HCL 277/2023 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 180 din 21 aprilie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOȘANI” finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2” CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 180 din 21 aprilie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice–ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOȘANI”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2”, analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Achizitii Publice, Serviciului Investiții și Direcției Economice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d) și alin. 7 lit. a) și k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 139 alin. (2) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 180 din 21 aprilie 2023 privind aprobarea documentației tehnico- economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOȘANI” finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2”. Art. 2 Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botosani nr. 180 din 21 aprilie 2023 se modifica si se inlocuieste cu Anexa la prezenta Hotărâre. Art. 3 Celelalte articole ale HCL 180 din aprilie 2023 raman neschimbate. Art. 4 Primarul Municipiului Botoşani, prin Serviciul Management Proiecte și Serviciul Investiții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. . PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Marian Murariu Secretar general, Oana Gina Georgescu Botoșani, 20.06.2023 Nr. 277 ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL _________________________________________________________________________________ Anexa la HCL nr. 277 din 20.06.2023 Denumirea obiectivului de investiții: ”Renovare energetică a clădirilor publice–ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOȘANI” PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală (eligibilă+neeligibilă) a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general Nr. Denumirea capitolelor si Valoare TVA Valoare crt. subcapitolelor de cheltuieli (fata TVA) Lei Lei (inclusiv TVA) Lei 1 TOTAL GENERAL 6,021,292.93 1,129,396.31 7,150,689.24 2 Din care C+M 4,633,079.11 880,285.03 5,513,364.14 Indicatori maximali, respectiv valoarea totală eligibilă a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general Nr. Denumirea capitolelor si Valoare TVA Valoare crt. subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) Lei Lei (inclusiv TVA) Lei 1 TOTAL GENERAL 5,245,629.12 983,264.60 6,228,893.72 2 Din care C+M 4,037,664.85 767,156.32 4,804,821.17 B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii – si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare. BILANT TERITORIAL PROPUS: DENUMIRE : SUPRAFATA(MP) SUPRAFATA TEREN (MASURATA) 4125.00 MP SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA 791,15 MP SUPRAFATA DESFASURATA 2433,20 MP P.O.T. PROPUS 28.68% C.U.T. PROPUS 0.69 FUNCTIUNI SI SUPRAFETE - SITUATIE EXISTENTA DEMISOL D.01 ATELIER REPARATII 43.72 D.02 DEPOZITARE 3.21 SUPRAFATA UTILA DEMISOL 46.93 PARTER P.01 ACCES ELEVI 15.60 P.02 OFICIU 5.83 P.03 OFICIU 8.28 P.04 G.S. ADAPTAT PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI 3.76 P.05 G.S. BAIETI 13.68 P.06 CASA SCARII ELEVI 33.58 P.07 HOL PRINCIPAL 85.05 P.08 CABINET ENGLEZA 19.71 P.09 SALA CLASA 1 50.90 P.10 SALA CLASA 2 50.62 P.11 BIROU DIRECTOR 16.06 P.12 ACCES PROFESORI 15.53 P.13 SECRETARIAT 11.34 P.14 TABLOU ELECTRIC 1.65 P.15 VESTIAR 2.88 P.16 SALA CLASA 3 50.62 P.17 SALA CLASA 4 50.62 P.18 CONTABILITATE 15.80 P.19 CASA SCARII PROFESORI 33.58 P.20 HOL 4.86 P.21 G.S. PROFESORI 8.24 P.22 SALA CLASA 5 32.46 P.23 SALA CLASA 6 51.06 P.24 SALA MATERIALE 15.32 P.25 SALA CLASA 7 51.06 SUPRAFATA UTILA PARTER 648.08 ETAJ 1 E.1.01 CASA SCARII ELEVI 33.58 E.1.02 HOL PRINCIPAL 108.94 E.1.03 SALA CLASA 8 49.84 E.1.04 CANCELARIE 11.74 E.1.05 SALA CLASA 9 50.90 E.1.06 SALA CLASA 10 50.62 E.1.07 SALA CLASA 11 50.62 E.1.08 SALA CLASA 12 50.62 E.1.09 SALA CLASA 13 50.62 E.1.10 G.S. FETE 30.94 E.1.11 CORN SI LAPTE 4.60 E.1.12 ARHIVA 8.68 E.1.13 CASA SCARII PROFESORI 33.58 E.1.14 SALA CLASA 14 33.18 E.1.15 SALA MATERIALE 16.45 E.1.16 LABORATOR CHIMIE 68.65 SUPRAFATA UTILA ETAJ 1 653.56 ETAJ 2 E.2.01 CASA SCARII ELEVI 21.85 E.2.02 CABINET GEOGRAFIE 11.38 E.2.03 HOL PRINCIPAL 90.58 E.2.04 SALA CLASA 15 49.84 E.2.05 CABINET 11.74 E.2.06 SALA CLASA 16 50.90 E.2.07 SALA CLASA 17 50.62 E.2.08 SALA CLASA 18 50.62 E.2.09 SALA CLASA 19 50.62 E.2.10 SALA CLASA 20 50.62 E.2.11 BIBLIOTECA 18.22 E.2.12 HOL 4.67 E.2.13 BIBLIOTECA 2 32.46 E.2.14 BIROU 8.68 E.2.15 CASA SCARII PROFESORI 24.09 E.2.16 CABINET 9.18 E.2.17 SALA CLASA 21 33.18 E.2.18 SALA MATERIALE 16.45 E.2.19 LABORATOR FIZICA 68.65 SUPRAFATA UTILA ETAJ 2 654.35 CARACTERISTICI VOLUMETRICE PROPUSE LUNGIME MAXIMA 45.85 M LATIME MAXIMA 18.95 M INALTIME TOTALA 15.35 M SUPRAFATA UTILA TOTALA 2002.92 MP SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA 791.15 MP SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA 2433.20 MP a. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii Investiția totala de capital în aceasta varianta este de 7.150.689,24 lei cu TVA inclus; 6.021.292,93 lei fara TVA. Indicatori financiari : Cost raportat la numarul de beneficiari (lei cu TVA) – 8,573.97 lei/beneficiar Indicator socio-economic : Numar de utilizatori 834 Suprafata utila a constructiei (mp) 2002.92 MP Perioada de referinta a proiectului 50 ani Indicatori de impact. Indicatorul de eficacitate a impactului, reprezentat prin impactul prevazut raportat asupra impactului efectiv realizat prin implementarea investiției, este estimat ca fiind maxim (100%) și pozitiv. Inficator de eficacitate Obiectiv general al Impactul prevazut Impactul efectiv Impact efectiv/impact investitiei prevazut Amenajarea obiectivului (cu 1 1 100 % dotarile aferente incluse) Evaluare indicator de impact: EFICACITATE Indicatorul de eficiența a impactului, reprezentat prin impactul investiției raportat asupra cheltuielilor realizate prin implementarea investiției, este estimat ca fiind pozitiv. Evaluare indicator de impact: EFICIENȚA Inficator de eficienta Obiectiv general al investitiei Impact / cheltuieli Amenajarea obiectivului (cu dotarile aferente incluse) pozitiv Indicatori de rezultat/de operare. Indicatorii de rezultat se refera la avantajele imediate ale programului asupra destinatarilor direcți. Un avantaj este considerat „imediat”, daca destinatarul sau este în contact direct cu programul. Rezultatele pot fi însa constatate în totalitate la momentul finalizarii tuturor acțiunilor. Indicatorii de rezultat informeaza, în principal, despre schimbarile care au intervenit pentru destinatarii direcți. Pentru cuantificarea rezultatelor se vor utiliza masuratorile directe (exemplu: numarul de utilizatori) sau chestionare adresate destinatarilor direcți pentru declararea avantajelor obtinute (gradul de satisfacție în urma utilizarii). Indicatorii de rezultat vor fi cuantificați la darea în folosința a obiectivului de investiții și vor fi comparați cu situația existenta. Indicatorii apelului de proiecte Valoarea la Valoarea la finalul inceputul Rezultate U.M. implementarii implementarii proiectului proiectului Consumul anual specific de energie finala kWh/m2 an 143,73 69,81 pentru incalzire Consumul de energie primara totala kWh/m2 an 343,21 175,81 Consumul de energie primara totala kWh/m2 an 343,21 148,37 utilizand surse conventionale Consum de energie primara totala kWh/m2 an - 27,44 utilizand surse regenerabile Nivel anual estimat al gazelor cu efect de Echivalent 86,81 36,69 sera kg CO2/mp Indicatorii obiectivului de investitii: ➢ Reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incalzire (kWh/m2 an):51,43% ➢ Reducere a consumului de energie primara (kWh/m2 an):48,77% ➢ Consumul de energie primara utilizand surse regenerabile la finalul implementarii proiectului (kWh/m2 an): 27,44 kWh/m2 an ➢ Arie desfasurata de cladire publica renovata energetic (m2): 2365 m2 ➢ Reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera ( echivalent kgCO2/m2 an): 57,74%  ➢ Puncte de incarcare rapida ( cu putere peste 22 kW) instalate pentru vehicule electrice (numar):1 statie de incarcare rapida ➢ Persoane care beneficiaza in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbarile climatice ( ex. valuri de caldura)(numar): aproximativ 834 persoane ➢ - Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor clasate sau în curs de clasare ca monumente și a clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii) - Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetică aprofundată,în comparație cu starea de pre-renovare - Prin proiect se propune instalarea a unei stații de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație. C. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. Proiectul se va implementa în 20 luni, iar durata de realizare a investiției este de 12 luni.. PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Marian Murariu Secretar general, Oana Gina Georgescu