HCL 39/2015 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2015 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Botoşani — Ovidiu lulian Portariuc cu privire la aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani pentru anul 2015, precum şi propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre, văzând raportul de specialitate comun nr. 4109/09.02.2015 al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Dezvoltare Locală, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, având în vedere Decizia nr. 1/2015 a Șefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Botoșani cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ — teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate şi a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului local pe anul 2015 şi estimările pentru anii 2016 - 2018, precum și stabilirea nivelului maxim aprobat al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţii administrativ- teritoriale pe anul 2015, în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, Legii nr. 500/2002, privind finanţele publice cu modificările şi completările uletrioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.36 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. a) din Legea nr. 215/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile incidente în materie ale Legii responsabilităţi fiscal — bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulerioare, în temeiul art.45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, hotărăşte: Art. 1 (1) Se aprobă bugetul local al municipiului Botoşani pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. (2) Bugetul local al municipiului Botoşani pe anul 2015 se stabileşte la partea de venituri în sumă de 188.847,95 mii lei iar la partea de cheltuieli în sumă de 195.004,95 mii lei cu un deficit în sumă de 6.157,00 mii lei. Art. 2 Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015”, cu finanţare din bugetul local şi din alte fonduri, conform Anexei nr. 2, la prezenta hotărâre şi Lista poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2015 conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015 finanțate din credit bancar extern, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. Art. 4 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015 finanţate din credit bancar intern, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre. Art. 5 Se aprobă Bugetul creditelor interne pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018 conform Anexei nr. 6 la prezenta hotărâre. Art. 6 Se aprobă Bugetul creditelor externe pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018 conform Anexei nr. 7 la prezenta hotărâre. Art. 7 Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local şi activitatea autofinanţată, pentru instituţiile de învățământ preuniversitar de stat după cum urmează: (D) (2) (3) (4 (5) (6) (7 (8) 0) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6 Botoşani conform Anexelor 8, 8.1, 8.2. Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 19 Botoşani conform Anexelor 9, 9.1, 9.2. Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Grădiniţa cu Program Prelungit ”Şotron” Botoşani conform Anexelor 10, 10.1, 10.2. Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 22 Botoşani conform Anexelor 11, 11.1, 11.2. Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 23 Botoşani conform Anexelor 12, 12.1, 12.2. Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Școala Gimnazială "Sf. Nicolae” Botoşani conform Anexelor 13, 13.1, 13.2. Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani conform Anexelor 14, 14.1, 14.2. Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Școala Gimnazială "Grigore Antipa” Botoşani conform Anexelor 15, 15.1, 15.2. Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani conform Anexelor 16, 16.1, 16.2. (10) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Școala Gimnazială "Elena Rareş” Botoşani conform Anexelor 17, 17.1, 17.2. (11) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani conform Anexelor 18, 18.1, 18.2. (12) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani conform Anexelor 19, 19.1, 19.2. (13) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani conform Anexelor 20, 20.1, 20.2. (14) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanţată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani conform Anexelor 21, 21.1, 21.2. (15) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare” Botoşani conform Anexelor 22, 22.1, 22.2. (16) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Școala Gimnazială "Sf. Maria” Botoşani conform Anexelor 23, 23.1, 23.2. (17) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Școala Gimnazială nr. 17 Botoșani conform Anexelor 24, 24.1, 24.2. (18) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local și activitatea autofinanțată pentru Colegiul Naţional ”A.T.Laurian” Botoșani conform Anexelor 25, 25.1, 25.2, 25.2.1. (19) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Colegiul Naţional ”"M.Eminescu” Botoşani conform Anexelor 26, 26.1, 26.2. 3 (20) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Liceul "Dimitrie Negreanu” Botoșani conform Anexelor 27, 27.1, 27.2. (21) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local și activitatea autofinanțată pentru Liceul Tehnologic "Elie Radu” Botoşani conform Anexelor 28, 28.1, 28.2, 28.2.1. (22) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Liceul "Grigore Antipa” Botoșani conform Anexelor 29, 29.1, 29.2. (23) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local și activitatea autofinanțată pentru Colegiul Tehnic "Gh. Asachi” Botoşani conform Anexelor 30, 30.1, 30.2, 30.2.1. (24) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Liceul Teoretic "N. Iorga” Botoșani conform Anexelor 31, 31.1.1, 31.1.2, 31.2. (25) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Liceul de Artă "Ștefan Luchian” Botoşani conform Anexelor 32, 32.1, 32.2. (26) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Liceul "Alexandru cel Bun” Botoşani conform Anexelor 33, 33.1.1, 33.1.2, 33.2. (27) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Colegiul Economic "Octav Onicescu” Botoşani conform Anexelor 34, 34.1, 34.2. (28) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Liceul cu Program Sportiv Botoșani conform Anexelor 35, 35.1, 35.2. (29) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Liceul Tehnologic "Petru Rareş” Botoşani conform Anexelor 36, 36.1, 36.2. (30) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor 4 de bază pentru activitatea finanțată din bugetul local pentru Seminarul Teologic Liceal ”Sf. Gheorghe” Botoşani conform Anexelor 37, 37.1, 37.2. Art. 8 Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 - 2018, conform Anexei nr. 38 la prezenta hotărâre. Art. 9 Se aprobă Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 — 2018, precum și numărul de personal, permanent şi temporar și fondul salariilor de bază pentru activitatea instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii după cum urmează: (ID) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru Poliţia Locală Botoșani conform Anexelor 38.1 — 38.1.1. (2) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru Teatrul "Mihai Eminescu” Botoşani conform Anexelor 38.2 — 38.2.1. (3) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru Teatrul pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani conform Anexelor 38.3 — 38.3.1. (4) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru Filarmonica Botoșani conform Anexelor 38.4 — 38.4.1. (5) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoșani conform Anexelor 38.5 — 38.5.2. (6) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani conform Anexelor 38.6 — 38.6.1. (7) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 — 2018, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru Spitalul de Recuperare ”Sf. Gheorghe” Botoşani conform Anexelor 38.7 — 38.7.1. Art. 10 Se aprobă numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru capitolele 51.02 “Autorităţi publice”, 54.02 „Alte servicii publice generale”, 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, 66.02 „Sănătate”, 67.02 "Cultură, recreere și religie” , 68.02 „Asigurări și asistenţă socială”, conform Anexelor nr. 39, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6. Art. 11 Se aprobă Lista acţiunilor care se vor finanța din bugetul local pe anul 2015, conform Anexei nr. 40 la prezenta hotărâre. Art. 12 Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 — 2018 conform Anexei nr. 41 la prezenta hotărâre. Art. 13 Se aprobă utilizarea excedentului din anul 2014 în sumă 6.157,00 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015. Art. 14 Se mandatează ordonatorul principal de credite, pentru a opera modificarea bugetului local pe anul 2015, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, în cazul când se vor aloca fonduri suplimentare cu destinaţie specială, faţă de bugetul inițial, cum ar fi: . Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drepturile persoanelor cu handicap şi însoțitorii acestora; . Donaţii şi sponsorizării; . Alte fonduri alocate cu destinaţie specială; Ordonatorul principal de credite, va supune spre validare, în prima şedinţă a Consiliului Local, modificările intervenite în bugetul local aprobat pe anul 2015. Art. 15 Se mandatează ordonatorul principal de credite pentru aprobarea cheltuielilor privind decontarea navetei cadrelor didactice în conformitate cu Instrucţiunea nr.2/2011 emisă de M.E.C.T.S precum şi p [...]