HCL 69/2025 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOŞ Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batos(Acjmures.ro Cod Fiscal 5181030, Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA NR. 1 HCL NR. 69/22.09.2025 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 se preconizează a se realiza un venit total de 29.371.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: Ci DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT SUMA ]. | Venituri proprii din care: 3.176.000 1.1 | Impozit pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare 26.000 1.2. | Impozit clădiri persoane fizice 174.000 1.3 | Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice 193.000 1.4 | Impozit teren persoane fizice 146.000 1.5. | Impozit si taxa pe teren persoane juridice 29.000 1.6. | Impozit pe teren extravilan fizice şi juridice 489.000 1.7__| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 13.000 1.8 | Alte impozite şi taxe pe proprietate taxa cladiri, taxa teren pers fizice) 60.000 1.9 | Impozit mijloace transport persoane fizice 270.000 1.10 | Impozit mijloace transport persoane juridice 65.000 1.11 | Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare 12.000 1.12 | Alte impozite si taxe (apa potabila, paza si alte taxe) 456.000 1.13 | Alte venituri din concesiuni şi chirii 5.000 1.14 | Alte venituri din proprietate 752.000 1.15 | Venituri din prestari de servicii 8.000 1.16 | Venituri din amenzi 117.000 1.17 | Taxa salubritate 361.000 2. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care: 3.223.000 2.1 | Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 1.051.000 22 Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 1.757.000 ” echilibrare 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 415.000 2.3 04.02.05 3. | Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care: 3.345.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă si 3.1 | evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor, 377.000 cheltuieli materiale şi pentru servicii, cheltuieli cu întreţinerea curentă ” 3.2 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu Burse acordate elevilor 0 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenţilor 3.3 tai nai : 1.982.000 personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap Sume defalcate din TVA pentru ajutoare de încălzire (pentru 3.4 | beneficiarii de ajutor social Legea 416/2001), cheltuieli cu serviciile () publice comunitare de evidenţă a persoanelor 3.5 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 3.6 Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor proveniţi din familii defavorizate, în scopul stimulării participării în învățământul preşcolar 40.000 3.7 Sume defalcate din TVA alocate pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învăţământul de masă. 66.000 Sume defalcate din TVA alocate pentru Programul Masa sănătoasă 880.000 Sume defalcate din TVA cu destinaţie specială-drumuri- 1 10205 25.000 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale COD 11.02.06 680.000 Donatii si sponsorizari 0 Planuri si regulamente de urbanism cod 420205 43.000 »ala| A Subventii primite din Fondul de Interventie 0 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri-420234 65.000 10. Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (Gradinita Dedrad 23.000 lei, Dispensar uman Batos_ 362.000 lei,)- cod 420265 385.000 Il. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny - Sistem de canalizare menajeră şi stație de epurare ape uzate în localitatea Dedrad, comuna Batoș, județul Mureş-cod 420287 10.734.000 12. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun-cod 420286 26.000 13. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru şi carte funciară- cod 430234 250.000 14. Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale Batoș (1.103.000 lei-Fonduri europene nerambursabile iar suma de 209.000 lei - Sume aferente TVA)434900 1.312.000 15. Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile pt proiectul „Asigurarea infrastructurii pentru transport verde ITS/alte infrastructuri TIC”(1.454.000 lei -Fonduri europene nerambursabile iar 276.000 lei -Sume aferente TVA) 1.730.000 16. Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi pt. proiectul Infiinţarea unui centru prin aport voluntar în Comuna Batoş, Judeţul Mureş (3.678.000 lei - Fonduri din împrumut rambursabil iar 699.000 lei -Sume aferente TVA) 4.377.000 Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 31.335.000 lei se împart pe capitole, titluri „articole si alineate bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: 31.335.000 lei ca Capitolul Suma 1. 51.02 2.234.000 2. 54.02 70.000 3. 61.02 264.000 4. 65.02 3.120.000 5. 66.02 399.000 6. 67.02 400.000 7. 68.02 2.461.000 8. 70.02 1.906.000 9. 74.02 19.822.000 10. 83.02 241.000 11 84.02 418.000 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive: 2.234.000 lei Denumire , i Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2025 Total din care: 1.694.000 Salarii si contribuţiile aferente acestora 1.500.000 , Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora 127.000 Titlul | > l. Cheltuieli personal Vouchere de vacanţă 8.000 Indemnizatie de hrană 42.000 Alocaţii pt transportul la şi de la locul de muncă 17.000 Total din care : 449.000 -Furnituri de birou ( materiale birotică, Produse de 25.000 rechizite) -Materiale pentru curăţenie (materiale pt curetenie) 12.000 -Incalzit, iluminat 60.000 -Carburanţi 30.000 -Piese schimb 15.000 Pi Titlul II -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe si 39.000 "| Bunuri si servicii timbre poştale, servicii de conexiune internet, rutere retea , etc -Transport 0 -Materiale cu caracter funcțional(cartuse tonere,piese si 15.000 accesorii pt fotocopiatoare, tipizate, imprimate) -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 182.000 (servicii calculatoare, intretinere imprimante , faxuri, xerox, aparatură birotică , materiale feronerie, verificări, „servicii de asistenta tehnica programe informatice utilizate, servicii de arhivare-33.000 lei, servicii monitorizare siteme alarma, prest serv dezinfectie si deratizare, asistenta tehnica, GDPR-10.000 lei, copiere documente 3.000 lei servicii de vulcanizare 1.000 lei, produse de licenţiere 13.000 lei, transfer de date impozite 9.000 lei, prestari servicii consultanta fond funciar -50.000 lei, servicii înrolare Ghişeul.ro 6.000 lei) - Reparatii curente 0 -Obiecte de inventar (Cititoare carduri magnetice) 1.000 -Deplasări interne 13.000 -Pregătire profesionala 0 - Asigurari non viata 6.000 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Contract colectiv de 51.000 munca 5.000 lei, Servicii hoteliere 3.000 lei, Cheltuieli notar, Audit intern-32.400 lei, onorariul avocaţial 10.045,01 lei - Asociatii si fundatii (Cotizatie Asoc. Secretarilor, 3 TITLUL XI Cotizaţie Asociaţia Genul de Acţiune Locală Zona Luţ, 6.000 Alte cheltuieli pn: i i Şar, Câmpie) Total din care: 85.000 TITLUL XV -Container birou 51.000 4 | Cheltuieli de -Staţie motorină supraterană 30.000 capital -Cupa taluzare pentru buldoexcavator 4.000 Total cheltuieli | 2.234.000 2.Capitol 54.02. —Alte servicii publice generale: 70.000 lei Nr. Denumire Suma crt cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată 2025 Subcapitolul Fond de rezerva bugetara la dispozitia i 61.000 autoritatilor locale Total din care: 61.000 Titlul V . . IE 1. | Fonduri de rezerva -Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 61.000 Subcapitolul Alte servicii publice generale Total din care: 9.000 -furnituri de birou 5.000 , -materiale de curățenie 1.000 aaa servicii -materiale cu caracter functional 1.000 -deplasari 2.000 -transport 0 Total cheltuieli 70.000 Nota 1: În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie. (2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul anului, cu aprobarea consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului. Nota 2. Prevederile bugetare în cadrul acestui capitol/subcapitol s-au cuprins ţinând cont de Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2025 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2025. 3.Capitolul 61.02. — Ordine publică şi siguranţă naţională 264.000 lei Denumire a AR Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2025 Subcapitolul Protecţie civilă şi protecția contra incendiilor Total din care: 50.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 6.000 (servicii de reincarcare extinctoare P6 G6,, ) Titlul II -Formare profesionala 0 1. |Bunurisi - Asigurari non viata 2.000 servicii - Obiecte de inventar 1.000 - Piese de schimb la maşina de pompieri 2.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( protectia muncii, servicii 15.000 hoteliere curs ISU) -Reparatii curente (autospeciala PSI) 24.000 Subcapitolul Poliţie locală 5.000 Titlul II 1 Bunuri si - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 5.000 servicii Subcapitolul Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi 209.000 siguranţei naţionale ” Titlul II - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare l Bunuri si (serv paza, monitorizare si interventii-208.131 lei, 209.000 servicii servicii în vederea avizării planului de pază 3000 lei) Total cheltuieli 264.000 4.Capitolul 65.02. — Învăţământ 3.120.000 lei Nr. | Denumire a AA Suma ert | cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată 2025 Capitolul Invatamant Total, din care: 120.000 Subcapitolul Invatamant prescolar 115.000 Titlul 1 1 | Cheltuieli -Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 14.000 personal Total, din care: 86.000 -Furnituri de birou 3.000 -materiale pt curatenie 2.000 -Incalzit, iluminat si forta motrica 39.000 Titlul II -Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.000 2 | Bunuri şi -Materiale cu caracter functional 9.000 servicii -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.000 -Alte obiecte de inventar 8.000 -Deplasari interne 2.000 -Formare profesionala 2.000 Total, din care: 15.000 TITLUL IX |. Elevi cu cerinţe educaţionale speciale 15.000 3 | Asistenta Ă | e : -Tichete socile pentru gradinita 0 sociala Subcapitolul Invatamant secundar inferior 157.000 1 ep -Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă cadre 18.000 didactice personal Total din care: 118.000 -Furnituri de birou 5.000 -materiale pt curatenie 3.000 Ti -Incalzit, iluminat si forta motrica 53.000 itlul II SR A . 2. | Bunuri şi -Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2.000 servicii -Materiale cu caracter functional 13.000 -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 26.000 -Alte obiecte de inventar 11.000 -Deplasari interne 3.000 -Formare profesionala 2.000 Total, din care: 21.000 TITLUL IX - Elevi cu cerinţe educaţionale speciale 21.000 Asistenta . . SR : - Tichete sociale pt grădiniță 0 sociala TITLUL XI 3 | Alte - Burse elevi 0 cheltuieli Subcapitolul Invatamant primar 1.745.000 ep - Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 28.000 cadre didactice personal Total, din care: 173.000 -Furnituri de birou 7.000 -materiale pt curatenie 5.000 -Incalzit, iluminat si forta motrica 78.000 Titlul II -Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2.000 Bunuri şi -Materiale cu caracter functional 18.000 servicii -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 40.000 -Alte obiecte de inventar 16.000 -Deplasari interne 4.000 -Formare profesionala 3.000 Total, din care: 30.000 TITLUL IX -Elevi cu cerinţe educaţionale speciale 30.000 Asistenta . Ă aux : -Tichete sociale pt grădiniță 0 sociala Total din care: 1.514.000 Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele repr asistenta -Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente 1.312.000 financiara a Școlii Gimnaziale Batoş nerambursabi la aferenta PNRR Subtotal, din care: 202.000 -Modernizare, renovare si dotare gradinita Dedrad com Batos, judetul Mures 23.000 - Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Sc. Gimn. TITLUL Loc. Batos, Com. Batos, Jud. Mures (Post transformare 50.000 XV curent electric suma toala din deviz 447.132,50) Cheltuieli de | --Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente capital a Școlii Gimnaziale Batoş(management proiect şi 129.000 materiale informative -69.000 , consultanță achiziţie- 60.000 lei cheltuieli neeligibile) Subcapitolul Alte servicii auxiliare 1.063.000 Titlul | Total, din care: 44.000 Cheltuieli Salarii si contribuţiile aferente şoferului 40.000 personal Vouchere de vacanţă 1.000 Indemnizatie de hrană 3.000 Total, din care: 129.000 -Materiale pentru curatenie 1.000 -Carburanti 20.000 -Piese de schimb 15.000 - Transport 9.000 Titlul II -Materiale cu carcater functional 5.000 2 Bunuri şi - Reparaţii curente(microbuz şcolar) 16.000 servicii - Asigurari non-viata 3.000 -Hrana pentru oameni( Programul privind acordarea de 50.000 miere , mere și suc de mere pentru elevii din unităţile de învățământ din Comuna Batoş) -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Premiere elevi) 10.000 TITLUL IX 3 Asistenta -Suport alimentar -Programul Masa sănătoasă 880.000 sociala TITLUL XI 4 Alte -Asociaţii și fundaţii (Asociaşia Educaţie pt Batoș) 10.000 cheltuieli Subcapitolul Alte servicii în domeniul învățământului 40.000 TITLUL IX 1 Asistenta -Tichete sociale pt grădiniță 40.000 sociala Total cheltuieli 3.120.000 Nota 1: Potrivit Deciziei Nr.5234/25.03.2025, pentru cheltuielile cu bunuri si servicii potrivit art.139 alin.2, lit.b)-c) din Legea învățământului preuniversitar Nr. 198/2023, au fost repartizate sume pentru anul 2025, în valoare de 377.000 lei, Pentru elevii cu cerinte educationale speciale se aloca Potrivit Deciziei Nr 3099/21.02.2025 suma de 66.000 lei iar pt tichetele de gradinită suma de 40.000 lei. Primăria Comunei Batoș suplimentează din bugetul local costul/elev cu suma de 60.000 lei, sumă reprezentând cheltuielile cu naveta cadrelor didactice, cf Solicitării Școlii Gimnaziale Batoş Nr 7/08.01.2025. Suma alocată inițial din bugetul local al Comunei Batoş, de 87.000 lei va fi realocată la Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Local. Nota 2: Pentru obectivul de investiţii Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Sc. Gimn. Loc. Batos, Com. Batos, Jud. Mures preluat de CNI, pentru asigurarea utilităţilor, finanțarea se asigură din bugetul local, care conform devizului general de lucrări este în sumă totală de 447.132,50 lei, însă pentru anul 2025 se cuprinde suma de 50.000 lei (Post transformare curent electric suma toala din deviz 447.132,50) 5.Capitolul 66.02. — Sănătate 399.000 lei Denumire a AA Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată ert 2025 Subcapitolul Unitati medico-sociale 394.000 1 TITLUL Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos 362.000 XV -Cheltuieli neeligibile 32.000 Cheltuieli de capital Subcapitolul Servicii de sănătate pulică 5.000 Titlul II 1. | Bunuri şi -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(medicina muncii ) 5.000 servicii Total cheltuieli 399.000 6.Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 400.000 lei Denumire a AR Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată ert 2025 Subcapitolul Biblioteci publice comunale, orasenesti, 83.000 comunale 1 | Tidull Salarii şi contribuţii aferente 77.000 Salarii Vouchere de vacanţă 1.000 Indemnizatie de hrană 5.000 Titlul II Total din care: 0 2 | Bunuri şi - Posta, telecomunicatii, internet 0 servicii - Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 0 Subcapitolul SPORT 78.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 28.000 funcţionare( materiale imprejmuire teren sport din Loc. Batos si Titlul UI pentru realizarea unui decantor la Baza sportiva din Loc. 1 | Bunuri si Dedrad, ierbicid) , servicii - Uniforme si echipament a 2.000 - Alte obiecte de inventar (mingi, plasă sac pentru mingi, 8.000 copete, stâlpi slalom, jaloane tip con, plase pentru porţi de minifotbal teren sinteti Dedrad și Batoş) Titlul XI - Asociatii si fundatii( Asociatia sportiva Viitorul Batos, 2 | Alte 5 Asociatia sportiva Unirea Dedrad) 40.000 cheltuieli Subcapitolul CÂMINE CULTURALE 101.000 Total din care: 101.000 -Materiale curăţenie (materiale curatenie, detergenti) 3.000 -Încălzit, iluminat 50.000 Titlul II - Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.000 1 | Bunuri si | -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare ( prest 21.000 servicii serv dezinfectii si deratizari, steaguri 2.000 lei) - Reparaţii curente 1) - Obiecte de inventar(europubele) 2.000 -Carti, publicatii si materiale documentare (publicare anunturi, 22.000 evenimente culturale, difuzare materiale de promovare) -Reclama si publicitate (servicii de publicitate) 1.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.000 Subcapitolul ALTE SERVICII CULTURALE 38.000 Titlul II 1 Bunuri si -Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (Sărbătoarea Mărului) 38.000 servicii Subcapitolulul Servicii religioase 100.000 - Sustinerea cultelor Parteneriat cu Parohia Evanghelica Batoș 1 | Tidul XI în implementarea proiectului “Reabilitarea și restaurarea Alte ansamblului bisericii evanghelice-biserica, turnul-clopotniţă, 100.000 cheltuieli zidul de incintă, construire anexă grupuri sanitare și amenajarea terenului aferent din loc. Batoș, jud. Mureş” Total cheltuieli 400.000 7.Capitolul 68.02. — Asigurari si Asistenţă socială 2.461.000 lei Denumire Sa Nr. n it ieli Detaliere cheltuieli alocată crt. | Nem 2025 Subcapitolul ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE 2.396.000 Total cheltuieli de personal 1.195.000 - Salarii si contribuţiile aferente acestora ale asistentilor | 1.095.000 1 TITLUL 1 personali "| Salarii - Vouchere de vacanţă 16.000 - Indemnizatie de hrană 84.000 TITLUL II 2. | Bunuri si - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 servicii TITLUL IX 3 | Asistenta - Indemnizaţii — persoane cu handicap grav 1.201.000 sociala Subcapitolul AJUTOR SOCIAL 65.000 TITLUL IX 65.000 Asistenta sociala - Ajutor încălzire lemne si supliment i Total cheltuieli 2.461.000 Nota 1: Prevederile bugetare s-au majorat la cheltuielile de personal ale asistentilor personali potrivit HG 1506/2024 privind salariul minim de baza garantat in plata in suma de 4.050 lei brut, 2.574 lei net, hotărâre care s-a aplicat si pentru stabilirea prevederilor la indemnizatiile persoanelor cu handicap grav. Nota 2 : La calculul prevederilor bugetare atât pentru salariilor asistenţilor cât şi pentru îndemnizaţiilor persoanelor cu handicap grav s-a realizat pentru persoanele aflate în plată. Nota 3: Suma alocată de către Administraţia Finanţelor Mureş pentru plata indemnizatiilor şi salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav este în sumă totală de 1.982.000 lei, diferența de 414.000 lei alocată, se [...]