HCL 67/2022 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOŞ Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batosQcjmures.ro Cod Fiscal 5181030, Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA NR 1 LA HCL NR. 67/25.11.2022 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 se preconizează a se realiza un venit total de 11.366.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: Ci DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT SUMA |. | Venituri proprii din care: 2.696.000 1.1 | Impozit pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare 3.000 1.2. | Impozit clădiri persoane fizice 112.000 1.3 | Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice 79.000 1.4 | Impozit teren persoane fizice 124.000 1.5__| Impozit si taxa pe teren persoane juridice 32.000 1.6. | Impozit pe teren extravilan fizice şi juridice 283.000 1.7. | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 8.000 1.8_| Alte impozite şi taxe pe proprietate( taxa cladiri, taxa teren pers fizice) 51.000 1.9 | Impozit pe spectacole 5.000 1.10 | Impozit mijloace transport persoane fizice 180.000 1.11 | Impozit mijloace transport persoane juridice 28.000 1.12 | Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare 15.000 1.13 | Alte impozite si taxe (taxa salubritate, apa potabila) 704.000 1.14 | Alte venituri din concesiuni şi chirii 10.000 1.15 | Alte venituri din proprietate 952.000 1.16 | Venituri din amenzi 110.000 2. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care: 2.302.000 2.1 | Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 553.000 22 Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 1.451.000 ” echilibrare 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 298.000 2.3 04.02.05 3. | Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care: 1.753.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă si 3.1 | evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor, 277.000 cheltuieli materiale şi pentru servicii, cheltuieli cu întreţinerea curentă i 3.2 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu Burse acordate elevilor 386.000 33 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenţilor 1.035.000 personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap 3.4 Sume defalcate din TVA pentru ajutoare de încălzire (pentru beneficiarii de ajutor social Legea 416/2001), cheltuieli cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 3.5 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 3.6 Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor proveniţi din familii defavorizate, în scopul stimulării participării în învățământul preşcolar 25.000 3.7 Sume defalcate din TVA alocate pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învăţământul de masă. 30.000 Sume defalcate din TVA cu destinaţie specială-drumuri- 1 10205 26.000 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale COD_ 11.02.06 1.618.000 Donatii si sponsorizari 0 Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale 0 Planuri si regulamente de urbanism 43.000 »ole| > lam Subventii primite din Fondul de Interventie Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri-420234 333.000 Il. Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (Gradinita Dedrad 943.000 lei, Dispensar uman Batos 1.042.000 lei,)- cod 420265 1.985.000 12. Sume alocate de la AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020(Cămin Uila, Dotarea asezamintelor culturale din com Batos , Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Batos)-cod 4331 47.000 13. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 16.000 14. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru şi carte funciară- cod 43.34 320.000 15. Programe din Fondul European agricol de dezvoltare Rurala- FEADR- Camin Uila „Dotarea asezamintelor culturale, Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Batos 227.000 Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 14.741.000 lei se împart pe capitole, titluri „articole si alineate bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: 14.741.000 lei Pi Capitolul Suma 1. 51.02 1.777.000 2. 54.02 123.000 3. 61.02 147.000 4. 65.02 2.105.000 5. 66.02 1.106.000 6. 67.02 580.000 7. 68.02 1.516.000 8. 70.02 2.572.000 9. 74.02 712.000 10. 83.02 48.000 11 84.02 4.055.000 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive: 1.777.000 lei Denumire , 1: Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2022 Total din care: 1.214.000 Salarii si contribuţiile aferente acestora 1.045.000 1 Titlul I Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora 110.000 "| Cheltuieli personal | Vouchere de vacanţă 16.000 Indemnizatie de hrană 43.000 Total din care : 548.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică) 9.000 -Materiale pentru curăţenie 4.000 -Incalzit, iluminat 120.000 -Carburanţi 60.000 -Piese schimb 25.000 -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe si 29.000 ; timbre poştale, etc 2. ul servicii -Materiale cu caracter funcţional 15.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 126.000 (servicii calculatoare, intretinere imprimante , faxuri, xerox, aparatură birotică , taxe,vize , materiale feronerie, verificări,autorizaţii, servicii de asistenta tehnica programe informatice utilizate, servicii de arhivare, rapoarte evaluare, servicii monitorizare siteme alarma, prest serv dezinfectie si deratizare, asistenta tehnica, GDPR, Licenta Office, semnaturi digitale) - Reparatii curente 8) -Obiecte de inventar (monitoare pt calculatoare, 18.000 telefoane mobile) -Deplasări interne 5.000 -Pregătire profesionala 8) - Asigurari non viata 4.000 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Contract colectiv de 133.000 munca, Servicii hoteliere, Cheltuieli notar, Audit intern, servicii de expertiza tehnica Cadouri Craciun elevi) TITLUL XI Alte cheltuieli TITLUL XIII - Asociatii si fundatii (Cotizatie Asoc. Secretarilor) 1.000 -Calculator primarie 4 Cheltuieli de I . t Itifunctional , , 10.000 capital -imprimanta multiiunctionala primarie 4.000 Total cheltuieli | 1.777.000 2.Capitol 54.02. —Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale: 123.000 lei Denumire , i Suma cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată 2022 Total din care: 123.000 Titlul V -Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 123.000 Fonduri de rezerva Total cheltuieli 123.000 Nota: În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie. (2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul anului, cu aprobarea consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului. 3.Capitolul 61.02. — Ordine publică şi siguranţă naţională 147.000 lei Denumire poa Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2022 Subcapitol Protecţie civilă şi protecția contra incendiilor Total din care: 32.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 2.000 -Formare profesionala 2.000 A - Asigurari non viata 2.000 Titlul II 1 Bunuri si - Obiecte de inventar 5.000 ” servicii - Piese de schimb la maşina de pompieri 1.000 Ă - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( protectia muncii, servicii 20.000 hoteliere) Titlul X -„Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea 90.000 .__| Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei 2 Programe din a . , Ă FEADR Batos”(Finantare nationala -17.000, Finantare nerambursabila - 73.000 cheltuieli neeligibile- 5000-Avize) Titlul XV - Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea 3 Cheltuieli de | Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei 5.000 capital Batos — 5000-cheltuieli neeligibile-Avize) , Subcapitol Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si 20.000 Titlul II A i, _ sigurantei nationale 1 Bunuri si servicii - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii COVID -19 20.000 Total cheltuieli 147.000 Nota: Pentru obiectul de investitii cuprins la acest capitol s-a depus cerere de finantare iar pana la aceeptarea ei si semnarea unui contract de finantare se cuprinde doar suma necesara pentru obtinerea de avize. 4.Capitolul 65.02. — Învăţământ 2.105.000 lei Nr. | Denumire A : Suma crt | cheltuielilor alien iclicltulali alocată 2022 Subcapitolul Invatamant secundar inferior 952.000 Total din care: 521.000 Titlul II 1. | Bunuri şi -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică, dosare) 9.000 servicii -Materiale pentru curăţenie 9.000 -Încălzit, iluminat 197.000 - Combustibili şi lubrifianţi 0 - Piese de schimb 9) -Transport 62.000 -Convorbiri telefonice , abonamente internet 4.000 -Materiale si prestari servicii cu caracter functional 8.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 37.000 -Reparaţii curente 16.000 -Obiecte de inventar 166.000 -Deplasări interne 6.000 -Carti, publicatii si materiale documentare 2.000 -Pregătire profesională 5.000 TITLUL IX 2 Asistenta - Elevi cu cerinţe educaţionale speciale 30.000 sociala TITLUL XI 3 | Alte - Burse 401.000 cheltuieli Subcapitolul Invatamant primar Total din care: 1.122.000 -Modernizare, renovare si dotare gradinita Dedrad com 943.000 Batos, judetul Mures UL -Cheltuieli neeligibile 20.000 l. Cheltuieli de |” Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Sc. Gimn. 50.000 capital Loc. Batos, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli neeligibile) P - Realizare instalatie termica la Sala de Sport din loc. 29.000 Dedrad -Realizare instalatie termica la Scoala Gimnaziala Batos 80.000 Subcapitolul Aire cheltuieli in domeniul invatamantului 31.000 Titlul II 1 Bunuri şi -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Premiere elevi) 6.000 servicii TITLUL IX . SR , o 2 Asistenta - Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniţă 25.000 sociala Total cheltuieli 2.105.000 Nota: Pt partea de cheltuieli destinata burselor scolare se aloca din bugetul Primariei suma de 15.000 lei potrivit Legii 317/2021 , iar pentru buna desfasurare a activitatii scolare propunem suplimentarea costului standard/elev, din bugetul local, cu suma de 264.000, pentru care Scoala Gimn Batos trebuie se depuna note de fundamentare si justificari. 5.Capitolul 66.02. — Sănătate 1.106.000 lei Denumire A SR Suma Nr. | cheltuielilor Isaia e elita alocată crt 2022 Titlul 1 IA -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(medicina muncii, servicii 1. | Bunuri şi . . 18.000 EA de expertiza tehnica ) servicii TITLUL -Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos 1.042.000 XIII Cheltuieli neeligibil 46.000 2. | Cheltuieli de -Cheltuieli neeligibile , capital Total cheltuieli 1.106.000 6.Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 580.000 lei Denumire Sul Nr. heltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt | “Detmeiiio 2022 Subcapitol BIBLIOTECĂ 65.000 1 | Titdull Salarii şi contribuţii aferente 56.000 Salarii Vouchere de vacanţă 2.000 Indemnizatie de hrană 5.000 Titlul 1 Total din care: 2.000 2 | Bunuri şi servicii - Posta, telecomunicatii, internet 2.000 Subcapitol SPORT 0 Titlul XI RR - 2 | Alte - Asociatii si fundatii 0 cheltuieli Subcapitol CAMINE CULTURALE 405.000 Total din care: 205.000 -Materiale curăţenie 3.000 -Încălzit, iluminat 100.000 - Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.000 Titlul II -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare ( prest 10.000 1 | Bunuri si | serv dezinfectii si deratizari) servicii - Reparaţii curente 9) - Obiecte de inventar (vesela Camin Goreni) 50.000 -Carti, publicatii si materiale documentare 33.000 -Reclama si publicitate 3.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5.000 Titlul X Total din care: 200.000 2 Programe din - Modernizarea, Renovarea si Dotarea camin Cult Uila , 170.000 FEADR Nr.116, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli eligibile- finantare externa nerambursabila 130.000 lei, TVA- finantare nationala 25.000 lei, cheltuieli neeligibile 15.000 lei) - Dotarea asezamintelor culturale Com Batos (TVA- 30.000 finantare nationala 5.000 lei, finantare externa nerambursabila 24.000; 1.000 lei chelt neeligibile) Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, 110.000 RECREERII SI RELIGIEI - Sustinerea cultelor 60.000 l piu XI - Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural(Sarbatoarea 50.000 cheltuieli | Marului) 0 - Asociatii si fundatii Total cheltuieli 580.000 7.Capitolul 68.02. — Asistenţă socială 1.516.000 lei Denumire Sile Nr. heltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt, | CNeimei 2022 Subcapitol ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE 1.143.000 - Salarii si contribuţiile aferente acestora ale asistentilor 556.000 1 TITLUL 1 personali "| Salarii - Vouchere de vacanţă 26.000 - Indemnizatie de hrană 71.000 TITLUL II 2. | Bunuri si - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ) servicii TITLUL IX - Indemnizaţii — persoane cu handicap grav 490.000 3 | Asistenta ţia — pers Pg sociala Subcapitol ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL 373.000 ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE k TITLUL II -Hrana pentru oameni( Programul privind acordarea de 1. | Bunuri si miere , mere și suc de mere pentru elevii din unitățile 39.000 servicii de învățământ din Comuna Batoş) TITLUL IX , PI , . 333.000 2. . - Ajutor încălzire lemne si supliment Asistenta . . 1.000 Ă - Ajutor de urgenta pt inmormantare sociala Total cheltuieli 1.516.000 Nota: Prevederile bugetare s-au marit la cheltuielile de personal ale asistentilor personali potrivit HG 1071/2021 privind salariul minim de baza garantat in plata in suma de 2.550, (fiind asistenti sub acest salar minim), hotarare care s-a aplicat si pentru stabilirea prevederilor la indemnizatiile persoanelor cu handicap grav. 8.Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 2.572.000 lei Suma alocată Nr. piu are Detaliere cheltuieli 2022 cheltuielilor crt. Alimentare cu apa 387.000 Total din care 387.000 Titlul XIII -Apa 250.000 1 -Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare (chelt Ă Cheltuieli de monitorizare de audit a calitatii apei potabile) 4.000 capital -Reparatii curente (reteaua de distributie apa) 26.000 - Rezervor acumulare apa potabila 107.000 Subcapitol_ILUMINAT PUBLIC 400.000 Total din care: 400.000 Titlul II 1. | Bunuri şi - luminat public 390.000 servicii -Materiale cu caracter functional 10.000 Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOC.SERV. COMUNALE 1.785.000 ŞI DEZV. Titlul 1 Salarii si co Sare te acest 421.000 1. | Cheltuieli de -Salarii şi contribuţiile a: erente acestora 375.000 - Vouchere de vacanţă personal Ind izatie de hrană 13.000 - Indemnizatie de hrană 33.000 Titlul II 2. Bunuri şi Total din care: 1.055.000 servicii -Apa si salubritate 40.000 - Combustibil 80.000 - Piese de schimb 40.000 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30.000 - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, din 552.000 care lucrari de inregistrare sistematica ANCPI-320.000 lei, , intretinere spatii verzi, serv paza, monitorizare si interventii, prestari servicii consultanta fond funciar -66.000, prest serv vulcanizare, prest serv spalare auto, masuratori topografice, rapoarte evaluare terenuri de joaca, echipamente protectie muncitori edilitari) - Obiecte de inventar (mobilier parcuri, cosuri gunoi, containere gunoi metal) 50.000 -Reparaţii curente-trotuare 262.000 -Prime de asigurare non-viata 1.000 Titlul XI - Asociatii si fundatii (Cotizatie Adi Ecolect, Aqua Invest, 11.000 3 Alte Gal, Sar Lut Campie) ” cheltuieli - SF si Lucrari de taluzare parau in loc. Batos 150.000 - Planul urbanistic general 43.000 Titlul XIII - Motocositoare 10.000 4 Cheltuieli de - Carusel parcuri 30.000 capital - Complex joaca 17.000 - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde — 48.000 ITS/alte infrastructuri TIC (PNRR) Total cheltuieli 2.572.000 9.Capitolul 74.02. — Protecţia mediului 712.000 lei Nr. Denumire a AR Suma crt cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată 2022 Subcapitolul Reducerea si controlul poluarii 142.000 Titlul XIII - Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna 1 Cheltuieli de Batos, Jud. Mures 95.000 capital -Infiintare de centre de colectare prin aport voluntar in 47.000 Comuna Batos Subcapitol 570.000 CANALIZARE ŞI TRATAREA APEI REZIDUALE din care: i Titlul XIII -Sistem de canalizare menajera si statie de epurare ape uzate 1 Cheltuieli de in localitatea Dedrad, comuna Batos, Judetul Mures "| capital (Programul Anghel Saligny) cheltuieli neeligibile 180.000 -Retea de canalizare in localitatea Batos si Goreni comuna 20.000 Batos, judetul Mures (Programul Anghel Saligny) cheltuieli neeligibile Subcapitol Salubritate din care: 370.000 TITLUL II Bunuri si servicii -Salubritate (Deseuri menajere si Cota parte taxa speciala Consiliul Judetean) 370.000 Total cheltuieli 712.000 Nota:Pentru obiectul de investitii cuprins la acest capitol s-a depus cerere de finantare iar pana la aceeptarea ei si semnarea unui contract de finantare se cuprinde doar suma necesara pentru obtinerea de avize. 10.Capitolul 83.02. — Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare 48.000 lei Nr Suma Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt 2022 Subcapitolul Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, 3 PARI PRI IRI 48.000 silviculturii, pisciculturii şi vânătorii 1. | Titu il __—— Total din care: — 44.000 A . - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(interventii si Bunuri si servicii . . . . 44.000 permanenta impotriva atacurilor ursului brun,) Titlul XIII -Elaborare documentatii pentru avizare 2 | Cheltuieli de capital : me p 4.000 Amenajament silvic Total cheltuieli 48.000 11.Capitolul 84.02. — Transporturi (drumuri şi poduri) 4.055.000 lei Nr Suma Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt 2022 Subcapitolul DRUMURI ŞI PODURI 4.055.000 Total din care: 627.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 487.000 funcţionare (pietruiri pe drumurile comunale si de 1. | Titlul II exploatare, sorturi, bolovani, piatră concasată, nisip Bunuri si servicii si material antiderapant, inchiriere buldozer pt nivelare drumuri de camp, decolmatare santuri, podete) - Reparaţii curente —pod Dedrad, pod Uila 140.000 Total Cheltuieli de capital din care: 3.428.000 -Asfaltare strazi si imbunatatirea infrastructurii 20.000 locale in Uila comuna Batos, judetul Mures Titlul XIII (Programul Anghel Saligny) cheltuieli neeligibile 2. Cheltuieli de capital -Reabilitare strazi in Comuna Batos, Judetul Mures 3.375.000 - Reabilitare si Modernizare strazi in com. Batos, 33.000 Jud. Mures (servicii de consultanta management proiect) Total cheltuieli 4.055.000 Nota:Pentru primul obiectiv de investitii cuprins la acest capitol s-a depus cerere de finantare iar pana la aceeptarea ei si semnarea unui contract de finantare se cuprinde doar cheltuieli neeligibile. Pentru obiectivul de investitii „Reabilitare st [...]