației și Oficiului Juridic Contencios, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d) și alin. 7 lit. a) și k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă Documentația tehnică – faza Studiu de fezabilitate cu elemente din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție a investiției ce urmează a se realiza prin proiectul „Centrul integrat de mobilitate urbană din Municipiul Botoșani nr. C10-I.1.2.-2652”, ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiție „Centrul integrat de mobilitate urbană din Municipiul Botoșani nr. C10-I.1.2.-2652” conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 3. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Silvia Carmen Diaconu Secretar general, Oana Gina Chițanu Botoșani, 31 ianuarie 2024 Nr. 47  ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL Anexa nr. 1 la HCL nr. 47 din 31 ianuarie 2024 Documentația tehnică – faza Studiu de fezabilitate cu elemente din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție a investiției ce urmează a se realiza prin proiectul „Centrul integrat de mobilitate urbană din Municipiul Botoșani nr. C10-I.1.2.-2652” PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Silvia Carmen Diaconu Secretar general, Oana Gina Chițanu  ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL Anexa nr. 2 la HCL nr. 47 din 31 ianuarie 2024 Denumirea obiectivului de investiții: „Centrul integrat de mobilitate urbană din Municipiul Botoșani nr. C10-I.1.2.-2652” PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală (eligibilă+neeligibilă) a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general Nr. Denumirea capitolelor si Valoare TVA Valoare crt. subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) Lei Lei (inclusiv TVA) Lei 1 TOTAL GENERAL 7.693.230,92 1.459.629,21 9.152.860,13 2 Din care C+M 997.444,15 189.514,39 1.186.958,54 Indicatori maximali, respectiv valoarea totală eligibilă a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general Nr. Denumirea capitolelor si Valoare TVA Valoare crt. subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) Lei Lei (inclusiv TVA) Lei 1 TOTAL GENERAL 5.291.902,50 1.005.461,47 6.297.363,97 2 Din care C+M 997.444,15 189.514,39 1.186.958,54 B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii – si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare. Echipamente instalate în teren • Automate de trafic inteligente adaptive cu prioritizarea transportului public, în 8 intersecții traversate de trasee ale transportului public local; Echipamente hardware si software instalate in centrul de comanda si control al traficului: - Server bază de date - Arie de stocare - Server aplicații - Server controller wall-display - Server comunicații - Server înregistrare video - Server management trafic - Wall-display - Terminal operator (inclusiv monitor) - Rețea locală CCC - Switch cu management CCC + modul SFP - Firewall central CCC - Rack echipamente - Sistem climatizare - Sistem detecție incendiu și stingere automată - Sistem iluminare interior - Sistem securitate și control acces Licente: • Licență sistem informare • Licență sistem management trafic • Licență sistem monitorizare flotă vehicule + prioritizare • Licență sistem CCTV • Licență bază de date • Licență sistem de operare server înregistrare video • Licență sistem de operare server • Licență sistem de operare terminal operator • Licență set aplicații COTS • Licență aplicație de management și control centru • Licență aplicație de management al defectelor • Licență aplicație management grafic • Licență aplicație management wall-display C. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. Proiectul se va implementa în 24 luni, din care execuția în 15 luni. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Silvia Carmen Diaconu Secretar general, Oana Gina Chițanu - STUDIU DE FEZABILITATE cu elemente de D.A.L.I. - STUDIU DE FEZABILITATE cu elemente de D.A.L.I. Centru integrat de Mobilitate Urbană din Municipiul Botoșani Faza: STUDIU DE FEZABILITATE cu elemente de D.A.L.I. 2023 FOAIE DE SEMNĂTURI MANAGER DE PROIECT dr. Ing. Radu Șerban TIMNEA EXPERT SISTEME DE TRANSPORT Ing. Alexandru Cristian MINCĂ INTELIGENTE EXPERT SOLUȚII DE TAXARE ELECTRONICĂ ȘI MANAGEMENT DE Ing. Andrei Răzvan GHEORGHIU FLOTĂ EXPERT SISTEME INTEGRATE ȘI Ing. Mihai PALADE COMUNICAȚII INGINER CONSTRUCȚII CIVILE Ing. Mihnea Alexandru CONSTANTINESCU INGINER INSTALAȚII Ing. Laura Alexandra FLOREA PROIECTANT : Nr. contract : 15237 Dată contract : 06.06.2023 2 STUDIU DE FEZABILITATE cu elemente de D.A.L.I. Centru integrat de Mobilitate Urbană din Municipiul Botoșani CUPRINS A. PIESE SCRISE 1. Informații generale privind obiectivul de investiții ......................................... 11 1.1. Denumirea obiectivului de investiții .................................................. 11 1.2. Ordonator principal de credite/investitor ............................................ 11 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) ............................................. 11 1.4. Beneficiarul investiției .................................................................. 11 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate ................................................. 11 2. Situația existentă și necesitarea realizării obiectivului/proiectului de investiții ...... 13 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză .................................................................. 13 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare ................................................... 13 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor .......................... 21 2.3.1. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic ........................................ 21 2.3.2. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii ..................................................................... 23 2.3.3. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile de diagnosticare. ..................................... 24 2.3.4. Infrastructura rutieră ................................................. 26 2.3.5. Reglementarea traficului rutier ..................................... 28 2.3.6. Supraveghere video ................................................... 32 2.3.1. Transportul public urban ............................................. 37 2.3.2. Transport feroviar .................................................... 46 2.3.3. Transportul de mărfuri ............................................... 48 2.3.4. Monitorizare calitate aer ............................................. 49 2.3.5. Sistem de comunicații ................................................ 49 3 STUDIU DE FEZABILITATE cu elemente de D.A.L.I. Centru integrat de Mobilitate Urbană din Municipiul Botoșani 2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii ................................................................................... 50 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice ............. 52 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico- ecoomice pentru realizarea obiectivului de investiții ......................................... 53 3.1. Particularități ale amplasamentului ................................................... 55 3.1.1. Descrierea amplasamentului ......................................... 55 3.1.2. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile 66 3.1.3. Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite ............................................ 66 3.1.4. Surse de poluare existente în zonă ................................. 67 3.1.5. Date climatice şi particularităţi de relief .......................... 68 3.1.6. Rețele edilitare și zone speciale protejate ........................ 68 3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament .......... 69 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic ................................................................................. 70 3.2.1. Descrierea funcțională a sistemului ................................ 70 3.2.2. Centrul de comandă și control....................................... 72 3.2.3. Sistem managementul traficului .................................... 105 3.2.4. Sistem supraveghere video ........................................ 121 3.2.5. Sistem de comunicații ............................................... 122 3.3. Costurile estimative ale investiţiei: .................................................. 123 3.4. Studii de specialitate ................................................................... 124 3.4.1. Studiu topografic ..................................................... 124 3.4.2. Studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului ......................................................................... 124 3.4.3. Studiu hidrologic, hidrogeologic ................................... 124 3.4.4. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice ............. 124 3.4.5. Studiu de trafic ...................................................... 124 4 STUDIU DE FEZABILITATE cu elemente de D.A.L.I. Centru integrat de Mobilitate Urbană din Municipiul Botoșani 3.4.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică .............. 124 3.4.7. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere ................................ 124 3.5. Grafic de implementare ................................................................ 125 4. Analiza fiecărui scenariu tehnico - economic propus ...................................... 126 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă ................................................. 126 4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia ......................... 127 4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum ............................................ 127 4.3.1. Necesarul de utilităţi ................................................ 127 4.3.2. Soluții pentru asigurarea utilităţilor necesare. .................. 129 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii ............................... 129 4.4.1. Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse .................. 129 4.4.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare ....................... 130 4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz ........................... 131 4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii .................................................................................. 133 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară ............................................................ 135 4.6.1. Metodologie ........................................................... 135 4.6.2. Costurile financiare ale scenariilor ................................ 137 4.6.3. Veniturile financiare ale scenariilor ............................... 138 4.6.4. Indicatorii financiari ai scenariilor ................................ 139 4.6.5. Sustenabilitatea scenariilor ......................................... 140 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost- beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate .................................. 143 4.8. Analiza de senzitivitate ................................................................ 146 5 STUDIU DE FEZABILITATE cu elemente de D.A.L.I. Centru integrat de Mobilitate Urbană din Municipiul Botoșani 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor .................. 148 5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat ........................................... 134 5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor ............................... 134 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optime recomandate ........... 135 5.3. Descrierea scenariului optim recomandat ........................................... 136 5.3.1. Obţinerea și amenajarea terenului ................................ 136 5.3.2. Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului ....... 136 5.3.3. Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indcatorii tehnico- economici propuşi .............................................................. 136 5.3.4. Probe tehnologice şi teste .......................................... 137 5.4. Principali [...]