HCL 48/2022 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOŞ Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batosQcjmures.ro Cod Fiscal 5181030, Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA NR 1 LA HCL NR. 48/31.08.2022 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 se preconizează a se realiza un venit total de 10.587.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: Ci DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT SUMA 1. | Venituri proprii din care: 2.696.000 1.1__| Impozit pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare 3.000 1.2. | Impozit clădiri persoane fizice 112.000 1.3 | Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice 79.000 1.4 | Impozit teren persoane fizice 124.000 1.5__| Impozit si taxa pe teren persoane juridice 32.000 1.6. | Impozit pe teren extravilan fizice şi juridice 283.000 1.7. | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 8.000 1.8_| Alte impozite şi taxe pe proprietate( taxa cladiri, taxa teren pers fizice) 51.000 1.9 | Impozit pe spectacole 5.000 1.10 | Impozit mijloace transport persoane fizice 180.000 1.11 | Impozit mijloace transport persoane juridice 28.000 1.12 | Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare 15.000 1.13 | Alte impozite si taxe (taxa salubritate, apa potabila) 704.000 1.14 | Alte venituri din concesiuni şi chirii 10.000 1.15 | Alte venituri din proprietate 952.000 1.16 | Venituri din amenzi 110.000 2. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care: 2.302.000 2.1 | Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 553.000 22 Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 1.451.000 ” echilibrare 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 298.000 2.3 04.02.05 3. | Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care: 1.552.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă si 3.1 | evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor, 25.000 cheltuieli materiale şi pentru servicii, cheltuieli cu întreţinerea curentă i 3.2 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu Burse acordate elevilor 214.000 33 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenţilor 1.035.000 personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap Sume defalcate din TVA pentru ajutoare de încălzire (pentru 3.4 | beneficiarii de ajutor social Legea 416/2001), cheltuieli cu serviciile 0 publice comunitare de evidenţă a persoanelor Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu serviciile publice 3.5 comunitare de evidenţă a persoanelor 0 Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulentelor 3.6 | educaţionale acordate copiilor proveniți din familii defavorizate, în 25.000 scopul stimulării participării în învățământul preşcolar Sume defalcate din TVA alocate pentru finanţarea drepturilor 3.7. | copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în 3.000 învăţământul de masă. 4, | Sume defalcate din TVA cu destinaţie specială-drumuri-1 10205 26.000 5 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | i COD 11.02.06 1.390.000 6_ | Donatii si sponsorizari 0 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al 7. | statului sau al unității administrative-teritoriale 0 8. | Planuri si regulamente de urbanism 43.000 9. | Subventii primite din Fondul de Interventie 0 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a 10. | suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili 73.000 solizi si/sau petrolieri-420234 ” Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (Gradinita 11. | Dedrad 943.000 lei, Dispensar uman Batos 1.042.000 Lei,)- cod 1.985.000 420265 Sume alocate de la AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 12. | 2014-2020(Cămin Uila, Dotarea asezamintelor culturale din com 30.000 Batos -)-cod 4331 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea 13. | serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor 16.000 exemplarelor de urs brun Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de 14. | înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru şi 320.000 carte funciară- cod 43.34 Programe din Fondul European agricol de dezvoltare Rurala- FEADR- 15. PI . 154.000 Camin Uila si Dotarea asezamintelor culturale Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 13.962.000 lei se împart pe capitole, titluri „articole si alineate bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: 13.962.000 lei Nr. Crt. Capitolul Suma 1. 51.02 1.714.000 2. 54.02 123.000 3. 61.02 57.000 4. 65.02 1.904.000 5. 66.02 1.106.000 6. 67.02 580.000 7. 68.02 1.255.000 8. 70.02 2.619.000 9. 74.02 505.000 10. 83.02 44.000 11. 84.02 4.055.000 Mota 13.962.000] 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive: 1.714.000 lei Denumire , i Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2022 Total din care: 1.214.000 Salarii si contribuţiile aferente acestora 1.045.000 1 Titlul I Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora 110.000 "| Cheltuieli personal | Vouchere de vacanţă 16.000 Indemnizatie de hrană 43.000 Total din care : 485.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică) 9.000 -Materiale pentru curăţenie 4.000 -Incalzit, iluminat 120.000 -Carburanţi 45.000 -Piese schimb 25.000 -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe si 29.000 timbre poştale, etc -Materiale cu caracter funcţional 15.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 141.000 Pi Titlul II (servicii calculatoare, intretinere imprimante , faxuri, "| Bunuri si servicii xerox, aparatură birotică , taxe,vize , materiale feronerie, verificări,autorizaţii, servicii de asistenta tehnica programe informatice utilizate, servicii de arhivare, rapoarte evaluare, servicii monitorizare siteme alarma, prest serv dezinfectie si deratizare, asistenta tehnica, GDPR, Licenta Office) - Reparatii curente 8) -Obiecte de inventar (monitoare pt calculatoare, telefoane mobile) 18.000 -Deplasări interne 5.000 -Pregătire profesionala (1) - Asigurari non viata 4.000 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Contract colectiv de 70.000 munca, Servicii hoteliere, Cheltuieli notar, Audit intern, servicii de expertiza tehnica) TITLUL XI 1.000 3 Alte cheltuieli - Asociatii si fundatii (Cotizatie Asoc. Secretarilor) TITLUL XIII -Calculator primarie 4 Cheltuieli de -Imprimanta multifunctionala primarie 10.000 capital p p 4.000 Total cheltuieli | 1.714.000 2.Capitol 54.02. —Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale: 123.000 lei Denumire , i Suma cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată 2022 Total din care: 123.000 Titlul V -Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 123.000 Fonduri de rezerva Total cheltuieli 123.000 Nota: În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie. (2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul anului, cu aprobarea consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor necesare până la sfârşitul anului. 3.Capitolul 61.02. — Ordine publică şi siguranţă naţională 57.000 lei Denumire Sul Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2022 Subcapitol Protecţie civilă și protecția contra incendiilor Total din care: 32.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 2.000 Titlul II orare profesionala 2000 1. |B i si - Asigurari non viata , unu ȘI - Obiecte de inventar 5.000 servicii , , , E - Piese de schimb la maşina de pompieri 1.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( protectia muncii, servicii 20.000 hoteliere) Titlul X -„„Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea 5.000 2 Programe din | Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei ” FEADR Batos”(cheltuieli neeligibile- Avize) , Subcapitol Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si 20.000 Titlul II A i, _ sigurantei nationale 1 Bunuri si servicii - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii COVID -19 20.000 Total cheltuieli 57.000 Nota: Pentru obiectul de investitii cuprins la acest capitol s-a depus cerere de finantare iar pana la aceeptarea ei si semnarea unui contract de finantare se cuprinde doar suma necesara pentru obtinerea de avize. 4.Capitolul 65.02. — Învăţământ 1.904.000 lei Nr. | Denumire A : Suma crt | cheltuielilor Duel! alocată 2022 Subcapitolul Invatamant secundar inferior 751.000 Total din care: 519.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică, dosare) 6.000 -Materiale pentru curăţenie 27.000 -Încălzit, iluminat 197.000 - Combustibili şi lubrifianţi 9) - Piese de schimb (9) Titlul II -Transport 75.000 1. | Bunuri şi -Convorbiri telefonice , abonamente internet 6.000 servicii -Materiale si prestari servicii cu caracter functional 9.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 82.000 -Reparaţii curente 16.000 -Obiecte de inventar 76.000 -Deplasări interne 15.000 -Carti, publicatii si materiale documentare 2.000 -Pregătire profesională 8.000 TITLUL IX 2 | Asistenta - Elevi cu cerinţe educaţionale speciale Ă 3.000 sociala TITLUL XI 3 | Alte - Burse 229.000 cheltuieli Subcapitolul Invatamant primar 1. | TITLUL Total din care: 1.122.000 XIII Cheltuieli de | -Modernizare, renovare si dotare gradinita Dedrad com 943.000 capital Batos, judetul Mures -Cheltuieli neeligibile 20.000 - Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Sc. Gimn. 50.000 Loc. Batos, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli neeligibile) - Realizare instalatie termica la Sala de Sport din loc. 29.000 Dedrad -Realizare instalatie termica la Scoala Gimnaziala Batos 80.000 Subcapitolul Aire cheltuieli in domeniul invatamantului 31.000 Titlul II 1 Bunuri şi -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Premiere elevi) 6.000 servicii Pi ALU IX - Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniţă 25.000 sociala Total cheltuieli 1.904.000 Nota: Pt partea de cheltuieli destinata burselor scolare se aloca din bugetul Primariei suma de 15.000 lei potrivit Legii 317/2021 , iar pentru buna desfasurare a activitatii scolare propunem suplimentarea costului standard/elev, din bugetul local, cu suma de 264.000, pentru care Scoala Gimn Batos trebuie se depuna note de fundamentare si justificari. 5.Capitolul 66.02. — Sănătate 1.106.000 lei Denumire Sile Nr. heltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt | “Detmeiiio 2022 Titlul 1 L -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(medicina muncii, servicii 1. | Bunuri şi , , 18.000 ta de expertiza tehnica ) servicii TITLUL -Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos 1.042.000 XIII Cheltuieli neeligibil 46.000 2. | Cheltuieli de -Netmeu neengioi e capital Total cheltuieli 1.106.000 6.Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 580.000 lei Denumire Sul Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt u 2022 Subcapitol BIBLIOTECĂ 65.000 1 | Titdull Salarii şi contribuţii aferente 56.000 Salarii Vouchere de vacanţă 2.000 Indemnizatie de hrană 5.000 Titlul II Total din care: 2 | Bunuri şi —— 2.000 A - Posta, telecomunicatii, internet 2.000 servicii Subcapitol SPORT 0 Titlul XI 2 | Alte - Asociatii si fundatii 0 cheltuieli Subcapitol CAMINE CULTURALE 405.000 Total din care: 205.000 -Materiale curăţenie 3.000 -Încălzit, iluminat 100.000 - Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.000 Titlul II -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare ( prest 10.000 1 | Bunuri si | serv dezinfectii si deratizari) servicii - Reparaţii curente 9) - Obiecte de inventar (vesela Camin Goreni) 50.000 -Carti, publicatii si materiale documentare 33.000 -Reclama si publicitate 3.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5.000 Total din care: 200.000 - Modernizarea, Renovarea si Dotarea camin Cult Uila , 170.000 Nr.116, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli eligibile- . finantare externa nerambursabila 130.000 lei, TVA- Titlul X , . . a. RI Pi Prostame din finantare nationala 25.000 lei, cheltuieli neeligibile e . FEADR 15.000 lei) | - Dotarea asezamintelor culturale Com Batos (TVA- 30.000 finantare nationala 5.000 lei, finantare externa nerambursabila 24.000; 1.000 lei chelt neeligibile) Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, 110.000 RECREERII SI RELIGIEI . - Sustinerea cultelor 60.000 l piu XI - Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural(Sarbatoarea 50.000 cheltuieli Marului) - Asociatii si fundatii 9) Total cheltuieli 580.000 7.Capitolul 68.02. — Asistenţă socială 1.255.000 lei Denumire , AA Suna) Nr. heltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt, | “Niue 2022 Subcapitol ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE 1.143.000 - Salarii si contribuţiile aferente acestora ale asistentilor 557.000 1 TITLUL 1 personali "| Salarii - Vouchere de vacanţă 25.000 - Indemnizatie de hrană 71.000 TITLUL II 2. | Bunuri si - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8) servicii TITLUL IX - Indemnizaţii — persoane cu handicap grav 490.000 3 | Asistenta Ă sociala Subcapitol ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL 112.000 ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE TITLUL II -Hrana pentru oameni( Programul privind acordarea de 1. | Bunuri si miere , mere și suc de mere pentru elevii din unităţile 39.000 servicii de învățământ din Comuna Batoş) TITLUL IX 2 Asistenta - Ajutor încălzire lemne si supliment 73.000 sociala Total cheltuieli 1.255.000 Nota: Prevederile bugetare s-au marit la cheltuielile de personal ale asistentilor personali potrivit HG 1071/2021 privind salariul minim de baza garantat in plata in suma de 2.550, (fiind asistenti sub acest salar minim), hotarare care s-a aplicat si pentru stabilirea prevederilor la indemnizatiile persoanelor cu handicap grav. 8.Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 2.619.000 lei Suma alocată Nr. piei are Detaliere cheltuieli 2022 cheltuielilor crt. Alimentare cu apa 361.000 Tittul XIII Total din care 361.000 iu -Apa 250.000 1. a. -Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare (chelt 4.000 Cheltuieli de EI . PRR . , capital monitorizare de audit a calitatii apei potabile) - Rezervor acumulare apa potabila 107.000 Titlul II Subcapitol ILUMINAT PUBLIC 400.000 1. | Bunuri şi Total din care: 400.000 servicii - Iluminat public . SISNE 390.000 -Materiale cu caracter functional 10.000 Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOC.SERV. COMUNALE 1.858.000 ŞI DEZV. Titlul 1 Salarii a are 421.000 1. | Cheltuieli de -Salarii şi contribuţiile aferente acestora 375.000 - Vouchere de vacanţă personal - Indemnizatie de hrană 13.000 33.000 Total din care: 1.128.000 -Apa si salubritate 40.000 - Combustibil 55.000 - Piese de schimb 40.000 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30.000 - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, din 660.000 Titlul II care lucrari de inregistrare sistematica ANCPI-320.000 lei, , 2. Bunuri şi intretinere spatii verzi, serv paza, monitorizare si interventii, servicii prestari servicii consultanta fond funciar -66.000, prest serv vulcanizare, prest serv spalare auto, masuratori topografice, rapoarte evaluare terenuri de joaca, echipamente protectie muncitori edilitari) - Obiecte de inventar (mobilier parcuri, cosuri gunoi, containere gunoi metal) 50.000 -Reparaţii curente-trotuare 252.000 -Prime de asigurare non-viata 1.000 Titlul XI - Asociatii si fundatii (Cotizatie Adi Ecolect, Aqua Invest, 5 Alte Gal, Sar Lut Campie) 11.000 cheltuieli i P - SF si Lucrari de taluzare parau in loc. Batos 150.000 - Planul urbanistic general 43.000 Titlul XIII - Motocositoare 10.000 4 Cheltuieli de - Carusel parcuri 30.000 capital - Complex joaca 17.000 - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde — 48.000 ITS/alte infrastructuri TIC (PNRR) Total cheltuieli 2.619.000 9.Capitolul 74.02. — Protecţia mediului 505.000 lei a Suma Nr. Denumire Detaliere cheltuieli alocată crt cheltuieli 2022 Subcapitolul Reducerea si controlul poluarii 95.000 Titlul XII L - Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna 1 | Cheltuieli de 95.000 | Batos, Jud. Mures capital Subcapitol Salubritate din care: 370.000 TITLUL II -Salubritate (Deseuri menajere si Cota parte taxa speciala 1 | Bunuri si . 370.000 AER Consiliul Judetean) servicii Subcapitol 40.000 CANALIZARE ŞI TRATAREA APEI REZIDUALE din care: i Titlul XIII -Sistem de canalizare menajera si statie de epurare ape uzate Cheltuieli de in localitatea Dedrad, comuna Batos, Judetul Mures Il. . . ÎN a: 20.000 capital (Programul Anghel Saligny) cheltuieli neeligibile . . : . 20.000 -Retea de canalizare in localitatea Batos si Goreni comuna Batos, judetul Mures (Programul Anghel Saligny) cheltuieli neeligibile Total cheltuieli 505.000 Nota:Pentru obiectul de investitii cuprins la acest capitol s-a depus cerere de finantare iar pana la aceeptarea ei si semnarea unui contract de finantare se cuprinde doar suma necesara pentru obtinerea de avize. 10.Capitolul 83.02. — Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare 44.000 lei Nr Suma Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt 2022 Subcapitolul Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, a. AR SRI SIE 44.000 silviculturii, pisciculturii şi vânătorii Total din care: 44.000 1. | Tidul 1 i . - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(interventii si 44.000 Bunuri si servicii . Ă , . permanenta impotriva atacurilor ursului brun,) Total cheltuieli 44.000 11.Capitolul 84.02. — Transporturi (drumuri şi poduri) 4.055.000 lei Nr Suma : Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt 2022 Subcapitolul DRUMURI ŞI PODURI 4.055.000 1. | Titlul Il Total din care: 627.000 Bunuri si servicii -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (pietruiri pe drumurile comunale si de exploatare, sorturi, bolovani, piatră concasată, nisip si material antiderapant, inchiriere buldozer pt nivelare drumuri de camp, decolmatare santuri, podete) - Reparaţii curente —pod Dedrad, pod Uila 487.000 140.000 Total Cheltuieli de capital din care: 3.428.000 Titlul XIII 2. Cheltuieli de capital -Asfaltare strazi si imbunatatirea infrastructurii locale in Uila comuna Batos, judetul Mures (Programul Anghel Saligny) cheltuieli neeligibile -Reabilitare strazi in Comuna Batos, Judetul Mures - Reabilitare si Modernizare strazi in com. Batos, Jud. Mures (servicii de consultanta management proiect) 20.000 3.375.000 33.000 Total cheltuieli 4.055.000 Nota:Pentru primul obiectiv de investitii cuprins la acest capitol s-a depus cerere de finantare iar pana la aceeptarea ei si semnarea unui contract de finantare se cuprinde doar cheltuieli neeligibile. Pentru obiectivul de investitii „Reabilitare strazi in Comuna Batos, Judetul Mures”, se cuprinde suma totala de 3.375.000 lei, prin utilizarea excedentului bugetului local al Primariei Comunei Batos. PREŞEDINTE DE ŞEDINTA Consilier local ONOFREI DANIELA Contrasemnează pentru legalitate Secretar general al comunei Batoş Macarie Marcela